Matriz de correspondencia

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001:200, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 E ISO/IEC 17025:2005

Num ISO 9001:2008 Num. ISO/IEC 17025 Num. ISO 14001:2004 Num. OHSAS 18001

Objeto y alcance Objeto y alcance Objeto y campo de
1. 1. 1. Objeto 1.
de aplicación de aplicación aplicación

Objeto y alcance
1.1 Generalidades 1.
de aplicación
Objeto y alcance
1.2 Aplicaciones 1.
de aplicación

Referencias Referencias Normas de
2. 2. 2. 2. Normas de referencia
normativas normativas referencia

Términos y Términos y
3. 3. 3. Definiciones 3. Definiciones
definiciones definiciones
4.1 - 4.1.1 -
4.1.2 - 4.1.3 - Sistema de Elementos del sistema
Sistema de Gestión
4.1.4 - 4.1.5 - Organización Gestión de la de gestión en
4. de la Calidad (solo 4. 4.
4.2 - 4.2.1 - Sistema de Gestión Calidad (solo seguridad y salud
titulo)
4.2.2 - 4.2.3 - titulo) ocupacional
4.2.4
4.1 - 4.1.1 -
4.1.2 - 4.1.3 -
4.1.4 - 4.1.5 - Organización Requisitos
4.1 4.1 Requisitos generales
4.1 Requisitos generales 4.2 - 4.2.1 - Sistema de Gestión generales
4.2.2 - 4.2.3 -
4.2.4
Requisitos de la
4.2.2 - 4.2.3 -
4.2 documentación Sistema de gestión
4.3.1
(Solo titulo)
Sistema de gestión
4.2.2 - 4.2.3 -
4.2.1 Generalidades Control de los 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación
4.3.1
documentos

Manual de la 4.2.2 - 4.2.3 -
4.2.2 Sistema de gestión
Calidad 4.2.4

Control de los Control de los Control de Control de
4.2.3 4.3 4.4.5 4.4.5
documentos documentos documentos documentos y datos

Generalidades Registros y
Control de los Control de los
4.2.4 4.3.1 - 4.13 Acciones 4.5.4 4.5.3 administración de
registros registros
preventivas registros
Responsabilidad de
5. la dirección (solo 4.2.2 - 4.2.3 Sistema de gestión
titulo)
Política de calidad
Recursos,
Compromiso de la 4.2
5.1 4.2.2 - 4.2.3 Sistema de gestión funciones,
dirección 4.4.1
responsabilidad y
autoridad
5.1
4.1.2 - 4.1.6 Organización
a)

5.1
b)




5.1
c)

5.1 Revisión por la
4.15
d) Dirección

5.1 Revisión por la
4.15
e) Dirección

Planificación para la
Aspectos identificación de
ambientales peligros, evaluación y
Revisión de los 4.3.1 4.3.1
Requisitos legales control de riesgos
5.2 Enfoque al cliente 4.4.1 pedidos, ofertas y 4.3.2 4.3.2
y otros requisitos Requisitos legales y
contratos 4.6 4.6
Revisión por la otros
dirección Revisión por la
Dirección

Política de la Política de seguridad
5.3 4.2.2 Sistema de gestión 4.2 Política ambiental 4.2
calidad y salud ocupacional

5.3
4.2.2
a)

5.3
4.2.3
b)

5.3
4.2.2
c)

5.3
4.2.2
d)

5.3
4.2.2
e)

Planificación (Solo Planificación (Solo Planificación (Solo
5.4 4.2.2 c) 4.3 4.3
titulo) titulo) titulo)

Objetivos de la Objetivos, metas y
5.4.1 4.2.2 c) 4.3.3 4.3.3 Objetivos
Calidad programas

Objetivos
Planificación del
Objetivos, metas y 4.3.3 Programas de gestión
5.4.2 sistema de gestión 4.2.1 Sistema de gestión 4.3.3
programas 4.3.4 en salud y seguridad
de la calidad
industrial

5.4.2
4.2.1
a)

5.4.2
4.2.1
b)




Responsabilidad,
autoridad y
5.5 4.1.5 a), f), h) Organización
comunicación (Solo
titulo)

Recursos,
Responsabilidad y funciones,
5.5.1 4.1.5 a), f), h) 4.4.1
autoridad responsabilidad y
autoridad

Recursos,
Representante de la funciones,
5.5.2 4.1.5 i) 4.4.1
dirección responsabilidad y
autoridad

