Este documento presenta un informe de auditoría realizado a la empresa MRC. El resumen incluye los objetivos, alcances y hallazgos clave de la auditoría. Los objetivos fueron verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad y la provisión de materiales. La auditoría encontró que si bien se está implementando el sistema, se necesita mejorar la documentación y capacitar a los trabajadores.

1. Unidad 4.
Informe de Auditoría
ESTUDIANTE: LEIBER ALEXANDER CEPEDA SUAREZ
Actividad:Realizacióndel informeyprocedimientode auditoría
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional
seleccionadoenlaactividadde la unidad3, realice uninforme de auditoríateniendoencuentalos
puntos descritos en esta actividad.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los
documentos de apoyo de esta unidad que están disponiblesen el botón del menú principal del
programa:Documentosde apoyo/Documentoscomplementarios/Documentoscomplementarios
unidad 4.
1. Diseñe ydiligencieuninforme de auditoríaque contengalossiguientescriterios:
a. Objetivosde laauditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificacióndel cliente de auditoría.
d. Identificacióndel equipoauditor.
e. Fechasy lugaresdonde se realizaronlasactividadesde auditoría.
f. Criteriosde auditoría.
g. Hallazgosde laauditoría y laevidenciarelacionada.
h. Conclusionesde laauditoría.
i. Declaraciónsobre el gradoenel cual se han cumplidoloscriteriosde laauditoría.
2. Diseñe el procedimientomandatoriode auditoríainternade calidad,teniendoencuentaque
este debe darcumplimientoal siguiente requisitodispuestoenel numeral 8.2.2Auditoríainterna
de la NormaISO 9001:2008.
“Se debe establecerunprocedimientodocumentadoparadefinirlasresponsabilidadesylos
requisitosparaplanificaryrealizarlasauditorías,establecer losregistrose informarde los
resultados”.
3. Finalmente,escribalasconclusionesdel aprendizajeque obtuvotrasel desarrollode esta
actividad.

2. DESARROLLO
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA
OBJETIVOS DE AUDITORIA VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNA
QUE SE ESTÉCUMPLIENDO CON ELSGCDE MRC
AL SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y
SERVICIOS.
ALCANCES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD EN LA EMPRESA MRC
CLIENTE AUDITADO EMPRESA MRC
LUGAR Y FECHA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
16 DE DICIEMBRE DE 2013
CRITERIOS DE AUDITORIAS  SGC DE MRC
 POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA.
 POLÍTICA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOAL
CLIENTE
 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
 POLÍTICASCORPORATIVA DEMRC
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y
EVIDENCIAS
EVIDENCIAS
 IMPLEMENTANDO el SGC
 DOCUMENTACIÓN DE TODO LOS
PROCESOSIMPLEMENTADOS
HALLAZGOS
 SE ESTÁ IMPLEMENTANDO el SGC
 POCA DOCUMENTACIÓN
 FALTA DE ESTUDIO DE LOS
TRABAJADORES
 POCA DOCUMENTACIÓN
 POLÍTICASESCASAS
CONCLUSIONES SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y REALIZAR
CAPACITACIONESSALOSTRABAJADORESPARA
UNA EFICAZ IMPLEMENTACIÓN
DECLARACIONES LA IMPLEMENTACIÓN SE ESTA HACIENDO DE
MANERA MODERADA EN LAS ÁREAS
DESIGNADA POR LA EMPRESA POR ESO SU
GRADO ES BUENO

3. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
Los procedimientosdocumentales paradefinirlasresponsabilidadesde los auditoresse
estableceránpornormasnacionalesoporunacuerdo entre laempresayel auditorinternolos
cualesse podrándefinircorreccionesporlaspartesinteresadas.
CONCLUSIONES
Que lo másimportanteseneste casode auditoriainternaeslacapacidadde observaciónde las
personasencargadasde estosprocesos.
Por esose hace necesarioque losauditoresinternosesténbiencapacitadosenáreasde salud
ocupacional ygestiónde calidad ybuenconocimientode lasnormasque rigenlossistemas
integrados
PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGÍAS AUDITORES
EMBALAJE IMPLEMENTACIÓN
DEL SGC
POLÍTICAS
DE CALIDAD
DOS MESES AUDITORIAS Y
EVIDENCIAS
TRES
AUDITORES
INTERNOS
CARGUE Y
DESCARGUE
IMPLEMENTACIÓN
DEL SGC
POLÍTICAS
DE
LOGÍSTICAS
UN MES FOTOS Y
ENCUESTAS
DOS
AUDITORES
INTERNOS
TRANSPORTE
DE INSUMOS
IMPLEMENTACIÓN
DEL SGC
POLÍTICAS
DE
TRANSPORT
E
UN MES EVIDENCIAS
FÍLMICAS Y
DOCUMENTALES
UN AUDITOR
INTERNO Y
OTRO
EXTERNO
DISTRIBUIDOR
ES
IMPLEMENTACIÓN
DEL SGC
POLÍTICAS
DE
SERVICIOS
AL CLIENTES
DOS MESES AUDITORIAS Y
EVIDENCIAS
TRES
AUDITORES
INTERNOS