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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“FRANCISCO DE MIRANDA”
ÁREA DE TECNOLOGÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
COMPLEJO ACADÉMICO “EL SABINO”
MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
AUTORES:
Br. MOLINA, ALFREDO C.I.: 20.796.212
Br. ZEA JESUS C.I.: 19.059.644
Br. RAMIREZ, YUJAIRY C.I.: 23.586.396
PUNTO FIJO; JULIO DE 2015.
MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO
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8. medición, análisis y mejora.
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  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA” ÁREA DE TECNOLOGÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJO ACADÉMICO “EL SABINO” MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS AUTORES: Br. MOLINA, ALFREDO C.I.: 20.796.212 Br. ZEA JESUS C.I.: 19.059.644 Br. RAMIREZ, YUJAIRY C.I.: 23.586.396 PUNTO FIJO; JULIO DE 2015.
  • 2. MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO REQUERIDO DUEÑO DEL PROCESO Análisis de demanda Procedimiento de análisis de demanda Gerencia de planificación t presupuesto Planificación y programación Procesos de planificación Procedimiento de planificación Coordinador de la planificación estrategia Procesos de programación Procedimiento de programación Compra Procesos de selección del proveedor Procedimiento de selección del proveedor Gerencia administración Procesos de compra de la materia prima Procedimiento de compra de la materia prima Recepción de materia prima Procedimiento de recepción de materia prima Coordinación de gestión logística y operativo
  • 3. NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO REQUERIDO DUEÑO DEL PROCESO Almacenamiento Preservación Procesos de Preservación Coordinador de gestión logística y operativo Manipulación Procesos de manipulación Almacenamiento Procesos de almacenamiento Inventario de piezas Procedimiento de inventario de piezas Coordinador de contabilidad Ensamblado Ensamblaje del CPU Procedimiento de ensamblaje del CPU Departamento de línea de producción Ensamblaje del monitor Procedimiento de ensamblaje del monitor
  • 4. NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO REQUERIDO DUEÑO DEL PROCESO Control de la calidad Procediendo de la verificación del control de la calidad Departamento de la calidad Empaquetado y embalado Procesos de empaquetado y embalado Procedimiento de empaquetado y embalado Departamento de línea de producción Distribución Requerimiento de productos solicitados Coordinación de gestión comercial
  • 5. Requisitos de la norma ISO 9001:2008 y métodos/acciones para su cumplimento Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento 6. Gestión de los recursos 6.1, 6.2. recursos humanos. 6.2.1. generalidades 6.2.2. competencia, formación y toma de conciencia. • Plan operativo anual • Manual de descripción de cargo, procediendo de capacitación y reclutamiento del personal. • Plan de mantto preventivo y correctivo. • Programa de seguridad e higiene ocupacional. 7. Realización del producto. 7.1. planificación de la realización del producto. 7.2. procesos relacionados con el cliente. 7.2.1. determinación de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.2. revisión de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.3. comunicación con el cliente. 7.3. diseño y desarrollo 7.3.1. planificación del diseño y desarrollo • Plan de la calidad • manual de la calidad • Procedimiento de planificación de la producción • Correos, llamadas, fax • Plan de calidad y planificación del diseño y desarrollo
  • 6. Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento 7.4. compras 7.4.1. Procesos de compras. 7.4.2. Información de la compra. 7.4.3 . Verificación de los productos comparados. • inspección, base de datos de proveedores • Orden de compra, procedimientos de compra 7.5. producción y prestación de servicio. 7.5.1. control de producción y de la prestaciones de servicio 7.5.2.validacion de los procesos de la producción y de la prestaciones de servicio. 7.6. control de equipos y seguimiento y medición. • Plan de producción • • Plan de calibración 8. medición, análisis y mejora. 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y medición 8.2.1. Satisfacción al cliente 8.2.2. Auditorias internas 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4. Seguimiento y medición del producto • Plan de medición, análisis y mejoras de la calidad • Encuesta de satisfacción al cliente, llamadas • Plan de auditoria interna por procedimiento • Indicadores de gestión de producto • Plan de inspección
  • 7. Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento 8.3. control de producto no conforme 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora continua 8.5.2. Acción correctiva • registro obligatorio certificado, por las personas responsable de la liberación del producto • Informe con todos los datos adquiridos • Plan de mejora • Procedimiento obligatorio de acciones correctivas.
  • 8. Documento Código Política de la calidad Objetivo de la calidad Manual de la calidad Plan de la calidad Manual de descripción de cargo Plan de mantto preventivo y correctivo Programa de seguridad e higiene ocupacional Procedimiento de la planificación de la producción N.A N.A SGC-VIT-MAN-001 SGC-VIT-PLA-002 SGC-VIT-MAN-003 SGC-VIT-PLA-004 SGC-VIT-PSH-005 SGC-VIT-PRO-006 Procedimiento de gerencia logística Código Procedimiento de selección del proveedor Procedimiento de compra de la materia prima Procedimiento de análisis de demanda Procedimiento de inventario de piezas Procedimiento de la verificación del control de la calidad SGC-VIT-PRO-007 SGC-VIT-PRO-008 SGC-VIT-PRO-009 SGC-VIT-PRO-010 SGC-VIT-PRO-011 Procedimiento de operaciones Código Procedimiento para el ensamblaje del CPU Procedimiento para el ensamblaje del monitor Procedimiento de empaquetado y embalado SGC-VIT-PRO-012 SGC-VIT-PRO-013 SGC-VIT-PRO-014