Los tres documentos son órdenes de pago por contratos de prestación de servicios profesionales en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El primero es por $2,166,811 por honorarios, el segundo por $1,407,422 por servicios, y el tercero por $1,487,162 para un contrato menor a $7,539,600 según el Artículo 15 de la Ley 1429 de 2010.

1. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION GENERAL
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS
ORDEN DE PAGO Nº DE FECHA : AC:
INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nº del contrato: 17 Fecha Inicio: 2/14/2011 Fecha Terminación: 6/3/2011 Valor del contrato (incluido 4 x mil) $ 11,170,350.00
Valor Mensual Valor Bruto Vr. con 4 xmil PERIODO DE PAGO Saldos del Contrato (incluido 4*1000)
INFORMACION
DEL 3/1/2011 AL 3/31/2011 PRESUPUESTAL Saldo Anterior Saldo Nuevo
$ 2,472,400 $ 2,482,290
Nº Horas a liquidar 100 V/r Hora $ 24,724 9,929,200 7,446,910
Apellidos y Nombres del Contratista: CLARA DAVILA SUAREZ IP 54103
Nº documento de identificación: 41,526,697 Dependencia: FORMACION TITULADA
LIQUIDACION
PLANILLA PILA Nº Valor Base retención en la fuente 2,190,546 TARIFA
Favor Consignar en:
IBC $ 988,960 Valor base IVA
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 123,620 IVA (Si es régimen común) Banco BANCOLOMBIA
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION $ 158,234 Menos Retención en la Fuente 219,055 10% Tipo de Cuenta AHORRO
ARP Menos: Estampilla Pro-Universidad 37,086 1.5% Número Cuenta 916-605216-88
APORTES VOLUNTARIOS A AFC Menos: Estampilla Pro-Hospital 49,448 2%
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O
APORTES A FONDO PENSIONAL
$- VALOR A PAGAR $ 2,166,811
SON: dos millones ciento sesenta y seis mil ochocientos once pesos m/cte.
PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
Que el valor de los Ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2011)
A.- NO
excede el equivalente a 3.300 UVT ($82´935.600 para 2011)
Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad
Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente __________________________________________________________________
B-
pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro
contrato. EL CONTRATISTA
EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), Y SE HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL
_________________________________________________________ SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN LA
PRESENTE PLANILLA Y QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES. Y ADEMAS
QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL Y QUE HA DADO CUMPLIMIENTO A
LOS SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA PLANILLA.
NOMBRE: BICHARA ZABLETH
_____________________________________________ _____________________________________________
EL ORDENADOR DEL PAGO CAUSACION DEL GASTO
CESAR JAVIER GAMEZ ESTRADA FREDDY GONZALEZ CASTILLO
Sudirector Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira Coordinador Grupo de Contabilidad
(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Dirección Reginal Magdalena del SENA.)

2. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE …..
PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - SERVICIOS
ORDEN DE PAGO Nº DE FECHA : AC:
INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nº del contrato: Fecha Inicio: Fecha Terminación: Valor del contrato (incluido 4 x mil) $ 0.00
Valor Mensual Valor Bruto Vr. con 4 xmil PERIODO DE PAGO Saldos del Contrato (incluido 4*1000)
INFORMACION
Saldo Anterior Saldo Nuevo
$ 550,000 $ 1,500,000 $ 1,506,000
DEL AL PRESUPUESTAL
Nº Horas a liquidar 50 V/r Hora $ 30,000 34,320,000 32,814,000
Apellidos y Nombres del Contratista: IP
Nº documento de identificación: Dependencia:
LIQUIDACION
PLANILLA PILA Nº Valor Base retención en la fuente 1,329,000 TARIFA
Favor Consignar en:
IBC $ 600,000 Valor base IVA
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 75,000 IVA (Si es régimen común) 0 16% Banco
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION $ 96,000 Menos Retención en la Fuente 79,740 6% Tipo de Cuenta
ARP Menos Retencion IVA 16% 0 50% Número Cuenta
APORTES VOLUNTARIOS A AFC Menos Retención ICA 12,838 0.966%
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O
APORTES A FONDO PENSIONAL
$- VALOR A PAGAR $ 1,407,422
SON: un millón cuatrocientos siete mil cuatrocientos ventidos pesos m/cte.
PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
Que se encuentra obligado a presentar declaración de renta por
A.- NO
el año gravable 2010.
Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad
Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente __________________________________________________________________
B-
pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro
contrato. EL CONTRATISTA
EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE
_________________________________________________________ SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), Y SE HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN LA
PRESENTE PLANILLA Y QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES. Y ADEMAS
QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL Y QUE HA DADO CUMPLIMIENTO A
LOS SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA PLANILLA.
NOMBRE:
_____________________________________________ _____________________________________________
EL ORDENADOR DEL PAGO CAUSACION DEL GASTO
(Nombre) (Nombre)
Dirección de : Coordinador Grupo de Contabilidad
(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Dirección General del SENA.)

3. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE …..
PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - SERVICIOS
ORDEN DE PAGO Nº DE FECHA : AC:
INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nº del contrato: Fecha Inicio: Fecha Terminación: Valor del contrato (incluido 4 x mil) $ 8,000,000.00
Valor Mensual Valor Bruto Vr. con 4 xmil PERIODO DE PAGO Saldos del Contrato (incluido 4*1000)
INFORMACION
Saldo Anterior Saldo Nuevo
$ 3,000,000 $ 1,500,000 $ 1,506,000
DEL AL PRESUPUESTAL
Nº Horas a liquidar 50 V/r Hora $ 30,000 34,320,000 32,814,000
Apellidos y Nombres del Contratista: IP
Nº documento de identificación: Dependencia:
LIQUIDACION
PLANILLA PILA Nº Valor Base retención en la fuente 1,329,000 TARIFA
Favor Consignar en:
IBC $ 600,000 Valor base IVA
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 75,000 IVA (Si es régimen común) 0 16% Banco
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION $ 96,000 Menos Retención en la Fuente 0 Tipo de Cuenta
ARP Menos Retencion IVA 16% 0 50% Número Cuenta
APORTES VOLUNTARIOS A AFC Menos Retención ICA 12,838 0.966%
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O
APORTES A FONDO PENSIONAL
$- VALOR A PAGAR $ 1,487,162
SON: un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ciento sesenta y dos pesos m/cte.
PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
Que durante el año 2011 ha sido beneficiario ÚNICAMENTE del contrato de servicios que origina
A.-
el presente pago y que el valor TOTAL de dicho contrato no es superior a 300 UVT ($7.539.600)
Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad
Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente __________________________________________________________________
B-
pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro
contrato. EL CONTRATISTA
EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE
_________________________________________________________ SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN EL
PRESENTE DOCUMENTO Y QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.
NOMBRE:
¡NO APLICA LA TABLA PARA CONTRATOS MENORES A $7.539.600 (ART.15 LEY 1429/2010)
_____________________________________________ _____________________________________________
EL ORDENADOR DEL PAGO CAUSACION DEL GASTO
(Nombre) (Nombre)
Dirección de : Coordinador Grupo de Contabilidad
(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Dirección General del SENA.)

4. 0 pesos m/cte. 0
0
0
0
0
0
0
0
0 pesos m/cte.
0
HONORARIOS
2,166,811 dos millones ciento sesenta y seis mil ochocientos once pesos m/cte.
2166811
2166
2
0
0
2 dos millones
166 ciento sesentamilseis
y
811 ochocientos once
pesos m/cte.
0
SERVICIOS
1,407,422 un millón cuatrocientos siete mil cuatrocientos ventidos pesos m/cte.
1407422
1407
1
0
0
1 un millón
407 cuatrocientos siete
mil
422 cuatrocientos ventidos
pesos m/cte.
ART. 15 LEY 1429/2010
1,487,162 un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ciento sesenta y dos pesos m/cte.
1487162
1487
1
0

5. 0
1 un millón
487 cuatrocientos ochenta y siete
mil
162 ciento sesenta pesos m/cte.
y dos