guia

1. 1.LOGO DE LA EMPRESA
INVENTARIO DE PROCESO 2. CODIGO:
4. F. EMISION
5. F. REVISION
3. TIPO DE PROCESO ESTRATEGICO CLAVE APOYO 6. N° EDICION
7. ESTATUS NUEVO (PROPUESTO) MODIFICADO APROBADO 8. PAGINA
9. AREA A QUE PERTENECE: 10.RESPONSABLE:
ELECTIVA III DOC. SIST. GEST. DE LA CALIDAD | ING. KAMEL GUANIPA
11. Despliegue de Procesos
Proceso Sub-Proceso Asociado Formulario Instructivo
Código Proceso Código Subproceso Código Descripción Código Descripción

2. 1.LOGO DE LA EMPRESA
INVENTARIO DE PROCESO 2. CODIGO:
4. F. EMISION
5. F. REVISION
3. TIPO DE PROCESO ESTRATEGICO CLAVE APOYO 6. N° EDICION
7. ESTATUS NUEVO (PROPUESTO) MODIFICADO APROBADO 8. PAGINA
9. AREA A QUE PERTENECE: 10.RESPONSABLE:
ELECTIVA III DOC. SIST. GEST. DE LA CALIDAD | ING. KAMEL GUANIPA
INTRUCTIVO DE LLENADO
1. COLOCAR LOGO DE LA EMPRESA
2. ASIGNAR UN CODIGO AL DOCUMENTO
3. COLOQUE UNA EQUIS (X) INDICANDO EL TIPO DE PROCESO QUE SE DOCUMENTARÁ
4. COLOCAR LA FECHA DE EMISION FORMATO DD/MM/AÑO
5. COLOCAR LA FECHA DE LA ULTIMA REVISION DEL DOCUMENTO FORMATO DD/MM/AÑO
6. COLOCAR EL NRO CORRESPPONDIENTE A LA EDICIÓN DEL DOCUMENTO. SI ES EL PRIMERO INDICAR NRO 00
7. COLOQUE UNA EQUIS (X) PARA INDICAR EL ESTATUOS DEL DOCUMENTO: NUEVO (PROPUESTO), MODIFICADO (ACTUALIZADO), APROBADO POR LA
ALTA GERENCIA
8. INDICAR EL NRO DE PAGINA X DE XX
9. INDICAR LA GERENCIA, DEPARTAMENTO, AREA A LA QUE PERTENECE EL PROCESO
10.INDICAR EL RESPONSABLE DEL PROCESO
11. COLOCAR EL CODIGO DE CADA PROCESO Y LOS SUBPROCESOS ASOCIADOS AL MISMO, ASI COMO TAMBIEN CON SUS RESPECTIVOS FORMULARIOS E
INTRUCTIVOS.

3. 1.LOGO DE LA
EMPRESA
FICHA CARACTERÍSTICA
DEL PROCESO
2. CODIGO:
4. F. EMISION
5. F. REVISION
3. TIPO DE PROCESO ESTRATEGICO CLAVE APOYO 6. N° EDICION
7. ESTATUS NUEVO MODIFICADO APROBADO 8. PAGINA 1 de 4
9. AREA A QUE PERTENECE: 10. RESPONSABLE:
REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
BR. XXXXXXXXX
CARGO: Analista de calidad CARGO: CARGO:
11. NOMBRE DEL
PROCESO
12. OBJETIVO
13. ALCANCE
14. PROCESOS
RELACIONADOS
15. INFORMACION
DOCUMENTADA
16. FUENTES DE
ENTRADAS
17. ELEMENTOS DE
ENTRADA
18. SALIDAS 19. RECEPTORES DE SALIDAS
20. ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
21. RIESGOS
ASOCIADOS
FISICOS
MECÁNICOS
QUIMICOS
BIOLÓGICOS
SPICOSOCIAL
22. EPP A EMPLEAR

4. 1.LOGO DE LA
EMPRESA
FICHA CARACTERÍSTICA
DEL PROCESO
2. CODIGO:
4. F. EMISION
5. F. REVISION
3. TIPO DE PROCESO ESTRATEGICO CLAVE APOYO 6. N° EDICION
7. ESTATUS NUEVO MODIFICADO APROBADO 8. PAGINA 2 de 4
9. AREA A QUE PERTENECE: 10. RESPONSABLE:
REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
BR. XXXXXXXXX
CARGO: Analista de calidad CARGO: CARGO:
INTRUCTIVO DE LLENADO
1. COLOCAR LOGO DE LA EMPRESA
2. ASIGNAR UN CÓDIGO AL DOCUMENTO
EJ.: AAA-DC-FPC-001
DONDE:
AAA: SIGLAS DE LA EMPRESA
DC: DEPARTAMENTO DE CALIDAD
FFC: FORMATO PARA LA FICHA DE PROCESO GENERAL
001: NÚMERO ARABIGO CORRELATIVO A CADA PROCESO O SUB-PROCESO.
3. COLOQUE UNA EQUIS (X) INDICANDO EL TIPO DE PROCESO QUE SE DOCUMENTARÁ
4. COLOCAR LA FECHA DE EMISION FORMATO DD/MM/AÑO
5. COLOCAR LA FECHA DE LA ULTIMA REVISION DEL DOCUMENTO FORMATO DD/MM/AÑO
6. COLOCAR EL NRO CORRESPPONDIENTE A LA EDICIÓN DEL DOCUMENTO. SI ES EL PRIMERO INDICAR NRO
00
7. COLOQUE UNA EQUIS (X) PARA INDICAR EL ESTATUOS DEL DOCUMENTO: NUEVO (PROPUESTO),
MODIFICADO (ACTUALIZADO), APROBADO POR LA ALTA GERENCIA
8. INDICAR EL NRO DE PAGINA X DE XX
9. INDICAR LA GERENCIA, DEPARTAMENTO, ÁREA A LA QUE PERTENECE EL PROCESO O SUB-PROCESO
10. INDICAR EL RESPONSABLE DEL PROCESO O SUB-PROCESO
11. INDICAR EL NOMBRE DEL PROCESO O SUB-PROCESO
12. OBJETIVO DEL PROCESO PARA LA GESTION DE LA EMPRESA
13. ALCANCE: COLOCAR EL RADIO DE ACCIÓN DEL PROCESO
14. PROCESOS REALCIONADOS: INDICAR SI EL PROCESO REQUIERE DE LA CONSULTA DE OTROS
PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA
15. INFORMACION DOCUMENTADA: SE REFIERE A LOS FORMULARIOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO,
PLANES, DOCUMENTOS, LEYES, NORMAS RELACIONADAS AL PROCESO.
16. FUENTES DE ENTRADAS: SE REFIERE A LAS EMPRESAS O INSTITUCIONES PROOVEEDORAS DE PRODUCTOS
O SERVICIOS EN GENERAL
17. ELEMENTOS DE ENTRADA: ESTABLECER MATERIALES DE OFICINA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, PERSONAL,
DOCUMENTOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO.
18. SALIDAS: INDICAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS GENERADOS POR EL PROCESO
19. RECEPTORES DE SALIDAS: COLOCAR DESTINATARIOS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO (CLIENTES INTERNOS
O EXTERNOS)
20. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: DESCRIPCION PASO A PASO DEL PROCESO
21. INDICAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS AL PROCESO
22. EPP: INDICAR LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS (SI APLICA)