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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
CURSO
PROCESOS PARA INGENIERÍA
PRIMER AVANCE – TRABAJO FINAL
INTEGRANTES:
 Alberto Mamani Melo U18103351
 Dionicia Victoria Maximiliano Velásquez U19309380
 Harol Macetas Chávez U21101551
 Jaime Joel Merino Camargo U19103043
 Ore Gstir Erisef U19214301
Trabajo presentado a:
Mg. Domingo Pacheco Álvaro
Lima, Perú
2021
2
1 Tabla de contenido
1 Tabla de contenido...................................................................................................................... 2
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: .................................................................................. 4
1.1 Información de la empresa............................................................................................... 4
1.2. Estructura Organizacional:................................................................................................... 5
1.3. Autorización....................................................................................................................... 6
1.4. Objetivos del trabajo......................................................................................................... 6
2. ELEMENTOS PROCESO – MODELO PEPSC ................................................................... 7
2.1. Proveedor:.......................................................................................................................... 8
2.2. Entradas - 5m:................................................................................................................... 8
2.3 Procesos.................................................................................................................................. 10
2.4 Productos ............................................................................................................................... 12
o Cliente................................................................................................................................... 12
3. TIPO DE PROCESOS:........................................................................................................... 13
3.1 Proceso de Contabilidad. ...................................................................................................... 14
3.2 Proceso de Recursos Humanos............................................................................................. 14
3.2.1 Proceso de Selección: ..................................................................................................... 14
3.2.2 Proceso de Compensación........................................................................................ 14
3.3 Proceso de Comunity Manager............................................................................................ 15
3.3.1 Proceso de Planeamiento ............................................................................................... 15
3.3.2 Proceso de Marca ........................................................................................................... 15
3.4 Proceso de Calidad............................................................................................................ 15
3.5 Proceso de Logística.............................................................................................................. 16
3.5.1 Proceso de Compras....................................................................................................... 16
3.5.2 Proceso de Sistemas............................................................................................................ 16
3.6 Proceso de Operaciones ........................................................................................................ 16
3.6.1 Proceso de Mantenimiento ............................................................................................ 16
4. TIPO DE ENFOQUE.............................................................................................................. 17
5. ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO ...................................................................... 17
Misión........................................................................................................................................... 17
Visión............................................................................................................................................ 17
Objetivos ...................................................................................................................................... 17
Valores.......................................................................................................................................... 18
3
6. MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA .......................................................................... 18
Estratégicas.................................................................................................................................. 18
6.1 Proceso 1: Planificación de estrategias........................................................................... 18
6.2 Proceso 2: Marketing........................................................................................................ 18
6.2 Proceso 3: Mejoramiento continua.................................................................................. 19
Claves ........................................................................................................................................... 19
Proceso 1: Recepción de Materia prima................................................................................ 19
Proceso 2: Selección de vegetal materia ................................................................................ 19
Proceso 3: Secado y Pesaje de la materia vegetal ................................................................. 19
Proceso 4: Empaque................................................................................................................ 19
Proceso 5: Etiquetado.............................................................................................................. 19
Proceso 6: Embalaje................................................................................................................ 19
Proceso 7: Listo para su Distribución.................................................................................... 20
Apoyo o soporte........................................................................................................................... 20
Proceso 1: Gestión de Compras ............................................................................................. 20
Proceso 2: Gestión de productos............................................................................................ 20
Proceso 3: Gestión Financiera................................................................................................ 20
7. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS – DOP.................................................. 22
8. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS – DAP ........................................................ 23
9. DIAGRAMA DE FLUJO ....................................................................................................... 26
10 IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS....................................................................... 31
11 HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS¡Error! Marcador no definido.
DOP de los Reportes de Observaciones para la Mejora Continua: ............................................... 42
1) Técnicos: ............................................................................................................................... 47
2) Operativos: ............................................................................................................................ 47
3) Ambientales: ......................................................................................................................... 47
12 CONCLUSIONES............................................................................................................... 49
13 RECOMENDACIONES..................................................................................................... 50
14 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ............................................................................. 51
4
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
1.1 Información de la empresa
FITO PERU EXPORT Y IMPORT S.A.C es una empresa del rubro de hierbas
medicinales que elaboran y comercializan productos naturales provenientes de diferentes
regiones de nuestro país (Perú), con una gran variedad de plantas, hierbas, cortezas,
látex, resinas silvestres, resinas cultivadas y muchos otros más, los cuales procesamos
en forma no contaminante para poderles proveer de un producto 100% natural con todas
las propiedades que le permita prevenir o ayudar en el tratamiento de enfermedades de
la salud.
5
1.2. Estructura Organizacional:
En la presente organización existe un orden jerárquico establecido y divido en las
siguientes áreas:
 Gerencia General: Se encarga de las ventas y acuerdos con los clientes de la empresa.
