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Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



Plan Estratégico 2012 - 2017




Loja - Ecuador
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


ANTECEDENTES

•La EERSSA requiere de un Plan Estratégico para orientar la
acción institucional.
•El Plan Estratégico contempla aspectos generales,
diagnóstico institucional estratégico, misión, visión, filosofía,
valores, políticas, objetivos estratégicos, indicadores,
estrategias, metas, actividades, entre otros
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


Razón Social

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., tiene por razón
social la Generación, Distribución y Comercialización de
Energía Eléctrica en su área de concesión, de conformidad con
la Constitución de la República, Ley de Régimen del Sector
Eléctrico, Ley de Empresas Públicas, Ley de Compañías y el
Contrato de Concesión.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

Área de Concesión

•El área de concesión de la EERSSA cubre una superficie de
22.721 km2.
•Dieciséis (16) cantones en la provincia de Loja, nueve (9)
cantones en la provincia de Zamora Chinchipe y un (1) cantón
Gualaquiza en la provincia de Morona Santiago.
•Se registran 166.314 clientes (marzo de 2012).
•Nivel de cobertura del 94%.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

                                                                           ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

                                                       NIVEL DE                                   JUNTA
                                                       GOBIERNO                                 GENERAL DE
                                                                                                ACCIONISTAS

                                                                                                                             AUDITORÍA
                                                                                                                              EXTERNA

                                                                                                                                COMISARIO
                                                                                                                                                           NIVEL DE
                                                                                                                                                           CONTROL
                                                                                                                                AUDITORIA
                                                                                                                                 INTERNA

                                                                                                 DIRECTORIO
                                                       NIVEL
                                                       DIRECTIVO


                                                                                                                                                           NIVEL
                                                                                                PRESIDENCIA                   COMITÉ DE                    EJECUTIVO
                                                                                                 EJECUTIVA                  COORDINACIÓN
                                                                                                                              Y GESTIÓN



                                                                         ASESORIA
                                                                         JURIDICA




                                                                       GERENCIA DE                                                      SUPER. DE      CORDINACIÓN                SUPER.
                                                                         GESTIÓN                                                         SISTEMAS      DE PRE. EJEC.          ADM. Y SERVICIOS
                                                                                                                                                                                GENERALES
                                                                        AMBIENTAL



                                 NIVEL DE                             JEFATURA DE                                  SECRETARIA                               JEAFTURA SERV.
                                                                                                                    GENERAL                                   GENERALES
                                 ASESORIA                              SEGURIDAD
                                                                       INDUSTRIAL
                                                                                                                                                          JEAFTURA TRANS. Y
                                                                                                                                                              TALLERES
                                                                                                                                                                                                                 NIVEL DE
                                                                                                                                                                                                                  APOYO
                                                                       GERENCIA DE
                                                                      PLANIFICACIÓN




                                                                        SUPER. DE                                                                                                    GERENCIA DE
                                                                      PLANIFICACION                                                                                                   FINANZAS




N
I    GERENCIA DE                  GERENCIA DE              COMITÉ                         GERENCIA DE
V    INGENIERIA Y                 OPERACIÓN Y             TÉCNICO-                      COMERCIALIZACIÓ
E   CONSTRUCCION                 MANTENIMIENTO                                                N
L
O
P
E
R     SUPER. DE      SUPER. DE      SUPER. DE         SUPER. DE           SUPER. DE                        SUPER. DE
     INGENIERÍA Y   GENERACIÓN    SUBESTACIONES                                                           CONTROL DE
A      CONSTR.
                                                  LINEAS Y REDES
                                                     (ZONA 1 Y 2)
                                                                        INSTALACIONES
                                                                                                            ENERGIA
T
I
V                                                                                                                                   CONTABILIDAD      SUPERV. DE
O                                                                                                                                     GENERAL       INV. Y AVALUOS




                                                  JEAFTURA DE        JEFATURA DE           JEFATURA DE        JEFATURA DE                                                      JEAFTURA          JEAFTURA DE    JEAFTURA DE    JEAFTURA DE
                                                    CLIENTES         FACTURACIÓN           RECAUDACIÓN          AGENCIAS                                                     PRESUPUESTO          TESORERIA    ADQUISICIONES     BODEGAS
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                                   ASPECTOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS

                                             2007                2008                2009            2010            2011

Pérdidas de energía (%)                     12.74               12.32               12.06           12.39           10.51

Cartera Vencida (USD)                        1,278,519.92        1,617,015.74     665,571.02     1,217,625.72     224,998.08

Eficiencia Recaudación (%) *                        92.3%*              99.3%*      83.5%*          82.1%*         102.8%*

Número de cliente por trabajador                       303                 294       316             321             338

ISCAL (%)                                                        47.6                69.5            65.5            69.3
Monto por la energía comprada al MEM
                                          15,160,620          12,159,031          13,532,232      13,843,985      13,915,661
(USD)
Demanda Máxima (MW)                         45.53               47.94               47.34           50.64           51.63

Número de clientes                         137 234             143 367             149 366         155 612         164 545

Energía facturada (MWh)                   189,393.56          202,001.44          208,963.54      220,610.14      241,588.45

Energía disponible (MWh)                  217,052.13          230,380.41          237,646.75      252,135,42      270,122.82

Facturación por venta de energía (USD)   25,763,565.43       24,050,630.74       24,400,309.70   26,734,994.02   27,503,947.62
Recaudación por venta de energía
                                         23,765,516.66       23,878,338.03       20,368,655.98   21,954,082.53   28,265,025.06
(USD)
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ASPECTOS

Técnico

•Requiere un plan de capacitación en todos los niveles.

