Este documento presenta una matriz para evaluar y clasificar los riesgos inherentes en un hospital. Explica cómo calcular el riesgo inherente mediante la probabilidad/frecuencia e impacto/gravedad de cada riesgo, y cómo esto determina su nivel como aceptable, tolerable, moderado o inaceptable. También incluye una tabla de tratamiento de riesgos y controles para reducirlos.

1. Calificación Valoración
Baja 1
Media 2
Alta 3
Calificación
Calificación Valoración
Leve 5
Moderado 10
Catastrófico 20
Calificación Valoración
Aceptable
Tolerable Escala
Moderado Aceptable
Importante Tolerable
Inaceptable Moderado
Importante
Inaceptable
NO
SI
SI
Existe control?
NIVEL RIESGO INHERENTE
Probabilidad * impacto
Frecuencia- probailidad
Baja
Gravedad- impacto
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
RIESGOS
Media
Alta
Probabilidad / frecuencia

2. Valor Calificación Valor Valor
Leve 5 5
Moderado 10 10
Catastrófico 20 20
5 10
10 20
20 40
5 15
10 30
20 60
Valoración
Fre * Imp
Fre * Imp
Fre * Imp
Fre * Imp
Fre * Imp
NO 0%
NO 50%
NO 75%
Control
documentado
Valoración
control
IMPACTO/GRAVEDAD
Valoración del impacto del riesgo
Descripción
Menor o igual a 5
Mayor o igual a 5 y menor o igual a 10
Mayor a 40
Mayor a 10 y menor o igual 20
Mayor a 30 y menor o igual a 40
1
2
3
Valoración riesgo inherente
Probabilidad / frecuencia Impacto/gravedad

3. Nivel
Menor o igual a 5 Aceptable
Mayor a 40 Inaceptable
Mayor a 10 y menor o igual 20
Mayor a 30 y menor o igual a 40
Inherente
Mayor o igual a 5 y menor o igual a 10
Tolerable
Moderado
Importante
Valoración riesgo inherente

4. Líder del área / proceso
Riesgo de
cumplimiento
Corrupción
Inconformismo de los usuarios que
generan quejas ante las entidades
correspondientes
Riesgo operativo
No aplicación del procedimiento para la asignación
de citas
Limitación en la contratación con las EPS
por las barreras a la asignación de citas.
Médico Especialista se demora en llegar a la atención
de citas asignadas.
Auxiliar enfermería llega tarde o no entrega historias
clínicas a tiempo al médico especialista tratante.
Falta de disponibilidad del médico especialista, por
situaciones relacionadas con contratación, aumento
de pacientes, trámites administrativos.
Demora en entrega de historia clínica por parte de
archivo de historias clinicas a personal de enfermería
Demora en la facturación de la cita al usuario y/o
Datos incorrectos en la asignacion de la cita.
Los usuarios no llegan con documentos completos, o
con fecha vigente de la autorizaciòn.
Nombre del área / proceso Coordinador de consulta externa
Identificación del riesgo
ConsecuenciasNombre del riesgo
Código del
riesgo
Descripción Clasificación Causas
Demora en la atención
en Consulta
especializada
B.1.1. R002
Demora en la atención de consulta especializada generada por
diversas causas (demora en la facturaciòn, documentos
completos. Fallas en el aplicativo, equipos obsoletos).
Riesgo operativo
Pérdida de tiempo de especialista
contratado.
Pérdida de recursos financieros.
Pérdida de la imagen institucional.
Pérdida de la credibilidad en la
institución.
Reproceso en la facturación(por
paciente que factura pero no asiste a la
consulta).
Influencia para la
consecución de citas
B.1.1. R001
Utilización de un poder que confiere un alto cargo y omitir los
trámites correspondientes para el otorgamiento de citas
médicas para favorecer a familiares y amigo.
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Jefe consulta externa

5. Líder del área / procesoNombre del área / proceso Coordinador de consulta externa
Identificación del riesgo
ConsecuenciasNombre del riesgo
Código del
riesgo
Descripción Clasificación Causas
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Jefe consulta externa
Condiciones relacionadas con el estado de salud del
paciente
Falta de seguimiento al paciente en tratamientos
previos a la cirugía.
Falta de disponibilidad del médico especialista, por
situaciones relacionadas con contratación, aumento
de pacientes, trámites administrativos.
Falta de material requerido para la cirugía
Falencias en la infraestructura (quirófanos)
B.1.1. R003
Retrasos en la
programación de
cirugías
Elevados tiempos de espera para la inclusión de los pacientes
en lista para cirugías programadas
Riesgo de
cumplimiento
Deterioro del estado de salud de los
pacientes.
Tramitología ante las EPS.
Suministro de información inconsistente
al usuario.
Pérdida de pacientes por el
incumplimiento en la prestación del
servicio.

6. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
Alta Moderado
Media Moderado
Media Moderado
Media Moderado
Baja Moderado
Media Leve
Alta Leve
Riesgo absoluto / inherente
Moderado
Moderado

7. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
Riesgo absoluto / inherente
Media Moderado
Media Moderado
Baja Moderado
Media Moderado
Baja Moderado
Moderado

8. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Coordinador de consulta externa
Nivel
SI SI 75%
Hacer seguimiento en las áreas de Consulta Externa y Atención al
Usuario, para verificar la imparcialidad en la prestación del servicio
Permanente
Coordinador de consulta
externa
SI NO 50%
Realizar y establecer un procedimiento generalizado para ayudar a
la consecución de una cita médica, en donde no intervengan
factores particulares.
Permanente
Coordinador de consulta
externa
SI SI 75%
Dar estricto cumplimiento al orden de las citas, exceptuando
aquellas urgentes o de usuarios residentes fuera de la ciudad, esto
se hace mediante el aplicativo dinámica gerencial.
Coordinador de consulta
externa
Coordinador de consulta
externa
SI SI 75%
Se tiene procedimientos de archivo para la consulta y entrega de
historias clinicas
Permanente
Coordinador de consulta
externa
SI SI 75%
Se tienen ventanillas de facturación en las cuales se organiza el
personal en orden de llegada. Se establece atención prioritaria y de
acuerdo a la llegada del médico se le da prelación de acuerdo a la
llegada del médico.
Permanente
Coordinador de consulta
externa
SI SI 75%
Se cuenta con personal capaciado encargado de orientar a los
usuarios de los servicios en los trámites y los requisitos necesarios.
Permanente
Coordinador de consulta
externa
Líder del área / proceso Coordinador banco de sangre
Existe control?
Control
documentado
Valoración
control
Valoración del riesgo
Nombre del área
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Tratamiento
B.1.1. 001
Responsable
Riesgo Residual
Descripción del control
Tolerable
Frecuencia del control
Código del
riesgo
Aceptable Reducir el riesgo
Asumir el riesgo
B.1.1. 002

9. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Coordinador de consulta externa
Nivel
Líder del área / proceso Coordinador banco de sangre
Existe control?
Control
documentado
Valoración
control
Valoración del riesgo
Nombre del área
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
TratamientoResponsable
Riesgo Residual
Descripción del control Frecuencia del control
Código del
riesgo
SI NO 50% Hacer seguimiento al estado de salud del paciente previo a la cirugía. Permanente
Coordinador de consulta
externa
Gestionar el riesgo
SI SI 75% Revisar con la jefe candelaria Sánchez Permanente
Coordinador del banco
de sangre
Gestionar el riesgo
SI SI 75%
Se cuenta con un pograma de capacitaciones coordinado por la Jefe
de consulta externa
Permanente
Coordinador consulta
externa
Gestionar el riesgo
SI SI 75%
Se solicita el material para las cirugías (material suministrado por
EPS y material suministrado por la ESE)
Permanente
Coordinador consulta
externa
Gestionar el riesgo
SI SI 75% Se hace seguimiento a los indicadores establecidos por la ley Permanente
Coordinador consulta
externa / calidad /
estadística
Gestionar el riesgo
AceptableB.1.1. 003

10. Frecuencia Valor
Alta 3
Moderado
(15)
Importante
(30)
Inaceptable
(60)
Media 2
Tolerable
(10)
Moderado
(20)
Importante
(40)
Baja 1
Aceptable
(5)
Tolerable
(10)
Moderado
(20)
Gravedad Leve Noderada Catastrófica
Valor 5 10 20
MAPA DE CALOR