 Área de Administración: Planifica y ejecuta un plan de trabajo, adquiriendo recursos
según las indicaciones de Gerencia, y manejando los costos y trámites necesarios.
 Área de Calidad: Se encarga de la inspección y verificación de la calidad del producto
durante el proceso y al terminar.
 Área de Producción: Consta de áreas de trabajo para llevar a cabo actividades mecánicas
con el fin de obtener un producto terminado de calidad (Selección, Secado y Envasado,
Etiquetado y Embalaje) para los clientes de la empresa.
 Área de Almacén: Consta de 4 Almacenes que se encargan de llevar el control de la
mercadería (almacén de MPPP, almacén de hierbas selectas, almacén de productos
secos, y almacén de insumos y productos terminados).
 Organigrama de la Empresa: En el siguiente grafico se muestra la organización y
jerarquía de la empresa.
6
1.3. Autorización
El presente trabajo cuenta con la autorización y apoyo de la Gerente General, jefe de
Planta y jefe de Producción respectivamente, se detalla los datos de contacto:
1.4. Objetivos del trabajo
 Analizar el proceso operativo de la Empresa Fito Perú Export Import S.A.C.
 Detallar las áreas críticas en base de Mapeo de Procesos y Flujograma.
 Explicar las etapas del funcionamiento interno y externo de la empresa.
 Analizar los diagramas de flujo de la empresa; DAP y DOP.
7
2. ELEMENTOS PROCESO – MODELO PEPSC
8
2.1.Proveedor:
En esta etapa encontramos proveedores externos e internos.
Proveedores Externos:
Los proveedores externos son quienes nos proporcionan la materia prima de calidad para
procesar, una característica de nuestro producto es la exigencia, en tanto nuestros
proveedores ofrecen productos de primera calidad con estrictos requisitos de control de
calidad.
Siempre tratan de trabajar con productores de zonas alejadas, con quienes cumplen los
requisitos de producción ecológica, biocomercio y precio justo.
Los siguientes proveedores son:
 Productores agrícolas.
 Empresas extranjeras de hierbas exóticas.
 Distribuidoras de cajas, bolsas y envases para los productos.
 Distribuidoras de capsulas y filtrantes.
Ya que esta información es confidencial de mostrar los proveedores de Fito Perú.
Proveedores Internos:
En cuanto al proveedor interno, viene a ser el área de almacén, quien se encarga de
recepcionar los productos de compra, procesa y despacha los requerimientos de las
diversas áreas de operaciones. Todas las materias primas destinadas a la preparación
deben ser inspeccionadas por el responsable de recepción de mercadería, a fin de evaluar
la calidad y estado de conservación de la materia prima.
2.2. Entradas - 5m:
Hace referencia a los recursos que se necesitan para el proceso, las cuales pueden ser
tangibles como intangibles:
a) Materiales: Son los instrumentos que se requieren para el desarrollo de la producción.
En este caso tenemos:
 Materia Prima (Hierbas Medicinales)
 Cajas
 Envases
 Bolsa de filtrante
 Capsulas
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b) Método: Se refiere al sistema, tratamiento, norma que aplica la empresa para la
elaboración del producto. En este punto se dirá los métodos que nos ayudará a obtener
control, orden y limpieza.
 Programa SAP
 Programa Excel (Kardex)
c) Maquinaria: Son todos los equipos empleados en la elaboración del producto. Los
equipos siempre estarán a pleno rendimiento por ello se requiere de maquinarias y equipo
para las operaciones de selección y pesado, lavado, desinfección, enjuague, escaldado,
secado, molido, mezclado y empacado. En el mercado, para cada una de estas
operaciones, existen diferentes alternativas. A continuación, se describirán aquellas que
serán consideradas para la selección de la maquinaria y equipo de la planta de
producción.
 Detector Humectante
 Maquinas Encapsuladoras
 Maquinas Envasadoras Humectante
 Horno Industrial
 Balanzas
 Etiquetadoras
En este punto se dirá sus funciones de las maquinarias:
a. Detector Humectante: Este determinador de humedad es un aparato robusto diseñado
para tareas de precisión permitiendo obtener de una manera rápida y sencilla el grado
de humedad en las Hierbas.
b. Máquinas Encapsuladoras: Las máquinas encapsuladoras son las que permiten el
proceso de llenado y cierre de las cápsulas. Las encapsuladoras automáticas, como su
nombre indica, realizan todo este proceso automáticamente, sin necesidad de la
intervención humana.
c. Máquinas Envasadoras Humectante: Su funcionamiento se basa en una línea de
producción en la cual entran en juego los envases y los productos. Primero se coloca el
envase, después el producto en su interior y finalmente la envasadora se asegura de su
cierre correspondiente.
d. Horno Industrial: Es un equipo utilizado generalmente, para secar a una temperatura muy
superior a la temperatura ambiente y dependiendo del tipo de Hierbas solo puede ingresar
máximo 60 kg.
