1. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
MAESTRIAEN CONTABILIDAD
ASIGNATURA: CONTROL INTERNO
MENCION: GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
I SEMESTRE
2022
TEMA:
CASO PRACTICO: UNIDAD EJECUTORA “GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA”
DOCENTE: DR. DORIN HOBER ESTRELLA CARDENAS
2. EQUIPO N° 01
1. AGUILAR TAIPE JULIA
2. BOZA DE LA CRUZ ISAIAS
3. CALLALLA GALLEGOS MAX JUNIOR
4. CAMARENA TORRES JHONN PEDRO
CAMAYO SALINAS KATHERINE FLOR DE MARIA
3. INTRODUCCION
El presente trabajo elaborado por los integrantes del equipo 01,
se considero para el caso practico donde se determinara el valor
agregado de cada colaborador realizada, como también detallar
hechos desfavorables que están perjudicando referente al
control intrínseco (propio), autocontrol o control voluntario,
siendo de la Institución Publica del estado Unidad Ejecutora
“Gerencia Sub Regional Churcampa” como órgano
desconcentrado del Gobierno Regional de Huancavelica,
asimismo desarrollándose secuencialmente los fundamentos de
control como : Productividad, Relaciones Humanas,
Creatividad, Innovación y Servicio.
5. PRESENTACION
LA UNIDAD EJECUTORA 005 - GERENCIA SUB REGIONAL
CHURCAMPA (001300), ES UNA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON RESPONSABILIDAD DE EJECUTAR, COORDINAR,
PROMOCIONAR, DIFUNDIR, SUPERVISAR, APOYAR Y ASESORAR LAS
ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS COMO
EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA, ENERGÍA, TURISMO Y OTROS
SERVICIOS INHERENTES A LA GESTIÓN. LA GERENCIA SUB
REGIONAL CHURCAMPA ESTÁ DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UNA
ADMINISTRACIÓN TÉCNICA-OPERATIVA MULTISECTORIAL, CON
CAPACIDAD DE INICIATIVA, PROYECCIÓN, FORMULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A FIN DE CUBRIR LAS DEMANDAS
DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA, CON MIRAS HACIA SU
DESARROLLO SOCIO- ECONÓMICO, PARA ELLO CUENTA CON
APARATOS ADMINISTRATIVOS.
8. I. PRODUCTIVIDAD
• A la actualidad esta Unidad Ejecutora 005: GERENCIA SUB
REGIONAL CHURCAMPA (001300) viene atendiendo A LOS 37
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD a nivel del ámbito de la Provincia
de Churcampa, a través de la Unidad Operativa Red de Salud.
9. ORGANIZACIÓN GEOPOLITICA
La provincia de Churcampa se encuentra
ubicado entre los valles interandinos
centrales del Perú con pisos ecológicos que
varían entre 2000 y 4850 m.s.n.m., cuenta
con 11 distritos y 150 centros poblados.
POBLACIÓN INEI : 44,989.
SUPERFICIE (KM2) : 1232.45
DENSIDAD DE POBLACIÓN
(HAB/KM2): 36.4
10. DIAGNOSTICO FRENTE A LA PRODUCTIVIDAD
• La Gerencia Sub Regional Churcampa, afronta una gran austeridad en recursos del gasto
corriente, que limita significativamente la ejecución de actividades de línea sectoriales, que se
orientan a acatar nuestros indicadores socio-económicos deprimentes, los recursos humanos son
insuficientes frente a las funciones y competencias asignadas; así como por el crecimiento de las
demandas de los servicios de salud y el estancamiento en la atención de implementación de los
CAPs desde la época de los Ex CTARs, contando con procesos de ascensos suspendidos por
largos años, incrementos de incentivos laborales, deudas abultadas por CTS, subsidios y
gratificaciones por tiempo de servicio etc. Especialmente en el sector Salud, con reducido acceso
a la modernidad de las comunicaciones que limita la coordinación intersectorial del pliego, y su
relación con organismos públicos nacionales y locales. El fortalecimiento de capacidades de los
recursos humanos tanto como administrativo, asistencial y profesorado, se ve limitado por los
escasos recursos.
• La desatención en la asignación de recursos para gastos de capital impide coberturar la
demanda, de equipo PAD para órganos administrativos, vehículos y equipo audiovisual para
transferencia tecnología agropecuaria, entre otros, lo que resta calidad en los servicios que
presta la sub región a la población.
