El documento presenta un mapa de riesgos del banco de sangre de un hospital, identificando seis riesgos principales: 1) desabastecimiento del banco de sangre, 2) mala manipulación e identificación de muestras, 3) deterioro de equipos y reactivos por fallas eléctricas, 4) incumplimiento de procedimientos para la donación, 5) fallas en equipos biomédicos, y 6) incumplimiento de infraestructura requerida. Para cada riesgo se describe su probabilidad, impacto, causas,

1. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
Riesgo operativo
No contar con los insumos y reactivos
para el procesamiento de la sangre.
Posibles pérdidas humanas por no contar
con la sangre para transfundir.
Media Catastrófico
Riesgo operativo Disminución de donantes voluntarios.
Incumplimiento de las obligaciones
contractuales adquiridas con otras
instituciones.
Media Moderado
B.4.1.
R002
Infraestructura
Incumplimiento de las condiciones de
infraestructura requeridas por los
estándares de habilitación.
Riesgo de cumplimiento Falta de recursos
Posibles multas o sanciones por el
incumplimiento de los estándares
mínimos de habilitación.
Media Catastrófico Importante
B.4.1. R003
Deterioro de Equipos y
Reactivos
Las fallas eléctricas y la falta de
estabilizadores pueden ocasionar
deterioros de equipos reactivos, al
interrumpirse el proceso que se esté
realizando en el momento.
Riesgo operativo
Mal estado del sistema eléctrico de la
E.S.E.
Pérdidas económicas para la institución,
no se determina el costo que ocasiona el
proceso realizado
Media Moderado Moderado
Se puede entregar Hemocomponente
erróneo al paciente equivocado.
Baja Moderado
Provocar reacción transfusional que
puede ocasionar el fallecimiento del
paciente.
Baja Catastrófico
No verificar la información diligenciada
en el registro de donación
oportunamente.
Dificultad para ubicar al donante en caso
necesario. Al encontrarse en ventana
inmunológica, no se le puede hacer el
seguimiento respectivo.
Baja Moderado
Paciente no tiene las condiciones fisicas
necesarias para donar.
Presentación de Lipotimia, desmayo,
hematomas, entre otras.
Pérdida del donante, ya que éste
posiblemente no regresará.
Posibles demandas de tipo legal ante la
presencia de alguna reacción
Baja Catastrófico
Incumplimiento del plan de
mantenimiento preventivo
Media Moderado
Falta de recursos para la ejecución del
plan de mantenimiento preventivo y/o
correctivo
Media Moderado
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Nombre del área / proceso Banco de sangre
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas
B.4.1. R005
Incumplimiento de los
procedimientos para
donación
Mala manipulación e identificación de
las muestras tomadas en los diferentes
servicios (hospitalización y urgencias),
generan confusión en los resultados.
Identificación errónea de las
muestras para transfusión
B.4.1. R004
No identificar adecuadamente las muestras
tomadas..
Riesgo operativo
Riesgo operativo
Recibir donantes sin verificar las
condiciones minimas requeridas para
donar.
Moderado
Moderado
Coordinador banco de sangre
Consecuencias
Riesgo absoluto / inherente
Desabastecimiento del
banco de sangre
B.4.1.
R001
Desabastecimiento del banco de sangre
que imposibilite el abastecimiento interno
Moderado
B.2.3.R006
Fallas de los equipos
biomédicos
Falla en los equipos biomédicos que
afecten la prestación del servicio
Riesgo operativo
Mala prestación del servicio
Afectación en la salud de los pacientes
Multas y/o sanciones por parte de los
entes de control
Tolerable
Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50
PBX – 7958135 – fax 7868191

2. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Banco de sangre
Nivel
SI SI 75%
Se cuenta con una programación de requerimientos basado en datos
históricos de consumo del banco de sangre.
SI NO 50%
Se oficia a la administración los pedidos y solicitudes de acuerdo a la
programación de los requerimientos.
B.4.1. 002 NO NO No tiene control No tiene control No tiene control Importante Reducir el riesgo
B.4.1. 003 SI NO 50%
Adquisición de estabilizadores de corriente.
Revisión del sistema eléctrico de la ESE.
Llevar registro del consumo de todos los reactivos utilizados en cada
proceso.
Permanente
Coordinador del banco de
sangre
Tolerable Reducir el riesgo
SI SI 75%
Identificar adecuadamente las muestras que se toman, indicando el
paciente y el sitio donde ésta se toma.
Permanente
Coordinador del banco de
sangre
SI SI 75%
Llevar un registro de las muestras tomadas y Hemocomponente
entregados.
Permanente
Coordinador del banco de
sangre
SI NO 50% Supervisión exhaustiva por las enfermeras jefes de cada servicio. Permanente
Coordinador del banco de
sangre
SI SI 75%
Capacitaciones al personal de enfermería para la aplicación de los
correctos en Transfusión Sanguínea
Permanente
Coordinador del banco de
sangre
SI SI 75%
Existe un plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y
se le hace seguimiento mensual por parte de la oficina de planeación
Mensual Ingeniero Biomédico
SI SI 75%
En el presupuesto se asigna un rubro para el mantenimietno de
infraestructura y equipos biomédicos.
Anual Gerente /
Control
documentado
Valoración
control
Frecuencia del control
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Existe
control?
Reducir el riesgo
Coordinador del banco de
sangre
Líder del área / proceso Coordinador banco de sangre
B.4.1. 004 Aceptable
Nombre del área
B.4.1. 001
Descripción del control
Código del
riesgo
Asumir el riesgoPermanente
TratamientoResponsable
Riesgo Residual
Tolerable
Reducir el riesgoB.2.3.R006 Aceptable
Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50
PBX – 7958135 – fax 7868191