Este documento describe los principales procesos relacionados con la logística en la empresa Hallimar SRL. Identifica cinco procesos clave: gestionar la cartera de proveedores, evaluar la lista de productos de reposición, solicitar cotizaciones, emitir órdenes de compra y controlar las cuentas por pagar. Para cada proceso, se describen las funciones y se identifican problemas como falta de actualización de datos, demoras en elaborar documentos y tomar decisiones basadas en precios. El objetivo es aplicar una metodología integradora

1. FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Tema:
“Metodología Integradora de Procesos Empresariales
aplicada a la Empresa “HALLIMAR SRL” en el Área de
Logística para plantear soluciones viables
sistemáticamente con las nuevas tecnologías”.
PARTICIPANTES:
• Cabrera Díaz María Virginia
• Leyva Vargas Rafael
• Rivera Rivadeneyra Miguel
• Yumpo Rosado Myriam Ismelda
CICLO:

2. 8avo ciclo
1. Identificar los principales procesos y las actividades de cada proceso
en el área de la empresa seleccionada:
La Empresa Comercio y Distribución “HALLIMAR” S.C.R.L
Principales Procesos en el área de logística.
Procesar cartera de proveedores.
• El Dpto. de Compras anualmente renueva la cartera de proveedores.
Es política de la empresa registrar al nuevo proveedor en la cartera de
proveedores.
• La empresa estipula que si un proveedor acumula tres faltas se le da de
baja en la cartera de proveedores.
• Es responsabilidad del proveedor remitir la actualización de sus datos y
sus productos cada vez que se cambien.
Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• Almacén elabora la L.P.R y la remite a compras.
• Compras evalúa la L.P.R. priorizando la compra según grado de
priorización (Alto / Medio / Bajo).
Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Compras seleccionas del catalogo de proveedores que pueden
abastecer los productos de la L.P.R.
• Compras elabora la S.C.
• Compras remite la S.C a los proveedores vía e-mail.
Procesar las Ordenes de Compra (O / C)
• Compras evalúa las cotizaciones de proveedores y selecciona a los
proveedores.
• Compras elabora la O / C
• Compras remite la O / C a los proveedores seleccionados.

3. Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.
• Compras da visto bueno a las facturas y guías de remisión
recepcionadas de los proveedores basándose en la O / C.
• Compras remite la factura de proveedores a contabilidad y entrega la
guía con visto bueno al proveedor para que el proveedor entregue los
productos a almacén.
• Contabilidad paga a proveedores vía cheque bancario si el importe es >
1000 y vía caja chica caso contrario, se trabaja con el BCP.
2. Para cada proceso describir las principales funciones que se realizan
por procesos.
Procesar cartera de proveedores.
• Algunos proveedores no tienen actualizados sus datos y sus productos
en la C.P.
• No se esta penalizando a los proveedores de acuerdo a la política
decretada en al empresa, es decir ya existen algunos proveedores con
tres faltas y no se les da de baja.
• Algunos nuevos proveedores han querido participar en licitaciones y no
han estado registrado en la cartera de proveedores.
Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• A veces almacén no remite oportunamente la L.R.P.
• En algunos casos compras no tiene la información para priorización de
la compra.
Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Algunos precios de productos de proveedores no están actualizados en
la C.P.
• A veces se elabora la S.C a destiempo.
• A veces no se remite la S.C al proveedor oportunamente.
Procesar las Ordenes de Compra (O / C)
• En algunos casos la O / C se elabora a destiempo debido a que no
tenemos las cotizaciones de todos los proveedores solicitados.

4. • A veces no se toma en cuenta al proveedor que tiene los mejores
precios debido a corrupción.
Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.
• En algunos casos (no muy frecuentes) compras a dado visto bueno a
una factura que no esta cien por ciento correlacionada con la guía de
remisión.
• Se a detectado que contabilidad entra en morosidad en las cuentas por
pagar.
• Existe algunos reportes mensuales con errores en los datos registrados.
3. Identificar los principales problemas en cada proceso.
Procesar cartera de proveedores.
• Faltan estrategias para que algunos proveedores actualicen sus datos y
sus productos en la C.P.
• Faltan estrategias para penalizar a los proveedores de acuerdo a la
política decretada en la empresa, es decir no deben haber proveedores
con tres faltas que no se les haya dado de baja.
• Faltan estrategias para que todos los proveedores que participen en
licitaciones estén registrados en la cartera de proveedores.
Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• Faltan estrategias para que almacén remita oportunamente la L.R.P.
• Faltan estrategias para que compras tenga información para la
priorización de la compra.
Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Faltan estrategias para que los precios de productos de proveedores
estén actualizados en la C.P.
• Faltan estrategias para que elaborar la S.C a tiempo.
• Faltan estrategias para remitir la S.C al proveedor oportunamente.
Procesar las Órdenes de Compra (O / C)

5. • Faltan estrategias para que la O / C sea elaborada a tiempo.
• Faltan estrategias para que se tome en cuenta al proveedor que tiene
los mejores precios.
Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.
• Faltan estrategias para que compras no tenga errores en el visto bueno
de las facturas respecto a las guía de remisión.
• Faltan estrategias para que contabilidad no entre en morosidad en las
cuentas por pagar.