•Requiere de inversión en equipos y herramientas con mayor
énfasis en la seguridad y salud ocupacional.
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ASPECTOS

Tecnológico

•Implementación del programa SIGDE, dentro del cual están
contemplados el SCADA, SIG, OMS, DMS, EMS.

•Comunicación a través de la fibra óptica.

•Implementación de grupos de trabajos con línea energizada.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



ASPECTOS

Económico

•Alto porcentaje de ejecución de obras depende de las
transferencias oportunas de los recursos económicos.

•La falta de oportunidad de la transferencia de recursos
económicos de los subsidios: déficit tarifario, tarifa de la
dignidad y Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades,
entre otros.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



ASPECTOS

Legal

•Dualidad de aspectos legales dificulta la toma de decisiones.
(aspectos tales como el régimen tributario, fiscal, laboral,
contractual, de control se observa las disposiciones contenidas
en la normativa que rige al Sector Público).
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



ASPECTOS

Político

•La EERSSA, se ajusta a las políticas de gestión impartidas por
el MEER, además de las regulaciones establecidas por el
CONELEC, acuerdos del Ministerio del Ambiente, Ministerio de
Relaciones Laborales, IESS, entre otros.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



ASPECTOS

Ambiental

•Planes anuales de manejo ambiental, base para la
implementación de medidas de protección del medio ambiente.

•Resultados de las auditorías ambientales generan planes de
acción, mismos que se encuentran en proceso de cumplimiento
a través de la ejecución de actividades.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



ASPECTOS

Seguridad Interna

•Elaboración de los manuales de procedimientos para
actividades operativas.

•Cumplimiento parcial de las normas técnicas y reglamento de
seguridad.
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ASPECTOS

Seguridad Externa

•Existen líneas de subtransmisión y redes eléctricas de
distribución que implica riesgo para la ciudadanía.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



ASPECTOS

Cultural

•La prestación del servicio eléctrico se realiza sin discriminación
de: género, etnia, edad, culto religioso o de cualquier otra
índole.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

              PROCESO DE PLANIFICACION
                   ESTRATEGICA


 SA: 2012              VALORES                    HP: 2017



                    ESTRATEGIAS DE
 MISION               DESARROLLO                   VISION
                     INSTITUCIONAL


                         METAS

              • Políticas generales
DIAGNOSTICO   • Objetivos estratégicos
ESTRATEGICO   • Estrategias genéricas
              • Acciones Estratégicas
              • Programas y proyectos de acción
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ANÁLISIS FODA

Fortalezas

F1.   Buenos indicadores de gestión
F2.   Predisposición a alinearse con objetivos y metas MEER.
F3.   Talento Humano comprometido con la EERSSA.
F4.   Pago oportuno de salarios.
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ANÁLISIS FODA

Oportunidades

O1.   Mejorar la calidad de los servicios.
O2.   Ampliar la Infraestructura eléctrica.
O3.   Desarrollo tecnológico de punta.
O4.   Oportunidades de negocio por la explotación minera.
O5.   Apoyo del MEER en la ejecución del proyecto SIGDE.
O6.   Alto potencial energético en el área de concesión.
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ANÁLISIS FODA

Debilidades

D1.   Falta de un sistema informático integrado.
D2.   Falta coordinación entre macro procesos.
D3.   Falta personal técnico .
D4.   Falta de Capacitación específica.
D5.   Falta de difusión de los servicios.
D6.   Falta de planes de contingencias.
D7.   Falta de mejoras a la infraestructura eléctrica.
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ANÁLISIS FODA

Amenazas

A1. Ambigüedad de las disposiciones de orden legal.
A2. Interrupciones por fenómenos naturales y climáticos.
A3. Accidentes de tránsito afectan la continuidad del servicio.
A4. Dependencia de la transferencia de recursos
económicos.
A5. Pago inoportuno del déficit tarifario.
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                            OPORTUNIDADES                     AMENAZAS

                          Mejorar la calidad de los        Ambigüedad de las
                                 servicios             disposiciones de orden legal

                              ESTRATEGIAS                    ESTRATEGIAS
FORTALEZAS
                               OFENSIVAS                      DEFENSIVAS
Buenos indicadores de                FO                              FA
      gestión             Mejorar la calidad de los      Solicitar transferencias
                                 servicios                    económicas
                              ESTRATEGIAS                   ESTRATEGIAS
DEBILIDADES
                              ORIENTACIÓN                  SOBREVIVENCIA
  Falta de un sistema                DO                              DA
 informático integrado   Incrementar la cobertura de   Solicitar a los organismos el
                               electrificación         respeto a las servidumbres
                                                                         21
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RELACIÓN FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO)
ESTRATEGIAS OFENSIVAS

FO1. Mejorar la calidad de los servicios (O1; F1).

FO2. Ampliar la infraestructura eléctrica (O2; F2; F3).

FO3. Impulsar la innovación tecnológica (O3; F2).
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RELACIÓN FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

FA1. Solicitar transferencias económicas (A2; F1).

FA2. Preparar estudios y diseños (A3; F2).

FA3. Difundir las disposiciones legales (A1; F3).
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


RELACIÓN DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)
ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN

DO1. Mejorar servicios implementando sistema informático
integrado (D1; O1; O3).

DO2. Incrementar la cobertura de electrificación (D7; O2).

DO3. Promover el trabajo en equipo (D2; O1).

DO4. Proporcionar el talento humano técnico (D3; O3).
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


RELACIÓN DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)
ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN

DO5. Impulsar capacitación y formación en base al Sistema de
Competencias (D4; O1).

DO6. Poner en marcha el plan de comunicación interno y
externo (D5; O3).

DO7. Implementar las normas ISO 9001; 14000; OHSAS
18000 (D1; O1).

