Este documento resume los requisitos de los capítulos 4 y 5 de la norma de gestión de calidad. Establece que la organización debe determinar y documentar sus procesos, asegurar la disponibilidad de recursos, realizar mediciones de los procesos y establecer objetivos de calidad. También requiere que la dirección establezca una política de calidad, planifique el sistema de gestión y revise periódicamente la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema.

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
CAPÍTULOS 4 Y 5

2. ANTES DE…
 Cumplimiento de
Leyes, decretos, resoluciones, circulares.
LA NORMA…
Ejemplo:
La organización DEBE ESTABLECER y
DOCUMENTAR UN MANUAL DE CALIDAD

3. NORMA ORGANIZACIÓN
DEBE Afirmaciones
SE DEBE La organización
cuenta con…
DEBEN
La organización
SE DEBEN estableció…
En donde…
Evidencia…
QUE HACER... COMO HACER…

4. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
A P
V H

5. 4.1 REQUISITOS GENERALES
 Determinar procesos
 Secuencia e interacción de los procesos
 Controlar los procesos
 Disponibilidad de recursos (presupuesto)
 Realizar seguimiento, medición y análisis
de los procesos.
 Implementar acciones

6. CADENA DE VALOR DEL SENA
PROCESOS DE PROCESOS DE PROCESOS
INNOVACION VALOR DE APOYO
INTELIGENCIA CONVENIOS Y
ORGANIZACIONAL ALIANZAS
GESTIÓN DEL
NORMALIZACIÓN DE
TALENTO HUMANO
COMPETENCIAS LABORALES
PLANEACION
ESTRATÉGICA
GESTIÓN
DISEÑO CURRICULAR ADMINISTRATIVA
GESTIÓN
JURÍDICA
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
GESTIÓN
DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMETARIOS
GESTIÓN
DOCUMENTAL
CERTIFICACIÓN
COMPETENCIAS
LABORALES COMUNICACIONES
GESTIÓN PARA EL INSTITUCIONALES
EMPLEO
GESTIÓN
INFORMÁTICA
MEJORA CONTINUA

7. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL SGC
DOCUMENTACIÓN NO REQUERIDA POR EL SGC PERO
NECESARIA

8. NORMA CERO, NORMA
FUNDAMENTAL, MANUAL DE
ESTANDARIZACIÓN DE
DOCUMENTOS

9. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
DOCUMENTO QUE DESCRIBE EL SGC
• Alcance SGC
• Exclusiones
• Procedimientos documentados o referencia de los
mismos
• Descripción de la interacción entre los procesos

10. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
• Aprobada antes de su emisión
• Revisar y actualizar cuando sea necesario y
aprobarla nuevamente
• Identificación de cambios y estado de la versión
vigente
• Versión vigente disponible en puntos de uso
• Documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables
• Control de documentos externos
• Prevenir uso de documentos obsoletos e
identificarlos

11. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.3 CONTROL DE REGISTROS
Identificación
•
• Almacenamiento
• Protección
• Recuperación (clasificación y acceso)
• Retención (V-NV)
• Disposición
• Legibles

12. LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS, LISTADO
MAESTRO DE REGISTROS Y
LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS EXTERNOS

13. LM
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
VERSIÓN
RESPONSABLE
USUARIOS
MEDIO
ACCESO R-G
UBICACIÓN
CONSERVACIÓN (ACTIVO – MUERTO)

14. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON EL
SGC

15. 5. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Determinar las necesidades del
Cliente y convertirlas en requisitos
del producto

16. 5. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
Intenciones globales de una
organización relativas a la calidad

17. Comunicada
Entendida
Es adecuada dentro de la
ASEGURAR
A la misión de
la Organización
Política
de Calidad
Incluye
Compromiso
Requisitos y de
Cumplir con los Marco de
Mejorar la eficacia, requisitos Referencia para
Eficiencia y Establecer y Revisada
efectividad
del SGC revisar
Objetivos
de Calidad
Mejoramiento
Continuo de la eficacia
del SGC

18. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
Algo ambicionado o pretendido relativo a la calidad
Política Consistentes
de Calidad ASEGURAR Medibles
90
80
Establecido 70
60
50
40
30
Este
Oeste
Norte
20
10
0
1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
Objetivos
de Calidad
Incluyen los necesarios Para
cumplir
Se establecen en las funciones
y niveles pertinentes Requisitos
Del
producto

19. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SGC
Todo lo que afecte el SGC debe
ser controlado

20. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD
Responsabilidad: Funciones
Autoridad: Capacidad para tomar
decisiones

21. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
• Acta
• Cargo Jerárquico
• Funciones

22. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
Cuadro de comunicación
interna incluido en M.C.

23. 5. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 GENERALIDADES
5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Conveniencia, Adecuación y
Eficacia de SGC
Procedimiento