Este documento describe los principales procesos de logística en la empresa Hallimar, incluyendo procesar la cartera de proveedores, evaluar la lista de productos de reposición, solicitar cotizaciones, emitir órdenes de compra y controlar cuentas por pagar. Identifica varios problemas como falta de actualización de datos de proveedores, demoras en elaborar documentos y tomar decisiones de compra, y errores en pagos. El objetivo es mejorar los procesos mediante estrategias que aseguren la oportunidad y precisión de las actividades log

1. 1. Identificar los principales procesos y las actividades de cada proceso
en el área de la empresa seleccionada:
La Empresa Comercio y Distribución “HALLIMAR” S.C.R.L
Principales Procesos en el área de logística.
Procesar cartera de proveedores.
• El Dpto. de Compras anualmente renueva la cartera de proveedores.
Es política de la empresa registrar al nuevo proveedor en la cartera de
proveedores.
• La empresa estipula que si un proveedor acumula tres faltas se le da de baja
en la cartera de proveedores.
• Es responsabilidad del proveedor remitir la actualización de sus datos y sus
productos cada vez que se cambien.
Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• Almacén elabora la L.P.R y la remite a compras.
• Compras evalúa la L.P.R. priorizando la compra según grado de priorización
(Alto / Medio / Bajo).
Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Compras seleccionas del catalogo de proveedores que pueden abastecer los
productos de la L.P.R.
• Compras elabora la S.C.
• Compras remite la S.C a los proveedores vía e-mail.
Procesar las Ordenes de Compra (O / C)
• Compras evalúa las cotizaciones de proveedores y selecciona a los
proveedores.
• Compras elabora la O / C
• Compras remite la O / C a los proveedores seleccionados.

2. Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.
• Compras da visto bueno a las facturas y guías de remisión recepcionadas de
los proveedores basándose en la O / C.
• Compras remite la factura de proveedores a contabilidad y entrega la guía
con visto bueno al proveedor para que el proveedor entregue los productos a
almacén.
• Contabilidad paga a proveedores vía cheque bancario si el importe es > 1000
y vía caja chica caso contrario, se trabaja con el BCP.
2. Para cada proceso describir las principales funciones que se
realizan por procesos.
Procesar cartera de proveedores.
• Algunos proveedores no tienen actualizados sus datos y sus productos en la
C.P.
• No se esta penalizando a los proveedores de acuerdo a la política decretada
en al empresa, es decir ya existen algunos proveedores con tres faltas y no se
les da de baja.
• Algunos nuevos proveedores han querido participar en licitaciones y no han
estado registrado en la cartera de proveedores.
Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• A veces almacén no remite oportunamente la L.R.P.
• En algunos casos compras no tiene la información para priorización de la
compra.
Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Algunos precios de productos de proveedores no están actualizados en la C.P.
• A veces se elabora la S.C a destiempo.
• A veces no se remite la S.C al proveedor oportunamente.
Procesar las Ordenes de Compra (O / C)
• En algunos casos la O / C se elabora a destiempo debido a que no tenemos las
cotizaciones de todos los proveedores solicitados.
• A veces no se toma en cuenta al proveedor que tiene los mejores precios
debido a corrupción.
Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.
• En algunos casos (no muy frecuentes) compras a dado visto bueno a una
factura que no esta cien por ciento correlacionada con la guía de remisión.

3. • Se a detectado que contabilidad entra en morosidad en las cuentas por
pagar.
• Existe algunos reportes mensuales con errores en los datos registrados.
3. Identificar los principales problemas en cada proceso.
3.1 Procesar cartera de proveedores.
• Faltan estrategias para que algunos proveedores actualicen sus datos y sus
productos en la C.P.
• Faltan estrategias para penalizar a los proveedores de acuerdo a la política
decretada en la empresa, es decir no deben haber proveedores con tres faltas
que no se les haya dado de baja.
• Faltan estrategias para que todos los proveedores que participen en
licitaciones estén registrados en la cartera de proveedores.
3.2. Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• Faltan estrategias para que almacén remita oportunamente la L.R.P.
• Faltan estrategias para que compras tenga información para la priorización
de la compra.
3.3. Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Faltan estrategias para que los precios de productos de proveedores estén
actualizados en la C.P.
• Faltan estrategias para que elaborar la S.C a tiempo.
• Faltan estrategias para remitir la S.C al proveedor oportunamente.
3.4. Procesar las Ordenes de Compra (O / C)
• Faltan estrategias para que la O / C sea elaborada a tiempo.
• Faltan estrategias para que se tome en cuenta al proveedor que tiene los
mejores precios.
3.5. Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.
• Faltan estrategias para que compras no tenga errores en el visto bueno de las
facturas respecto a las guía de remisión.
• Faltan estrategias para que contabilidad no entre en morosidad en las
cuentas por pagar.