DO8. Incrementar la contratación para la fiscalización de obras
eléctricas, (D3; O2; O3).
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


RELACIÓN DEBILIDADES – AMENAZAS (DA)
ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA

DA1. Solicitar a los organismos el respeto a las servidumbres.
(A1; D7).

DA2. Emprender en un programa de difusión de los servicios
de la EERSSA-CLIENTES (A1; D5).

DA3. Gestionar la transferencia de recursos económicos (A4;
D7).
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

MISIÓN

GENERAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN
EL ÁREA DE CONCESIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD,
CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES SIN AFECTAR AL
MEDIO AMBIENTE.

 VISIÓN

 POSICIONARSE ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS ELÉCTRICAS
 DEL PAÍS, SUMINISTRANDO ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD EN
 TODA EL ÁREA DE CONCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN
 NACIONAL DEL BUEN VIVIR.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

VALORES

Integridad: Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser
leal con los clientes externos, compañeros de trabajo, autoridades y velar por el
prestigio de la EERSSA.

Responsabilidad: Cumplir con oportunidad las actividades propias y responder por
las del talento humano que está a su cargo, ejecutando las actividades y los
procedimientos de los procesos respectivos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia
que pretende la EERSSA, cuidar la buena conservación de los bienes, presentarse
puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo.

Transparencia: Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y más normativa
conexa, los reglamentos y normativos internos de manera precisa y permanente;
brindando acceso a la información, facilitando la realización de auditorias y
propiciando la participación proactiva del talento humano de la EERSSA, de tal forma
que se garantice un trato justo y equitativo a los clientes externos del área de
concesión.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


POLÍTICAS

•Aplicar las políticas institucionales y directrices del MEER.
•Fortalecer las relaciones de la EERSSA.
•Ejecutar programas de electrificación con tecnologías
considerando el ambiente.
•Promover alianzas estratégicas.
•Promover el desarrollo sostenible incrementando la oferta de
energía.
•Fortalecer el sistema eléctrico de subtransmisión y distribución.
•Implementar en los procesos el uso eficiente de energía.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


POLÍTICAS

•Promover entre los clientes el uso eficiente de energía.
•Desarrollar planes de reducción de pérdidas.
•Cambiar la estructura organizacional basada en procesos.
•Mantener relaciones de cordialidad el talento humano.
•Reportar indicadores e índices de gestión.
•Cumplir las metas del MEER y las regulaciones del CONELEC.
•Mejorar e incrementar los locales de atención al público.
•Optimizar el proceso de atención al cliente y reclamos.
•Buscar financiamiento para la ejecución de los proyectos de
envergadura.
MAPA ESTRATÉGICO (BSC)
            Éxito
            Visión




        PERSPECTIVA
          CLIENTES


        PERSPECTIVA
       DE LOS PROCESOS
           INTERNOS



       PERSPECTIVA DE
       APRENDIZAJE Y
        CRECIMIENTO



    PERSPECTIVA FINANCIERA
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
                        EMPRESA ELÉCTRI CA REGI ONAL SUR S.A.
                        Desde 1897… con energía desarrolla e ilumina su futuro




                       IMPULSORES CLAVES DE DESEMPEÑO


                                                                                 CLIENTES

     SATISFACCIÓN DEL                          POSICIONAMIENTO                            RESPONSABILIDAD               COBERTURA
          CLIENTE                                DE LA EERSSA                                 SOCIAL                    ELÉCTRICA




                                                                            PROCESOS

      ADMINISTRACIÓN                             GESTIÓN DE                                                       REDUCCIÓN DE
      POR PROCESOS                              INFORMACIÓN                              USO DE NUEVAS           LAS PÉRDIDAS DE
                                                PARA TOMA DE                              TECNOLOGÍAS                ENERGÌA
                                                 DECISIONES




                                                                   TALENTO HUMANO


                GESTIÓN DEL                                                         SISTEMAS                       CULTURA
              TALENTO HUMANO                                                     INFORMÁTICOS                   ORGANIZACIONAL
                    POR                                                           INTEGRADOS
               COMPETENCIAS




                                                                          ACCIONISTAS
                                                                          (FINANCIERA)


                                              ADMINISTRACIÓN                                         FLUJO DE
                                               DE COSTOS Y                                          INGRESOS
                                                 GASTOS
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

                                                                                                                                                          VISION
                                                           MAPA ESTRATÉGICO
CLIENTES

                    ELEVAR EL                               INCREMENTAR LA                       IMPLEMENTAR EL                           AMPLIAR LA
                 POSICIONAMIENTO                           SATISFACCIÓN DEL                          PLAN DE                              COBERTURA
                   DE LA EERSSA                                 CLIENTE                         RESPONSABILIDAD                           ELÉCTRICA




                                                                                                                                                           ARBOL CAUSA EFECTO DE OBJETIVOS
                                                                                                     SOCIAL


PROCESOS

                  IMPLEMENTAR LA                             GESTIONAR LA                        USAR NUEVAS                           REDUCIR LAS
                ADMINISTRACIÓN POR                       INFORMACIÓN PARA LA                  TECNOLOGÍAS EN LA                     PÉRDIDAS DE ENERGÍA
                     PROCESOS                             TOMA DE DECISIONES                  CADENA DE VALOR DE
                                                                                                  LA EERSSA



APRENDIZAJE Y
DESARROLLO
                                      IMPLEMENTAR EL                            IMPLEMENTAR                    MEJORAR LA CULTURA
                                   SISTEMA GESTIÓN DEL                             SISTEMAS                      ORGANIZACIONAL
                                   TALENTO HUMANO POR                          INFORMÁTICOS
                                       COMPETENCIAS                              INTEGRADOS



FINANCIERA (ACCIONISTAS)