11. II. RELACIONES HUMANAS
La Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional Churcampa
(001300) cuenta con el personal administrativo quienes están a cargo
de velar la ejecución Presupuestaria tanto para su operatividad
administrativa de la misma, asimismo se cuenta con el personal
asistencial de la salud y personal administrativo de la Unidad
Operativa Red de Salud Churcampa.
Se ha detectado que no existe un clima laboral favorable, entre el
personal administrativo de planta con el personal de la Unidad
Operativa Red De salud Churcampa por los motivos siguientes:
Por la dependencia administrativa y Presupuestal.
Por los accesos a los sistemas propios del MEF. (SIAF – SIGA)
Que esta Unidad mencionada esta rumbo a su creación como
Unidad Ejecutora.
Que el personal administrativo de planta se creen superiores y/o
jefes del personal que viene laboral en la Red de salud Churcampa.
12. III. CREATIVIDAD
• La Directora de la Red de Salud
Churcampa de la Unidad Ejecutora
001300, a consecuencia del clima
laboral desfavorable implemento los
talleres para mejorar el trabajo en
equipo, elaboración de planes a
campo abierto para el
fortalecimiento de recursos
humanos.
13. IV. INNOVACIÓN
• Lo mas resaltante del personal
asistencial de la salud y Administrativo
que viene laborando en la Unidad
Operativa Red de salud Churcampa, es
la implementación de herramientas
informáticas para si, llegar a la
población del Ámbito de la Provincia de
Churcampa para las atenciones
preventivo Promocionales por grupo
etario, entre ellas siendo el sistema
(WARMI RAYKU y WAWA
YUYACHIKUQ).
14. V. SERVICIOS
• RECONOCER y FELICITAR el
trabajo articulado de los 405
profesionales, técnicos, auxiliares
de la salud y personal
administrativo de la Red de Salud
Churcampa, por haber ocupado el
2do lugar en la Evaluación de los
Indicadores de Gestión 2021 a nivel
de las 7 REDES DE SALUD de la
Región Huancavelica.
LA RED DE SALUD CHURCAMPA BRINDA LOS SERVICIOS DE LA SALUD A LA POBLACIÓN
DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA A TRAVÉS DE SUS 37 ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD; A LA FECHA TIENE EL RECONOCIMIENTO POR LAS ATENCIONES BRINDADAS
POR CURSO DE VIDA, LOGRÁNDOSE DE ESTA MANERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS ESTABLECIDAS POR LOS 10 PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
15. PROBLEMAS
• Débil implementación del proceso de reestructuración orgánica y administrativa a nivel de Gerencia
Sub Regional.
• Limitada difusión, socialización e implementación de los instrumentos de gestión.
• Insuficiente disponibilidad presupuestal para atender las necesidades operativas, los mismos que se
incide en el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento de metas.
• Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas para poder alcanzar las metas y
objetivos trazados.
• Inexistencia de diseños metodológicos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de planes.
• Acceso limitado del potencial humano a programas de capacitación especializada.
• Inoportuna atención de los requerimientos logísticos.
• Equipos y software sin licencia.
• Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no permite el abastecimiento
oportuno, generando incapacidad del gasto.
16. NECESIDADES
• Potenciar con recursos humanos, logísticos y bienes de equipamiento a las
diferentes oficinas de la Gerencia Sub Regional Churcampa y las Unidades
Operativas, para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, para
estas puedan brindar los servicios básicos a la sociedad.
• Mayor asignación de recursos financieros y presupuestales para coberturar las
diversas necesidades, como instancia regional con introversión en esta provincia.
• Activación de plazas orgánicas para sede de la Gerencia Sub Regional y las
Unidades Operativas.
• Fortalecimiento de capacidades en temas de salud e importancia al personal
administrativo.
• La necesidad de contar con eventos de capacitación para todo personal
administrativo.
17. RECOMENDACIONES
• Mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo ya
que son esenciales para el logro de los objetivos de la
empresa y/o institución, combinando capacidades y
recursos individuales; por ello es indispensable
conservar y promover relaciones interpersonales
saludables que permitan establecer un excelente clima
laboral y con ello incrementar la productividad en una
organización.
• Contar con los documentos de gestión pública, siendo
los instrumentos públicos en los cuales se consignan la
distribución de funciones del personal del estado, las
responsabilidades asignadas a cada área, los
procedimientos para la gestión de trámites, la
legislación aplicable, etc. Entre ellos (ROF,
ORGANIGRAMA, MOF, MOP, CAP, Manual de
perfiles de puestos, PAP, MAPRO, TUPA, RIT, Y
DIRECTIVAS).
