ESTE ES UN TEMA TAN CONTROVERSIAL COMO SENCILLO. POR LO QUE AQUÍ LES MOSTRAMOS UNA CLARA EXPLICACIÓN.

1. SEGUIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME; ESCLARENCIENDO LA
DIFERENCIA ENTRE NO CONFORMIDAD Y PRODUCTO NO
CONFORME.
ENFOQUE: MAPEO DE VALOR.
Desarrollador: Rubén García García

2. OBJETIVO
Aplicar de forma adecuada el enfoque de
mapeo de valor para la identificación,
seguimiento y disminución del producto no
conforme.

3. ANÁLISIS DE PROCESOS
Estrategia de alto nivel - Plan de Negocio
Misión, Visión, Política de Calidad
Definición objetivos a cumplir Política
Mapa del Proceso del Negocio
Procesos individuales
Indicadores de los procesos
Mediciones de los procesos
Mejora

4. Obstáculos para el Análisis de
Procesos.
Es difícil optimizar un proceso cuando el
producto atraviesa por muchas fronteras
funcionales; sí las relaciones no son claras, el
proceso es lento y caro.

5. Esquema Matricial de Análisis.
Proceso de negocio (---) vs Función organizacional (O)
Ventas y Admón. Operacio- Recursos Tecnologías
Ingeniería
Mktg. Finanzas nes Humanos Información
Ejecutivos
Staff
Gerentes
Ingenieros
Superviso-
res
Operadores
Entrada Salida

6. Ventajas del Uso de Enfoque de Procesos.
• Se enfatiza la importancia de:
• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos
• La necesidad de considerar los procesos en términos del valor
que aportan
• La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los
procesos
• La mejora continua de los procesos con base en mediciones
objetivas

7. Planes de Trabajo/Calidad.
En él se identifican la secuencia,
procedimientos, insumos y
especificaciones para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos que
alimentan al siguiente subproceso, y
cuando así lo requieren los criterios de
aceptación o rechazo de los mismos.

8. AREA O COORDINACIÓN: CONTROL ESCOLAR E INGRESOS FECHA: 21/11/06
PLAN DE TRABAJO PARA: REINSCRIPCION CODIGO: PT.JCE,02
RESPONSABLE
NUMERO REGISTRO FRECUENCIA
DE Flujograma Y/O INSTRUCTIVO INDICADORES DE DE
ACTIVIDAD SUPERVISOR DE TRABAJO CALIDAD INSPECCION
Inicio
Solicitar Reinscripción Solicitud de
1 JCE, JOC ITJCE02 N/A Semestral
Reinscripción
NO ¿Situación SI Concentrado por Situación
2 académica? JCE, JOC ITJCE02 Semestral
materia académica
Se le informa
3 situación académica JCE, JOC ITJCE02 N//A N/A N/A
Se autoriza Solicitud de
4 reinscripción
JCE, JOC ITJCE02 N/A Semestral
Reinscripción
Solicitud y Entrega de
Arancel de Reinscripción
5 JCI ITJCE02, ITJDA01 N/A N/A N/A
SI ¿Realizo pago de NO
6 reinscripción? JCI ITJCE02, ITJDA01 N/A N/A N/A
Núm. De Alumnos
7 Reporte de alumno reinscrito JCI ITJCE02 N/A Reinscritos Semestral
(Reporte del
(oficina de ingresos)
Administrativo)
Alumno Alumno no Número de
reinscrito Lista de asistencia y
8 reinscrito JCI, JCE, JOC ITJCE02 reingreso por Semestral
evaluación
semestre.
Fin
ELABORÓ APROBÓ:
SISTEMAS DE CALIDAD PLANTEL OAXACA LIC. ELISEO DAVID RUIZ RUIZ

9. Cadena de Valor.
• Son todas las actividades que la empresa debe realizar
para diseñar, ordenar, producir, y entregar los productos o
servicios a los clientes.
• La cadena de valor tiene tres partes principales:
– El flujo de materiales, desde la recepción de proveedores hasta la
entrega a los clientes.
– La transformación de materia prima a producto terminado.
– El flujo de información que soporta y dirige tanto al flujo de
materiales como a la transformación de la materia prima en
producto terminado.

10. Proceso de Inscripción/Refrendo
Espera Espera

11. Ventana de valor
AGREGA VALOR
SI NO
SI
MEJORARLA MINIMIZARLA
NECESARIA
VENDERLA
NO
AL ELIMINARLA
CLIENTE

12. ANÁLISIS DE PROCESO
¿Con Qué? (Materiales/Equipo) ¿Con Quién?
(Competencias/Destrezas/Entrenamiento)
“Diagrama de Tortuga”
Entradas Proceso: Salidas
ISO 9001:2008
RETOMA EL ENFOQUE
DE CADENA DE VALOR
APLICADO EN LA
NORMA DE CALIDAD
DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
¿Cómo? (Procedimientos & Métodos) (Procesos de Soporte) ¿Qué Resultados? (Indicadores de
Efectividad)

13. Base Operativa del
Enfoque.
TS 16949 establece provisiones implícitas para la mejora
continua, prevención de defectos, reducción de
variaciones y factor de valor-agregado en la cadena de
abastecimiento ("Supply Chain"), que igualmente haría
ISO 9001. Otras inclusiones importantes / afectadas
incluyen; competencia del personal (incluyen factores de
capacitación y conciencia), diseño y desarrollo,
producción, enfoque por procesos, atender requisitos
regulatorios (legales e industriales), medición y control,
análisis y mejoras.