                                                    ADMINISTRAR DE                               MEJORAR EL FLUJO DE
                                                   MANERA EFICIENTE                                  INGRESOS
                                                 LOS COSTOS Y GASTOS
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

           OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
            PERSPECTIVA CLIENTES


                   OBJETIVO – C1
    INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE


                   OBJETIVO – C2
          MEJORAR EL POSICIONAMIENTO
                INSTITUCIONAL
                   OBJETIVO – C3
    IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPONSABILIDAD
                    SOCIAL

                   OBJETIVO – C4
       AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO
                   ELÉCTRICO
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
         PERSPECTIVA DE PROCESOS

                  OBJETIVO – P1
     IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIÓN POR
                PROCESOS
                  OBJETIVO – P2
     AUTOMATIZAR LA INFORMACIÓN PARA LA
            TOMA DE DECISIONES

                  OBJETIVO – P3
   USAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CADENA DE
                   VALOR

                  OBJETIVO – P4
       REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
     PERSPECTIVA DEL TALENTO HUMANO


                  OBJETIVO – T1
    IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL
      TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS


                  OBJETIVO – T2
     IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS
                INTEGRADOS


                  OBJETIVO – T3
     MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

          OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
          PERSPECTIVA FINANCIERA


                  OBJETIVO – F1
     ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS
              COSTOS Y GASTOS

                  OBJETIVO – F2
        MEJORAR EL FLUJO DE INGRESOS
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

                      OBJETIVO – C1
        INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
                     INDICADOR                                      META
                                                     Alcanzar el ± 10% de Vn - diciembre
                                                                    del 2012
        Índice de la Calidad del Producto (DV)       Alcanzar el ± 8.0% de Vn - diciembre
                                                                    del 2017

                                                     FMIk=3,97 veces/año - diciembre del
                                                                   2012
                                                     FMIk=2,75 veces/año - diciembre del
                                                                   2017
     Índice de la Calidad del Servicio Técnico (a
          nivel de Sistema de Distribución)          TTIk=7,26 horas/año - diciembre del
                                                                   2012
                                                     TTIk=5,00 horas/año - diciembre del
                                                                   2017

                                                     Porcentaje de error de facturas(PEF)
                                                           0.07% - diciembre 2012
                                                     Porcentaje de error de facturas(PEF)
                                                           0.03% - diciembre 2017

                                                    Porcentaje de reclamos resueltos (PRR)
                                                             98% diciembre 2012
                                                    Porcentaje de reclamos resueltos (PRR)
      Índice de la Calidad del Servicio Comercial           99.5% diciembre 2017

                                                    Porcentaje de reclamos por problemas
                                                    comerciales (PRUc) 0.07% - diciembre
                                                                   de 2012
                                                    Porcentaje de reclamos por problemas
                                                    comerciales (PRUc) 0.05% - diciembre
                                                                   de 2017
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                       OBJETIVO – C2
         MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EERSSA


                INDICADOR                          META
                                    Cumplir el 100% de las actividades
   Nivel de Ejecución del Plan de   del Plan de Comunicación Interno y
   Comunicación Interno y Externo   Externo – diciembre 2017
                                    Cumplir con el 76% del índice según
   Índice de Imagen (IDAR)          la Encuesta CIER en 2017
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



                     OBJETIVO – C3
    IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL


                INDICADOR                           META
                                    Cumplir con la totalidad (100%) de
   Plan de Responsabilidad Social   actividades del Plan hasta el 2017
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.



                      OBJETIVO – C4
      AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO


                 INDICADOR                          META
                                     Alcanzar el 96% de cobertura en
   Nivel de Cobertura del servicio   diciembre del 2012
                                     Llegar al 99% en el 2017
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                      OBJETIVO – P1
     IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS


                INDICADOR                                   META
   Porcentaje de procesos mejorados y        Totalidad de los procesos mejorados
   elaboración del mapa de procesos          en un 100% hasta diciembre 2015.
                                             Obtener la certificación ISO 9001;
   Proceso para la certificación ISO 9001;   14000 y OHSAS 18000 de la central
   14000 y OHSAS 18000                       Carlos Mora en el 2013 y del proceso
                                             de atención al cliente en el 2015
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                      OBJETIVO – P2
     AUTOMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LA EERSSA PARA
                LA TOMA DE DECISIONES.

                 INDICADOR                                META
                                         Desarrollar un banco de datos para
   Disponibilidad de información en el   todas las actividades de la EERSSA
   banco de datos.                       en un 100% hasta diciembre 2014.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                     OBJETIVO – P3
    USAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CADENA DE VALOR


               INDICADOR                              META
                                       Implementar una nueva tecnología
   Nuevas tecnologías implementadas.   por año en la cadena de valor de la
                                       EERSSA hasta diciembre de 2017.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                          OBJETIVO – P4
                REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA

                 INDICADOR                                  META
   Nº de proyectos de electrificación       Cumplir el 100 % de los proyectos
   desarrollados para reducción de          eléctricos de reducción de pérdidas
   pérdidas
   Porcentaje de pérdidas totales       de Reducir las pérdidas totales de
   energía                                 energía al 8 % hasta el 2017
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                      OBJETIVO – T1
    IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO
             HUMANO POR COMPETENCIAS

               INDICADOR                                META
                                        Aprobar el Manual de Competencias
   Aprobación e implementación del en el 2012.
   sistema de gestión de talento humano Implementar el 100% del manual de
   por competencias                     clasificación por competencias en el
                                        2013.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                     OBJETIVO – T2
    IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS


               INDICADOR                             META
                                      Implementar             herramientas
   Nuevas herramientas tecnológicas   tecnológicas (hardware y software)
   implementadas.                     hasta lograr el 100% del sistema
                                      integrado (diciembre 2017).
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                         OBJETIVO – T3
             MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL


                 INDICADOR                       META
                                  Elaborar      los      documentos,
                                  reglamentos,      etc.   para    el
   Reconocimiento económico por   reconocimiento de la remuneración
   objetivos cumplidos            variable   e    implementar   hasta
                                  diciembre 2013.
                                  Alcanzar el 86% del Índice de
   Satisfacción laboral           Satisfacción Laboral en el 2017.
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                      OBJETIVO – F1
     ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS COSTOS Y
                        GASTOS
                INDICADOR                             META
   Gasto promedio por cliente de la      USD 7.75 por cliente en el 2017
   distribuidora                         (LINEA BASE 7.75)

   Gasto promedio por kWh facturado de   Llegar a cUSD 5.29 por kWh en el
   la distribuidora                      2017 (LINEA BASE 5.29)
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


                           OBJETIVO – F2
                  MEJORAR EL FLUJO DE INGRESOS


                INDICADOR                           META
   Eficiencia de recaudación         Llegar al 100% anual hasta el 2017

   Reducción de la cartera vencida   Mantener el 5 % del promedio de la
   (generación y distribución)       facturación mensual en el 2017

                                     Realizar los estudios y diseños
                                     definitivos para la construcción de
   Nuevas fuentes de energía
                                     una Central Hidroeléctrica entre 10
                                     MW hasta 50 MW al 2017
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


   KVAinstal i ∑ *1 KVAfi
            KVAinstal i ∑ *1 KVAfi
                KVA fiTIk*VA        KVA VAfiTIk*
                  KVi∑*1 Ainstal      KVi∑*1 Ainstal




                KVAinstal i ∑ *1 TIkKVAfi*




                                                       KVA fiTIk*VA
                                                         KVi∑*1 Ainstal
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
    KVA fiTIk*VA
      KVi∑*1 Ainstal
                       KVA VAfiTIk*
                         KVi∑*1 Ainstal




                                          KVA fiTIk*VA
                                            KVi∑*1 Ainstal
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
    KVA fiTIk*VA
      KVi∑*1 Ainstal
                       KVA VAfiTIk*
                         KVi∑*1 Ainstal




                                          KVA fiTIk*VA
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Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
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                       KVA VAfiTIk*
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                                          KVA fiTIk*VA
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Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
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Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
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Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
      KVA VAfiTIk*
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                            KVA fiTIk*VA
                              KVi∑*1 Ainstal
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.




                 FILOSOFÍA

“Con integridad, responsabilidad y trabajo
forjaré una Empresa de calidad”.

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Plan estrategico 2012 2017 Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. - EERSSA