5.5.2
4.1.5 i)
a)
Generalidades
5.5.2
4.11.1 Acciones
b)
correctivas
5.5.2
4.2.4
c)

Comunicación Consulta y
5.5.3 4.1.6 Organización 4.4.3 Comunicación 4.4.3
interna comunicación

Revisión por la Revisión por la
5.6 4.15
dirección Dirección

Revisión por la Revisión por la Revisión por la
5.6.1 Generalidades 4.15 4.6 4.6
Dirección dirección dirección

Información para la Revisión por la Revisión por la
5.6.2 4.15 4.6
revisión Dirección dirección

Resultados de la Revisión por la Revisión por la
5.6.3 4.15 4.6
revisión Dirección dirección

Gestión de los
6. 4.10 Mejora
recursos (Solo titulo)

Recursos,
6.1 funciones,
Provisión de recursos 4.10 Mejora 4.4.1
a) responsabilidad y
autoridad




Revisión de los
pedidos, ofertas y
contratos
Servicio al cliente
4.4.1 - 4.7 - Métodos de ensayo
6.1
5.4.2 - 5.4.3 - y de calibración y
b)
5.4.4 - 5.10.1 validación de los
métodos
Informe de los
resultados -
Generalidades

Recursos
6.2 5.2.1 Personal
humanos(Solo titulo)

Competencia,
6.2.1 Generalidades 5.2.1 Personal 4.4.2 formación y toma
de conciencia

Competencia,
Competencia, Entrenamiento,
6.2.2 toma de
5.2.2 - 5.5.3 Personal 4.4.2 formación y toma 4.4.2 conscientización y
a) conciencia y
de conciencia competencia
formación

6.2.2
5.2.1 - 5.2.2 Personal
b)

6.2.2
5.2.2
c)

6.2.2
4.1.5 k)
d)

6.2.2
5.2.5
e)
Organización
Acciones Recursos,
4.1.3 - 4.12.1.2 preventivas funciones, Estructura y
6.3 Infraestructura 4.4.1 4.4.1
- 4.12.1.3 - 5.3 Instalaciones y responsabilidad y responsabilidades
condiciones autoridad
ambientales
6.3.1 4.1.3 - 4.12.1.2
a) - 4.12.1.3 - 5.3

4.12.1.4 -
6.3.1
5.4.7.2 - 5.5 -
b)
5.6

4.6 - 5.5.6 -
6.3.1
5.6.3.4 - 5.8 -
c)
5.10




5.3.1 - 5.3.2 - Instalaciones y
Ambiente de
6.4 5.3.3 - 5.3.4 - condiciones
trabajo
5.3.5 ambientales

Realización del
Requisitos técnicos Implementación y
7. producto (Solo 5.1 4.4
(solo titulo) operación
titulo)

Planificación de la Implementación y
Control 4.4
7.1 realización del 5.1 Generalidades 4.4.6 operación
operacional 4.4.6
producto Control Operativo

7.1
4.2.2
a)

7.1 4.1.5 a), 4.2.1
b) - 4.2.3

7.1
5.4, 5.9
c)

7.1
4.1, 5.4, 5.9
d)

Procesos
7.2 relacionados con el
cliente (Solo titulo)

Aspectos
Determinación de 4.4.1, ambientales
4.3.1
los requisitos 4.4.2, 4.4.3, Requisitos legales
7.2.1 4.3.2
relacionados con el 4.4.4, 4.4.5, y otros requisitos
4.4.6
producto 5.4, 5.9, 5.10 Control
operacional

Revisión de los 4.4.1, Aspectos
requisitos 4.4.2, 4.4.3, 4.3.1 ambientales
7.2.2
relacionados con el 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 Control
producto 5.4, 5.9, 5.10 operacional

Comunicación con 4.4.2, 4.4.4,
7.2.3 4.4.3 Comunicación
el cliente 4.5, 4.7, 4.8

Diseño y desarrollo Control
7.3 5.0, 5.4, 5.9 4.4.6
(Solo titulo) operacional

Compras (Solo
7.4
titulo)
Proceso de 4.6.1, 4.6.2, Control
7.4.1 4.4.6
compras 4.6.4 operacional
Información de las Control
7.4.2 4.6.3 4.4.6
compras operacional




Verificación de los Compras de
Control
7.4.3 productos 4.6.2 servicios y de 4.4.6
operacional
comprados suministros

