1. orden de compra
CIUDAD: Día Mes Año
SEÑORES:
SIRVASE A ENTREGAR O EJECUTAR POR NUESTRA CUENTA Y PARA El
DEPARTAMENTO DE:
Cantidad Detalle Valor
Nota: No será pagada ninguna factura que no venga acompañada de esta orden
APROBADO Atentamente:

2. NOTA DE CREDITO
CIUDAD: DIA MES AÑO
SEÑOR:
DIRECCION:
HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE POR CONCEPTO
DE:
TOTAL ¢
VENDEDOR:
DEPARTAMENTO Vº Bº GERECIA:
ORDENDA POR: HECHO POR:
RECIBIDA POR:

3. PLANILLA DE TRABAJO
EMPRESA: _________________________________ Semana del________ de _________ al____ de____ del 20______
NOMBRE DEL TIEMPO DIARIO PRECIO SALARIO SEG.INV BANCO IMP SALARIO FIRMA DEL
CARGO TOTAL HORAS ADELANTO OTROS
TRABAJADOR D L K M J V S HORA NOMINAL VEJEZ Y M POPULAR S/ RENTA LIQUIDADO TRABAJADOR
HORAS EXTRAS
OBSERVACIONES_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________

6. LUGAR Y FECHA......................................................................
........................………………………………………………………
EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE
ACEPTA ESTA LETRA DE CAMBIO
PARA SER PAGADA EL……………………….………………
……………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
NOMBRE Y FIRMA DEL LIBRADO

7. cheque
NO. …….. ………………….20……..
No.……………… ……………………………….. 20……………….
A favor de…..........................................
BANCO COMERCIAL
Por………………………………………..SAN JOSE, COSTA RICA
PAGUESE
Saldo anterior……………………¢
………….
A LA OREDEN DE___________________________________________/ o la portador ¢ ___________________________
…………
Mas: Deposito..............................
LA SUMA DE...................................................................................................................................................COLONES
Suma……………………………….
………….
Menos: Este cheque…………….
SALDO:..............
........... (Este cheque no tiene valor, alguno. ES NULO)
.........................
........... Refritec
Tel: 226-4905 Apdo.021-1000
Firma____________________________