  • 1. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Plan Estratégico 2012 - 2017 Loja - Ecuador
  • 2. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ANTECEDENTES •La EERSSA requiere de un Plan Estratégico para orientar la acción institucional. •El Plan Estratégico contempla aspectos generales, diagnóstico institucional estratégico, misión, visión, filosofía, valores, políticas, objetivos estratégicos, indicadores, estrategias, metas, actividades, entre otros
  • 3. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Razón Social La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., tiene por razón social la Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica en su área de concesión, de conformidad con la Constitución de la República, Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Ley de Empresas Públicas, Ley de Compañías y el Contrato de Concesión.
  • 4. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Área de Concesión •El área de concesión de la EERSSA cubre una superficie de 22.721 km2. •Dieciséis (16) cantones en la provincia de Loja, nueve (9) cantones en la provincia de Zamora Chinchipe y un (1) cantón Gualaquiza en la provincia de Morona Santiago. •Se registran 166.314 clientes (marzo de 2012). •Nivel de cobertura del 94%.
  • 5. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL NIVEL DE JUNTA GOBIERNO GENERAL DE ACCIONISTAS AUDITORÍA EXTERNA COMISARIO NIVEL DE CONTROL AUDITORIA INTERNA DIRECTORIO NIVEL DIRECTIVO NIVEL PRESIDENCIA COMITÉ DE EJECUTIVO EJECUTIVA COORDINACIÓN Y GESTIÓN ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE SUPER. DE CORDINACIÓN SUPER. GESTIÓN SISTEMAS DE PRE. EJEC. ADM. Y SERVICIOS GENERALES AMBIENTAL NIVEL DE JEFATURA DE SECRETARIA JEAFTURA SERV. GENERAL GENERALES ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL JEAFTURA TRANS. Y TALLERES NIVEL DE APOYO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN SUPER. DE GERENCIA DE PLANIFICACION FINANZAS N I GERENCIA DE GERENCIA DE COMITÉ GERENCIA DE V INGENIERIA Y OPERACIÓN Y TÉCNICO- COMERCIALIZACIÓ E CONSTRUCCION MANTENIMIENTO N L O P E R SUPER. DE SUPER. DE SUPER. DE SUPER. DE SUPER. DE SUPER. DE INGENIERÍA Y GENERACIÓN SUBESTACIONES CONTROL DE A CONSTR. LINEAS Y REDES (ZONA 1 Y 2) INSTALACIONES ENERGIA T I V CONTABILIDAD SUPERV. DE O GENERAL INV. Y AVALUOS JEAFTURA DE JEFATURA DE JEFATURA DE JEFATURA DE JEAFTURA JEAFTURA DE JEAFTURA DE JEAFTURA DE CLIENTES FACTURACIÓN RECAUDACIÓN AGENCIAS PRESUPUESTO TESORERIA ADQUISICIONES BODEGAS
  • 6. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS 2007 2008 2009 2010 2011 Pérdidas de energía (%) 12.74 12.32 12.06 12.39 10.51 Cartera Vencida (USD) 1,278,519.92 1,617,015.74 665,571.02 1,217,625.72 224,998.08 Eficiencia Recaudación (%) * 92.3%* 99.3%* 83.5%* 82.1%* 102.8%* Número de cliente por trabajador 303 294 316 321 338 ISCAL (%) 47.6 69.5 65.5 69.3 Monto por la energía comprada al MEM 15,160,620 12,159,031 13,532,232 13,843,985 13,915,661 (USD) Demanda Máxima (MW) 45.53 47.94 47.34 50.64 51.63 Número de clientes 137 234 143 367 149 366 155 612 164 545 Energía facturada (MWh) 189,393.56 202,001.44 208,963.54 220,610.14 241,588.45 Energía disponible (MWh) 217,052.13 230,380.41 237,646.75 252,135,42 270,122.82 Facturación por venta de energía (USD) 25,763,565.43 24,050,630.74 24,400,309.70 26,734,994.02 27,503,947.62 Recaudación por venta de energía 23,765,516.66 23,878,338.03 20,368,655.98 21,954,082.53 28,265,025.06 (USD)
  • 7. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ASPECTOS Técnico •Requiere un plan de capacitación en todos los niveles. •Requiere de inversión en equipos y herramientas con mayor énfasis en la seguridad y salud ocupacional.
  • 8. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS Tecnológico •Implementación del programa SIGDE, dentro del cual están contemplados el SCADA, SIG, OMS, DMS, EMS. •Comunicación a través de la fibra óptica. •Implementación de grupos de trabajos con línea energizada.
  • 9. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS Económico •Alto porcentaje de ejecución de obras depende de las transferencias oportunas de los recursos económicos. •La falta de oportunidad de la transferencia de recursos económicos de los subsidios: déficit tarifario, tarifa de la dignidad y Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades, entre otros.
  • 10. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS Legal •Dualidad de aspectos legales dificulta la toma de decisiones. (aspectos tales como el régimen tributario, fiscal, laboral, contractual, de control se observa las disposiciones contenidas en la normativa que rige al Sector Público).
  • 11. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS Político •La EERSSA, se ajusta a las políticas de gestión impartidas por el MEER, además de las regulaciones establecidas por el CONELEC, acuerdos del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Laborales, IESS, entre otros.
  • 12. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS Ambiental •Planes anuales de manejo ambiental, base para la implementación de medidas de protección del medio ambiente. •Resultados de las auditorías ambientales generan planes de acción, mismos que se encuentran en proceso de cumplimiento a través de la ejecución de actividades.
  • 13. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS Seguridad Interna •Elaboración de los manuales de procedimientos para actividades operativas. •Cumplimiento parcial de las normas técnicas y reglamento de seguridad.
  • 14. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS Seguridad Externa •Existen líneas de subtransmisión y redes eléctricas de distribución que implica riesgo para la ciudadanía.
  • 15. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ASPECTOS Cultural •La prestación del servicio eléctrico se realiza sin discriminación de: género, etnia, edad, culto religioso o de cualquier otra índole.
  • 16. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SA: 2012 VALORES HP: 2017 ESTRATEGIAS DE MISION DESARROLLO VISION INSTITUCIONAL METAS • Políticas generales DIAGNOSTICO • Objetivos estratégicos ESTRATEGICO • Estrategias genéricas • Acciones Estratégicas • Programas y proyectos de acción
  • 17. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ANÁLISIS FODA Fortalezas F1. Buenos indicadores de gestión F2. Predisposición a alinearse con objetivos y metas MEER. F3. Talento Humano comprometido con la EERSSA. F4. Pago oportuno de salarios.
  • 18. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ANÁLISIS FODA Oportunidades O1. Mejorar la calidad de los servicios. O2. Ampliar la Infraestructura eléctrica. O3. Desarrollo tecnológico de punta. O4. Oportunidades de negocio por la explotación minera. O5. Apoyo del MEER en la ejecución del proyecto SIGDE. O6. Alto potencial energético en el área de concesión.
  • 19. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ANÁLISIS FODA Debilidades D1. Falta de un sistema informático integrado. D2. Falta coordinación entre macro procesos. D3. Falta personal técnico . D4. Falta de Capacitación específica. D5. Falta de difusión de los servicios. D6. Falta de planes de contingencias. D7. Falta de mejoras a la infraestructura eléctrica.