14. ISO 9001.
• La Norma.
– Procedimientos.
– Producto no conforme.
– Solución de Problemas.

15. Guía Dinámica de Análisis (Auditoria).
Verificar :
• Que el propósito, datos de entrada, resultados, controles y recursos aplicables a
cada proceso esten claramente identificados.
• Que enlaces / vínculos hayan sido establecidos entre los procesos y los objetivos
de calidad de alto nivel y funcionales.
• Que los resultados del proceso son comparados con las expectativas deseadas, el
propósito del proceso y cualquier objetivo de calidad específico.
• Los pasos del proceso y las responsabilidades correspondientes sean claros.
• Los procesos esten interrelacionados.
• Las mediciones del proceso esten especificados y sean realizados.
• Que exista evidencia de mejora continua.
• Que las necesidades de los clientes internos /externos sean claras.

16. Categorización de No Conformidades.
MAYOR
AUSENCIA, O FALLA TOTAL, DE UN PROCESO PARA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE UNA SUB-CLÁUSULA COMPLETA DEL ISO 9001, RESULTANDO
EN UN EFECTO ADVERSO ACTUAL O POTENCIAL CONTRA LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE RESPECTO AL PRODUCTO. UN NÚMERO DE NO-CONFORMIDADES
MENORES CONTRA UNA SUB-CLÁUSULA DEL ISO 9001 LAS CUALES CUANDO
ACTUAN JUNTAS PUEDEN REDUCIR LA EFECTIVIDAD DE UN PROCESO AL
PUNTO QUE EXISTE UN EFECTO, ACTUAL O POTENCIAL, ADVERSO CONTRA LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

17. Categorización de No Conformidades.
MENOR
UNA FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE UN
REQUISITO DE UNA SUB-CLÁUSULA DEL ISO 9001 O
UN FALLO AISLADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
REQUISITO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
DE CALIDAD DE LA EMPRESA.

18. Categorización de No
Conformidades.
OBSERVACIÓN
La detección o recurrencia de una situación
negativa aislada en un proceso o sistema, que de
no corregirse, se convierta en una no-conformidad,
sin embargo, no tiene una afectación directa a la
calidad del producto al momento de detectarse.

19. Resumen del Auditor.
– OBTIENE LA EVIDENCIA OBJETIVA DE CONFORMIDAD.
– OBTIENE EVIDENCIA DE NO-CONFORMIDAD.
– CUMPLE CON SU PROPIO SISTEMA DE CALIDAD.
– TRABAJA EFICIENTEMENTE/EFECTIVAMENTE.
– REPORTA LOS HALLAZGOS DE FORMA CLARA.
– VERIFICA EFECTIVAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA.
– ES OBJETIVO Y ÉTICO.
– SE PUEDE COMUNICAR CON LOS DIFERENTES NIVELES DE LA
ORGANIZACIÓN.
– PUEDE EVALUAR SIGNIFICANCIA / IMPORTANCIA.

20. Reporte de Análisis (Auditoria).
• ANOTE LOS HALLAZGOS Y LLEGUE A UN ACUERDO VERBAL
• DOCUMENTE LOS HALLAZGOS Y LLEGUE ACUERDO CON GUÍA
• CLASIFIQUE LAS NO-CONFORMIDADES
• LLEGUE A UN ACUERDO CON EL REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO.
• PREPARE EL REPORTE
• REUNIÓN OPCIONAL CON LOS ALTOS EJECUTIVOS
• REUNIÓN DE CIERRE
• ACTUALIZE LOS REGISTROS
• ACCIÓN DE SEGUIMIENTO

21. Acción Correctiva
– TIENE QUE MENCIONAR LA NO-CONFORMIDAD.
– TIENE QUE MENCIONAR LA RAÍZ DEL PROBLEMA.
– DEBERÍA PREVENIR RECURRENCIA.
– DEBERÍA AYUDAR A MEJORAR
EL SISTEMA DE CALIDAD.
– TIENE QUE SER CORREGIDA DE FORMA OPORTUNA.

22. Acción Correctiva.
– BUENA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CALIDAD.
– LOS TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO DEBEN SER FACTIBLES.
– LAS ACCIONES PUEDE CONDUCIRSE EN 3 ETAPAS:
• ACCIÓN CORRECTIVA INICIAL
• ACCIÓN PREVENTIVA A LARGO PLAZO
• PLANES DE MEJORA CONTINUA.
– EL PROCESO DE SOMETER, EVALUAR Y VERIFICAR ES CONOCIDO
COMO ‘SEGUIMIENTO’.

23. Seguimiento de Producto No Conforme.
– EL AUDITOR EVALUARÁ INICIALMENTE LA PROPUESTA PARA VERIFICAR
SI ES ADECUADA / EFECTIVA.
– IMPLEMENTADA DE FORMA OPORTUNA
(NO MUCHO TIEMPO / POCO TIEMPO).
– LA ACCIÓN CORRECTIVA TIENE QUE ASEGURAR LA ELIMINACIÓN DEL
PROBLEMA DESDE SU RAÍZ.
– NO CONFORMIDADES MENORES INICIALMENTE PUEDEN SER
ACEPTADAS POR CORREO.
– LA MAYORES PUEDEN REQUERIR UNA VISITA.
– LA EVIDENCIA OBJETIVA SIEMPRE SE REQUIERE PARA CERRAR UNA
‘NO-CONFORMIDAD’.

24. Conclusiones.
• El enfoque del “mapeo de valor” imprime una
perspectiva integradora de la organización.
• La compresión del funcionamiento real del sistema
es por observación, ya no es exclusivo de la
percepción.
• El resultado de aplicación del enfoque es una
análisis de procesos y no de funciones.
• El producto no conforme es un error en las salidas
de los procesos.
• La no conformidad incluye lo anterior además de
los errores/omisiones de los procedimientos.
• ¿Quieres saber más?
– Contáctanos: holistik7@gmail.com

25. ¡G
R A
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A
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