Este documento presenta una matriz para evaluar y clasificar riesgos. Define escalas de calificación para probabilidad, impacto y nivel de riesgo. Incluye una tabla con ejemplos de riesgos identificados en un laboratorio clínico con su descripción, causas, consecuencias y nivel de riesgo inherente. Finalmente, describe los controles implementados y la valoración del riesgo residual para cada uno.

1. Calificación Valoración
Baja 1
Media 2
Alta 3
1
Calificación Valoración 2
Leve 5
Moderado 10
Catastrófico 20 3
Calificación Valoración
Aceptable
Tolerable
Moderado
Importante
Inaceptable
Valoración Calificación
1 Aceptable
5 Aceptable
5.1 Tolerable
10 Tolerable
10.1 Moderado
15 Moderado
20 Moderado
20.1 Importante
30 Importante
40 Importante
40.1 Inaceptable
60 Inaceptable
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS
Gravedad- impacto
Probabilidad * impacto
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
RIESGOS
Frecuencia- probailidad
Probabilidad
NIVEL RIESGO INHERENTE

2. Valor Clasificación
5 5 Menor o igual a 5 Aceptable
10 10
20 20
5 10
10 20
20 40
5 15
10 30
20 60 Mayor a 40 Inaceptable
Inherente
Mayor o igual a 5 y
menor o igual a 10 Tolerable
Impacto
Mayor o igual a 10 y
menor o igual 20
Moderado
Mayor o igual a 30 y
menor o igual a 40 Importante

3. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impacto/
Gravedad
Nivel
Condiciones no idóneas para la toma de muestras.
Diagnósticos errados / Insatisfacción en la
atención del usuario
Media Catastrófico
Mala manipulación e identificación de las muestras
tomadas.
Pérdida de resultados/ Pérdida de atención
médica por falta de ayuda diagnóstica.
Media Catastrófico
La falta de control en el registro del consumo para cada
uno de los procesos realizados
Media Moderado
Fallas eléctricas y la falta de estabilizadores ocasionan
pérdida de reactivos que necesitan refrigeración o al
interrumpirse el proceso que se esté realizando en el
momento.
Media Moderado
B.4.2. R004
No contar con reactivos para el análisis de las
muestras
No contar con reactivos para el análisis de
las muestras
Riesgo operativo
Demora en los trámites para compra de insumos / no
contar con presupuesto para la adquisiciónde insumos
Pérdida de ingresos de manera inmediata para
el hospital.
Acumulación de glosas parciales y/o definitivas.
Los datos estadísticos suministrados no
corresponden a la realidad.
Media Moderado Moderado
Falencias en el procedimiento de recepción de
muestras.
Posibles errores al momento de procesar la
muestra.
Media Moderado
B.4.2. R007 Entrega de resultados
Falencias en la entrega de resultados
(entregar el resultado al paciente
equivocado y/o incumplimiento de los
tiempos de respuesta).
Riesgo de
cumplimiento
Errores en la identificación del paciente.
No verificar la identificación del paciente al momento
de entregar los resultados.
Mala imagen de la institución
Afectación del diagnóstico del paciente.
Posible afectación del estado de salud del
paciente.
Media Moderado Moderado
Nombre del área / proceso Laboratorio clínico Coordinador de laboratorio clínico
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción
Clasificación del
Riesgo
Causas Consecuencias
Riesgo Inherente
B.4.2. R006 Error en la identificación de las muestras clínicas
Recibir muestras sin el adecuado
diligenciamiento de la solicitud
(identificación del paciente, tipo de análisis,
descripción de la muestra, entre otros).
Riesgo de
cumplimiento
Falencias en el diligenciamiento de la solicitud. Por
falta de información y por identificación incorrecta del
paciente, la identificación puede ser incompleta por
falta del nombre o número de historia del paciente, del
motivo para realizar la medición o el examen , del
médico solicitante para el diagnóstico.
Posible cruce de resultados entre dos
pacientes que podría repercutir negativamente
a ambos.
Afectación en el diagnóstico del paciente.
Baja Moderado
Moderado
Utilización de reactivos vencidos.
Fallas en la atención del usuario en la toma
muestras
B.4.2. R001 Prestaciones del servicio bajo condiciones Riesgo operativo Aceptable
Pérdida de reactivos y dispositivos médicos
que afectan la prestación del servicio
Pérdidas económicas para la institución.
No se determina el costo que ocasiona el
proceso realizado.
Incremento económico al centro de costos
Pérdida de reactivos y dispositivos médicos.B.4.2. R002 Riesgo operativo Moderado
B.4.2. R003
Utilización de reactivos vencidos que
puedan afectar el resultado de las pruebas.
Riesgo operativo
Deficiente control en el manejo de reactivos, hace que
se utilicen aquellos con fecha de vencimiento ya
expirada.
Pérdidas económicas para la entidad.
Demandas y problemas judiciales por
utilización de reactivos vencidos.
Riesgos para la salud de los usuarios.
Baja TolerableModerado
Baja Moderado Tolerable
Daño o pérdida de los insumos.
Pérdida económica para la institución.
Deficiencia en las condiciones de temperatura y sitios
de almacenamiento adecuado para asegurar la
estabilidad de los insumos.
Riesgo operativo
Inadecuado almacenamiento de los insumos
que genra pérdidas para la compañía.
Inadecuado almacenamiento de los insumos.B.4.2. R005
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018

4. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Patología Líder del área / proceso
Riesgo Residual
Nivel
SI SI 75%
Se lleva registro de las muestras recibidas con fecha y hora y responsable de
quien entrega y quien recibe.
Permanente
SI SI 75%
Adherirse al proceso de toma e identificación de las muestras adoptadas en
el laboratorio dentro del SGCC.
Permanente
SI SI 50% Llevar registro del consumo de todos los reactivos utilizados en cada proceso. Permanente
SI NO 50% Manual ético y reglamento institucional. Permanente
SI SI 75%
Semaforización de los reactivos y dispositivos médicos para ejercer control en
el manejo de los reactivos, de tal forma que permita utilizar aquellos
próximos a vencer.
Permanente
SI NO 75% Reportar y devolver aquellos reactivos que expiraron y no se utilizaron. Permanente
B.4.2. R004 SI NO 50%
Efectuar compras periódicas de insumos, teniendo en cuenta las fechas de
vencimiento / Priorizar la compra de insumos de mayor utilización en los
procesos.
Permanente
Laboratorio Clínico
Sección de Recursos Físicos.
Tolerable
SI NO 50%
Disponer de equipos de refrigeración, que proporcionen la temperatura ideal
para el almacenamiento de los insumos.
Permanente
SI NO 50% Mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. Permanente
SI SI 75% Realizar una limpieza adecuada a la morgue Permanente Personal de aseo/ Profesional medio ambiente
SI
SI 75%
Se tiene una lista de chequeo para recibir las muestras y se capacita al
personal que se ocupa de la obtención de las muestras clínicas.
Permanente Patóloga / equipo de trabajo
SI
SI 75%
La muestras procedentes de cirugía se verifican con la lista y se registran en el
libro con firma de entrega y recibido y se rotulan.
Permanente Patóloga / equipo de trabajo
SI
SI 75%
Se tiene un procedimiento para el recibo de muestras y se cuenta con
personal capacitado experto en el recibo de muestras.
Permanente Patóloga / equipo de trabajo
B.4.2. R007 SI SI 75%
Antes de entregar el resultado se constata la identificación del paciente.
Se tiene un procedimiento para identificar las muestras.
Inmediato Patóloga / equipo de trabajo Aceptable
Nombre del área / proceso
VALORACIÓN DEL RIESGO
Descripción del control Frecuencia del control Responsable Tratamiento
Código del
riesgo
Valoración del
control
DocumentadoExiste control?
B.4.2. R006 Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Aceptable Asumir el riesgo
Tolerable Reducir el riesgo
Aceptable
B.4.2. R001
Bacterióloga-Coordinación de laboratorio/
Auxiliar de Laboratorio/ Gestión de calidad del laboratorio clínico.
B.4.2. R002
Coordinación del Laboratorio.
Bacteriólogos a cargo de las áreas por turno.
B.4.2. R003 Aceptable Asumir el riesgo
Coordinación del Laboratorio.
Servicio de Ingeniería y mantenimiento Hospitalario.
B.4.2. R005
Reducir el riesgo
Coordinación del Laboratorio.
Bacteriólogos a cargo de las áreas por turno.
Almacén y suministros.
Aceptable Asumir el riesgo
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Coordinador de laboratorio clínico