  • 20. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ANÁLISIS FODA Amenazas A1. Ambigüedad de las disposiciones de orden legal. A2. Interrupciones por fenómenos naturales y climáticos. A3. Accidentes de tránsito afectan la continuidad del servicio. A4. Dependencia de la transferencia de recursos económicos. A5. Pago inoportuno del déficit tarifario.
  • 21. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OPORTUNIDADES AMENAZAS Mejorar la calidad de los Ambigüedad de las servicios disposiciones de orden legal ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS FORTALEZAS OFENSIVAS DEFENSIVAS Buenos indicadores de FO FA gestión Mejorar la calidad de los Solicitar transferencias servicios económicas ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS DEBILIDADES ORIENTACIÓN SOBREVIVENCIA Falta de un sistema DO DA informático integrado Incrementar la cobertura de Solicitar a los organismos el electrificación respeto a las servidumbres 21
  • 22. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. RELACIÓN FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) ESTRATEGIAS OFENSIVAS FO1. Mejorar la calidad de los servicios (O1; F1). FO2. Ampliar la infraestructura eléctrica (O2; F2; F3). FO3. Impulsar la innovación tecnológica (O3; F2).
  • 23. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. RELACIÓN FORTALEZAS – AMENAZAS (FA) ESTRATEGIAS DEFENSIVAS FA1. Solicitar transferencias económicas (A2; F1). FA2. Preparar estudios y diseños (A3; F2). FA3. Difundir las disposiciones legales (A1; F3).
  • 24. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. RELACIÓN DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO) ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN DO1. Mejorar servicios implementando sistema informático integrado (D1; O1; O3). DO2. Incrementar la cobertura de electrificación (D7; O2). DO3. Promover el trabajo en equipo (D2; O1). DO4. Proporcionar el talento humano técnico (D3; O3).
  • 25. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. RELACIÓN DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO) ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN DO5. Impulsar capacitación y formación en base al Sistema de Competencias (D4; O1). DO6. Poner en marcha el plan de comunicación interno y externo (D5; O3). DO7. Implementar las normas ISO 9001; 14000; OHSAS 18000 (D1; O1). DO8. Incrementar la contratación para la fiscalización de obras eléctricas, (D3; O2; O3).
  • 26. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. RELACIÓN DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA DA1. Solicitar a los organismos el respeto a las servidumbres. (A1; D7). DA2. Emprender en un programa de difusión de los servicios de la EERSSA-CLIENTES (A1; D5). DA3. Gestionar la transferencia de recursos económicos (A4; D7).
  • 27. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. MISIÓN GENERAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA DE CONCESIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES SIN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN POSICIONARSE ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS, SUMINISTRANDO ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD EN TODA EL ÁREA DE CONCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.
  • 28. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. VALORES Integridad: Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser leal con los clientes externos, compañeros de trabajo, autoridades y velar por el prestigio de la EERSSA. Responsabilidad: Cumplir con oportunidad las actividades propias y responder por las del talento humano que está a su cargo, ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la EERSSA, cuidar la buena conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo. Transparencia: Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y más normativa conexa, los reglamentos y normativos internos de manera precisa y permanente; brindando acceso a la información, facilitando la realización de auditorias y propiciando la participación proactiva del talento humano de la EERSSA, de tal forma que se garantice un trato justo y equitativo a los clientes externos del área de concesión.
  • 29. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. POLÍTICAS •Aplicar las políticas institucionales y directrices del MEER. •Fortalecer las relaciones de la EERSSA. •Ejecutar programas de electrificación con tecnologías considerando el ambiente. •Promover alianzas estratégicas. •Promover el desarrollo sostenible incrementando la oferta de energía. •Fortalecer el sistema eléctrico de subtransmisión y distribución. •Implementar en los procesos el uso eficiente de energía.
  • 30. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. POLÍTICAS •Promover entre los clientes el uso eficiente de energía. •Desarrollar planes de reducción de pérdidas. •Cambiar la estructura organizacional basada en procesos. •Mantener relaciones de cordialidad el talento humano. •Reportar indicadores e índices de gestión. •Cumplir las metas del MEER y las regulaciones del CONELEC. •Mejorar e incrementar los locales de atención al público. •Optimizar el proceso de atención al cliente y reclamos. •Buscar financiamiento para la ejecución de los proyectos de envergadura.
  • 31. MAPA ESTRATÉGICO (BSC) Éxito Visión PERSPECTIVA CLIENTES PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PERSPECTIVA FINANCIERA
  • 32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. EMPRESA ELÉCTRI CA REGI ONAL SUR S.A. Desde 1897… con energía desarrolla e ilumina su futuro IMPULSORES CLAVES DE DESEMPEÑO CLIENTES SATISFACCIÓN DEL POSICIONAMIENTO RESPONSABILIDAD COBERTURA CLIENTE DE LA EERSSA SOCIAL ELÉCTRICA PROCESOS ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE POR PROCESOS INFORMACIÓN USO DE NUEVAS LAS PÉRDIDAS DE PARA TOMA DE TECNOLOGÍAS ENERGÌA DECISIONES TALENTO HUMANO GESTIÓN DEL SISTEMAS CULTURA TALENTO HUMANO INFORMÁTICOS ORGANIZACIONAL POR INTEGRADOS COMPETENCIAS ACCIONISTAS (FINANCIERA) ADMINISTRACIÓN FLUJO DE DE COSTOS Y INGRESOS GASTOS
  • 33. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. VISION MAPA ESTRATÉGICO CLIENTES ELEVAR EL INCREMENTAR LA IMPLEMENTAR EL AMPLIAR LA POSICIONAMIENTO SATISFACCIÓN DEL PLAN DE COBERTURA DE LA EERSSA CLIENTE RESPONSABILIDAD ELÉCTRICA ARBOL CAUSA EFECTO DE OBJETIVOS SOCIAL PROCESOS IMPLEMENTAR LA GESTIONAR LA USAR NUEVAS REDUCIR LAS ADMINISTRACIÓN POR INFORMACIÓN PARA LA TECNOLOGÍAS EN LA PÉRDIDAS DE ENERGÍA PROCESOS TOMA DE DECISIONES CADENA DE VALOR DE LA EERSSA APRENDIZAJE Y DESARROLLO IMPLEMENTAR EL IMPLEMENTAR MEJORAR LA CULTURA SISTEMA GESTIÓN DEL SISTEMAS ORGANIZACIONAL TALENTO HUMANO POR INFORMÁTICOS COMPETENCIAS INTEGRADOS FINANCIERA (ACCIONISTAS) ADMINISTRAR DE MEJORAR EL FLUJO DE MANERA EFICIENTE INGRESOS LOS COSTOS Y GASTOS
  • 34. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPECTIVA CLIENTES OBJETIVO – C1 INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE OBJETIVO – C2 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL OBJETIVO – C3 IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OBJETIVO – C4 AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO
  • 35. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPECTIVA DE PROCESOS OBJETIVO – P1 IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS OBJETIVO – P2 AUTOMATIZAR LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES OBJETIVO – P3 USAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CADENA DE VALOR OBJETIVO – P4 REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA
  • 36. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPECTIVA DEL TALENTO HUMANO OBJETIVO – T1 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS OBJETIVO – T2 IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS OBJETIVO – T3 MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL
  • 37. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVO – F1 ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS COSTOS Y GASTOS OBJETIVO – F2 MEJORAR EL FLUJO DE INGRESOS
  • 38. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – C1 INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INDICADOR META Alcanzar el ± 10% de Vn - diciembre del 2012 Índice de la Calidad del Producto (DV) Alcanzar el ± 8.0% de Vn - diciembre del 2017 FMIk=3,97 veces/año - diciembre del 2012 FMIk=2,75 veces/año - diciembre del 2017 Índice de la Calidad del Servicio Técnico (a nivel de Sistema de Distribución) TTIk=7,26 horas/año - diciembre del 2012 TTIk=5,00 horas/año - diciembre del 2017 Porcentaje de error de facturas(PEF) 0.07% - diciembre 2012 Porcentaje de error de facturas(PEF) 0.03% - diciembre 2017 Porcentaje de reclamos resueltos (PRR) 98% diciembre 2012 Porcentaje de reclamos resueltos (PRR) Índice de la Calidad del Servicio Comercial 99.5% diciembre 2017 Porcentaje de reclamos por problemas comerciales (PRUc) 0.07% - diciembre de 2012 Porcentaje de reclamos por problemas comerciales (PRUc) 0.05% - diciembre de 2017
  • 39. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – C2 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EERSSA INDICADOR META Cumplir el 100% de las actividades Nivel de Ejecución del Plan de del Plan de Comunicación Interno y Comunicación Interno y Externo Externo – diciembre 2017 Cumplir con el 76% del índice según Índice de Imagen (IDAR) la Encuesta CIER en 2017
  • 40. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – C3 IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INDICADOR META Cumplir con la totalidad (100%) de Plan de Responsabilidad Social actividades del Plan hasta el 2017
  • 41. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – C4 AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO INDICADOR META Alcanzar el 96% de cobertura en Nivel de Cobertura del servicio diciembre del 2012 Llegar al 99% en el 2017
  • 42. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – P1 IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS INDICADOR META Porcentaje de procesos mejorados y Totalidad de los procesos mejorados elaboración del mapa de procesos en un 100% hasta diciembre 2015. Obtener la certificación ISO 9001; Proceso para la certificación ISO 9001; 14000 y OHSAS 18000 de la central 14000 y OHSAS 18000 Carlos Mora en el 2013 y del proceso de atención al cliente en el 2015
  • 43. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – P2 AUTOMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LA EERSSA PARA LA TOMA DE DECISIONES. INDICADOR META Desarrollar un banco de datos para Disponibilidad de información en el todas las actividades de la EERSSA banco de datos. en un 100% hasta diciembre 2014.
  • 44. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – P3 USAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CADENA DE VALOR INDICADOR META Implementar una nueva tecnología Nuevas tecnologías implementadas. por año en la cadena de valor de la EERSSA hasta diciembre de 2017.
  • 45. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – P4 REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA INDICADOR META Nº de proyectos de electrificación Cumplir el 100 % de los proyectos desarrollados para reducción de eléctricos de reducción de pérdidas pérdidas Porcentaje de pérdidas totales de Reducir las pérdidas totales de energía energía al 8 % hasta el 2017
  • 46. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – T1 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS INDICADOR META Aprobar el Manual de Competencias Aprobación e implementación del en el 2012. sistema de gestión de talento humano Implementar el 100% del manual de por competencias clasificación por competencias en el 2013.
  • 47. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – T2 IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS INDICADOR META Implementar herramientas Nuevas herramientas tecnológicas tecnológicas (hardware y software) implementadas. hasta lograr el 100% del sistema integrado (diciembre 2017).
  • 48. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – T3 MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL INDICADOR META Elaborar los documentos, reglamentos, etc. para el Reconocimiento económico por reconocimiento de la remuneración objetivos cumplidos variable e implementar hasta diciembre 2013. Alcanzar el 86% del Índice de Satisfacción laboral Satisfacción Laboral en el 2017.
  • 49. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – F1 ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS COSTOS Y GASTOS INDICADOR META Gasto promedio por cliente de la USD 7.75 por cliente en el 2017 distribuidora (LINEA BASE 7.75) Gasto promedio por kWh facturado de Llegar a cUSD 5.29 por kWh en el la distribuidora 2017 (LINEA BASE 5.29)
  • 50. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. OBJETIVO – F2 MEJORAR EL FLUJO DE INGRESOS INDICADOR META Eficiencia de recaudación Llegar al 100% anual hasta el 2017 Reducción de la cartera vencida Mantener el 5 % del promedio de la (generación y distribución) facturación mensual en el 2017 Realizar los estudios y diseños definitivos para la construcción de Nuevas fuentes de energía una Central Hidroeléctrica entre 10 MW hasta 50 MW al 2017
  • 51. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. KVAinstal i ∑ *1 KVAfi KVAinstal i ∑ *1 KVAfi KVA fiTIk*VA KVA VAfiTIk* KVi∑*1 Ainstal KVi∑*1 Ainstal KVAinstal i ∑ *1 TIkKVAfi* KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal
  • 52. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal KVA VAfiTIk* KVi∑*1 Ainstal KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal
  • 53. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal KVA VAfiTIk* KVi∑*1 Ainstal KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal
  • 54. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal KVA VAfiTIk* KVi∑*1 Ainstal KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal
  • 55. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal KVA VAfiTIk* KVi∑*1 Ainstal KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal
  • 56. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal KVA VAfiTIk* KVi∑*1 Ainstal KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal
  • 57. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. KVA VAfiTIk* KVi∑*1 Ainstal KVA fiTIk*VA KVi∑*1 Ainstal
  • 58. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. FILOSOFÍA “Con integridad, responsabilidad y trabajo forjaré una Empresa de calidad”.