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AUDITORIA DE SISTEMAS
PRESENTADO POR :
José Eusebio Lugo
Manuel Murcia
grupo:
30105
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR (AI)
Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI necesitan ser
identificadas, desarrolladas o adquiridas así como implementadas e
integradas en los procesos del negocio. Además, el cambio y el
mantenimiento de los sistemas existentes está cubierto por este dominio
para garantizar que las soluciones sigan satisfaciendo los objetivos del
negocio. Este dominio, por lo general, cubre los siguientes cuestionamientos
de la gerencia:
¿Es probable que los nuevos proyectos generan soluciones que satisfagan las
necesidades del negocio?
¿Es probable que los nuevos proyectos sean entregados a tiempo y dentro del
presupuesto?
¿Trabajarán adecuadamente los nuevos sistemas una vez sean implementados?
¿Los cambios no afectarán a las operaciones actuales del negocio?
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
AI6 Administrar Cambios
Todos los cambios, incluyendo el mantenimiento de
emergencias y parches, relacionados con la
infraestructura y las aplicaciones dentro del
ambiente de producción, deben administrarse
formalmente y controladamente. Los cambios
(incluyendo procedimientos procesos, sistema y
parámetros del servicio) se deben registrar, evaluar
y autorizar previo a la implantación y revisar contra
los resultados planeados después de la
implantación. Esto garantiza la reducción de
riesgos que impactan negativamente la estabilidad
o integridad del ambiente de producción.
OBJETIVOS DE CONTROL
AI6 Administrar Cambios
AI6 Estándares y procedimientos de
cambio
Establece procedimientos de administración
de cambio formales para manejar de
manera estándar todas las solicitudes
(incluyendo mantenimiento y parches) para
cambios a aplicaciones, procesos,
parámetros de sistema y sus servicio, y las
plataformas fundamentales.
AI6.2 Evaluación de impacto, priorización
y autorización
Garantizar que todas las solicitudes de
cambio se evalúan de una estructurada
manera en cuanto a impactos en el sistema
operacional y su funcionalidad esta
evaluación deberá incluir categorización y
priorización de los cambios. Previo a la
migración hacia producción, los interesados
correspondientes autorizan los cambios.
• AI6.3 Cambios de emergencia
Establecer un proceso para definir, planear,
evaluar y autorizar cambios de emergencia
que no sigan el proceso de cambio
establecido. La documentación y pruebas se
realizan, posiblemente, después de la
implementación del cambio de emergencia.
• AI6.4 Seguimiento y reporte del estatus
del cambio
Establecer un sistema de seguimiento y
reporte para mantener actualizados a los
solicitantes de cambio y a los interesados
relevantes, acerca del estatus del cambio a
las aplicaciones, a los procedimientos, a los
procesos, parámetros del sistemas y del
servicio y las plataformas fundamentales.
• AI6.5 Cierre y Documentación del
cambio
Siempre que se implantan cambios al
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documentación de usuario y procedimientos
correspondientes. Establecer un proceso de
revisión para garantizar la implantación
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  • 1. AUDITORIA DE SISTEMAS PRESENTADO POR : José Eusebio Lugo Manuel Murcia grupo: 30105
  • 2. ADQUIRIR E IMPLEMENTAR (AI) Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI necesitan ser identificadas, desarrolladas o adquiridas así como implementadas e integradas en los procesos del negocio. Además, el cambio y el mantenimiento de los sistemas existentes está cubierto por este dominio para garantizar que las soluciones sigan satisfaciendo los objetivos del negocio. Este dominio, por lo general, cubre los siguientes cuestionamientos de la gerencia: ¿Es probable que los nuevos proyectos generan soluciones que satisfagan las necesidades del negocio? ¿Es probable que los nuevos proyectos sean entregados a tiempo y dentro del presupuesto? ¿Trabajarán adecuadamente los nuevos sistemas una vez sean implementados? ¿Los cambios no afectarán a las operaciones actuales del negocio?
  • 3.
  • 4.
  • 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO AI6 Administrar Cambios Todos los cambios, incluyendo el mantenimiento de emergencias y parches, relacionados con la infraestructura y las aplicaciones dentro del ambiente de producción, deben administrarse formalmente y controladamente. Los cambios (incluyendo procedimientos procesos, sistema y parámetros del servicio) se deben registrar, evaluar y autorizar previo a la implantación y revisar contra los resultados planeados después de la implantación. Esto garantiza la reducción de riesgos que impactan negativamente la estabilidad o integridad del ambiente de producción.
  • 6. OBJETIVOS DE CONTROL AI6 Administrar Cambios AI6 Estándares y procedimientos de cambio Establece procedimientos de administración de cambio formales para manejar de manera estándar todas las solicitudes (incluyendo mantenimiento y parches) para cambios a aplicaciones, procesos, parámetros de sistema y sus servicio, y las plataformas fundamentales.
  • 7. AI6.2 Evaluación de impacto, priorización y autorización Garantizar que todas las solicitudes de cambio se evalúan de una estructurada manera en cuanto a impactos en el sistema operacional y su funcionalidad esta evaluación deberá incluir categorización y priorización de los cambios. Previo a la migración hacia producción, los interesados correspondientes autorizan los cambios.
  • 8. • AI6.3 Cambios de emergencia Establecer un proceso para definir, planear, evaluar y autorizar cambios de emergencia que no sigan el proceso de cambio establecido. La documentación y pruebas se realizan, posiblemente, después de la implementación del cambio de emergencia.
  • 9. • AI6.4 Seguimiento y reporte del estatus del cambio Establecer un sistema de seguimiento y reporte para mantener actualizados a los solicitantes de cambio y a los interesados relevantes, acerca del estatus del cambio a las aplicaciones, a los procedimientos, a los procesos, parámetros del sistemas y del servicio y las plataformas fundamentales.
  • 10. • AI6.5 Cierre y Documentación del cambio Siempre que se implantan cambios al sistema, actualizar el sistema asociado y la documentación de usuario y procedimientos correspondientes. Establecer un proceso de revisión para garantizar la implantación completa de los cambios.