Generalidades
Personal
Métodos de
ensayos y de
calibración y
validación de los
métodos
Producción y 5.1 - 5.2 - 5.4 -
Equipos
7.5 prestación del 5.5 - 5.6 - 5.7 -
Manipulación de los
servicio (Solo titulo) 5.8 - 5.9
items de ensayo o
de calibración
Aseguramiento de
la calidad de los
resultados en
ensayo y de
calibración

Control de la
5.1 - 5.2 - 5.4 -
producción y de la Control
7.5.1 5.5 - 5.6 - 5.7 - 4.4.6
prestación del operacional
5.8 - 5.9
servicio

Validación de los
procesos de la
5.2.5 - 5.4.2 - Control
7.5.2 producción y de la 4.4.6
5.4.5 operacional
prestación del
servicio

Manipulación de los
Identificación y
7.5.3 5.8.2 items de ensayo o
trazabilidad
de calibración

Organización
Propiedad del Manipulación de los
7.5.4 4.1.5 c) - 5.8
cliente items de ensayo o
de calibración




Compras de
servicios y de
suministros
Acciones
Preservación del 4.6.1 - 4.12 - preventivas Control
7.5.5 4.4.6
producto 5.8 - 5.10 Manipulación de los operacional
items de ensayo o
de calibración
Informe de los
resultados

Métodos de ensayo
Control de los
y de calibración y
dispositivos de Seguimiento y
7.6 5.4 - 5.5 validación de los 4.5.1
seguimiento y medición
métodos
medición
Equipos

Mejora
Métodos de ensayo
y de calibración y
validación de los
Medición, análisis y métodos Verificación y acción
8. 4.10 - 5.4 - 5.9 4.5 Verificación 4.5
mejora (Solo titulo) Aseguramiento de correctiva
la calidad de los
resultados de
ensayo y de
calibración

Seguimiento y
8.1 Generalidades 4.10 - 5.4 - 5.9 4.5.1
medición

Seguimiento y
8.2 medición (Solo 4.10 Mejora
titulo)

Satisfacción del
8.2.1 4.10
cliente

Acciones
8.2.2 Auditoria Interna 4.11.5 - 4.14 correctivas 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.4 Auditoria
Auditorias internas

Acciones
correctivas
Seguimiento y
Auditorias internas
Seguimiento y medición Medición y
4.11.5 - 4.14 – Aseguramiento de 4.5.1
8.2.3 medición de los Evaluación del 4.5.1 seguimiento del
5.9 la calidad de los 4.5.2
procesos cumplimiento desempeño
resultados de
legal
ensayo y de
calibración




Subcontratación de
ensayos y de
calibraciones
Compras de
servicios y de
suministros
Control de los
trabajos de ensayo Seguimiento y
4.5 - 4.6 - 4.9 -
Seguimiento y o de calibraciones medición Medición y
5.5.2 - 5.5.9 - 4.5.1
8.2.4 medición del no conformes Evaluación del 4.5.1 seguimiento del
5.8 - 5.8.3 - 4.5.2
producto Equipos cumplimiento desempeño
5.8.4 - 5.9
Manipulación de los legal
items de ensayo o
de calibración
Aseguramiento de
la calidad de los
resultados de
ensayo y de
calibración

Preparación y
Preparación y
respuesta ante
respuesta ante
Control de trabajos emergencias
Control del emergencias
de ensayos o de 4.4.7 4.4.7 Accidentes, casi
8.3 producto no 4.9 No conformidad,
calibraciones no 4.5.3 4.5.2 accidentes, no
conforme acción correctiva
conformes conformidades y
y acción
acciones correctivas
preventiva
y preventivas

Mejora
Aseguramiento de
la calidad de los Seguimiento y
8.4 Análisis de datos 4.10 - 5.9 4.5.1
resultados de medición
ensayo y de
calibración
Mejora
8.5 Mejora (Solo titulo) 4.10 - 4.12 Acciones
preventivas
Politica ambiental
Mejora 4.2 Objetivos, metas y
8.5.1 Mejora continua 4.10 - 4.12 Acciones 4.3.3 programas
preventivas 4.6 Revisión por la
dirección
Acciones No conformidad,
correctivas acción correctiva
8.5.2 Acción correctiva 4.11 - 4.12 4.5.3
Acciones y acción
preventivas preventiva




Control de trabajos
de ensayos o de
calibraciones no No conformidad,
4.9 - 4.11 - conformes acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva 4.5.3
4.12 Acciones y acción
correctivas preventiva
Acciones
preventivas

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