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e. Balanzas: Se utiliza para determinar el kilometraje adquirido de las hierbas en el área de
Producción.
f. Etiquetadoras: Es colocar etiquetas en los envases, bolsas o cajas en las superficies donde
puedan adherirse con facilidad.
g. Mano de obra: Es el encargado de verificar la calidad e inspeccionar los procesos de las
hierbas.
h. Medio ambiente: Es el lugar donde se realizará el proceso. En este caso se trata del Área
de producción de Fito Perú, las cuales en la información técnica se indica sus sedes.
2.3 Procesos
Es el conjunto de actividades relacionadas para la transformación de las entradas y
salidas. A continuación, se mencionará el proceso de producción y venta de los productos
de Fito Perú:
 Solicitud de pedido RQ: Se realiza una cotización de los productos que adquiere el
cliente y nos confirme la cotización, el encargado de ventas realiza un RQ y se lo entrega
al área de producción.
 Revisar el registro de inventario del almacén 1: Una vez en recibir el RQ se verifica en
un registro de inventario en el almacén 1, gracias al programa KARDEX se podrá
obtener un orden de los kilometrajes de las hierbas que adquiere.
 Selección: Es el primer proceso que se realizara, las señoras calificadas seleccionan la
calidad de la hierba.
 Picado: Es el segundo proceso, los señores calificados pican las hierbas ya seleccionas
en tamaños iguales.
 Tamizado: Es el tercer proceso; los señores calificados lo tamizan las hierbas con una
malla especial y el número de cada hierba, ya que nos ayudara botar las piedras pequeñas.
 Ventilado: Es el cuarto procesos; los señores calificados lo ventilan algunas hierbas que
pueden contener pelusa.
 Ingresar al almacén 2: Todo terminado los procesos de las hierbas se guarda al almacén
2 y se registra al inventario en el programa KARDEX
 Secado: Las hierbas ya procesadas entra en un horno industrial ya que nos permite secar
30 kilos por hierbas, ese proceso nos ayudara disminuir la humedad de las hierbas.
 Ingresar al almacén 3: Se guarda y se registra en el inventario, ya una vez guardado al
almacén 3, tiene una máquina de humedad que nos ayudará a mantener las hierbas
secadas.
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 Envasado: Las señoras calificadas realizar la producción en envasar las hierbas en una
bolsa especial y una balanza electrónica para que medir el kilometraje requerido.
 Etiquetado: Una vez terminado se lleva a etiquetado ya que podrán la fecha realizada y
la hora que se ha realizado.
 Embalaje: Una vez terminado entra a embalaje ya que nos ayudará guardar en cajas y
conteo en las bolsas ya procesadas.
 Ventas: Por último, se vende o se entrega al cliente.
12
2.4 Productos
Se mostrará los productos que realizan la empresa FITO PERU.
o Cliente
Puede ser interno o externo. En esta parte del proceso se ha definido como:
Externo: Viene a ser todo el público local como extranjero, así mismo tenemos a
algunos clientes mayoristas como:
 Droguerías
 Bodegas de medicina complementaria
 Casas naturistas
 Químicos farmacéuticos.
 Supermercados
Interno: Se ha identificado a dos áreas, estos son:
 Mini Market
 Planta de la empresa
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Finalmente se tiene en paralelo durante todo el proceso:
 La voz del cliente: Es la queja o reclamo respecto a un bien o servicio. En este parte se
tiene el libro de reclamaciones, la atención permanente del jefe de turno y el número de
atención al cliente.
 La voz del proceso: Viene a ser la determinación de las desviaciones y cálculos
relacionados con el control de procesos a fin de evitar que salgan productos con fallas.
Aquí están auditadas constantemente por el jefe de tienda y turno por medio de
indicadores.
3. TIPO DE PROCESOS:
En este proceso podemos encontrar los siguientes procesos donde podemos observar a
las jefaturas y/o gerencias de la empresa.
 Proceso de Contabilidad.
 Proceso de Recursos Humanos.
 Proceso de Comunity Manager.
 Proceso de Calidad.
 Proceso de Logística.
 Proceso de Operaciones.
Conforman los procesos en los que se despliegan los macro procesos.
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3.1 Proceso de Contabilidad.
• Representación e Interpretación de la información contable y la información financiera.
• Analizar e Interpretar la información de costos.
• Diseñar, ejecutar y controlar procedimientos de control interno.
• Elaborar reportes para SUNAT
• Realizar reportes requeridos para Auditores externos.
• Otros.
3.2 Proceso de Recursos Humanos
3.2.1 Proceso de Selección:
• Se encargan de poder seleccionar puestos laborales requeridos en la empresa.
• Realizar entrevistas para poder seleccionar a los postulantes a cada área.
• Evaluar y corregir las pruebas psicológicas y proyectivas aplicadas a los postulantes.
• Realizar informes psicológicos de cada postulante.
• Presentar la terna al jefe de área, previa coordinación con el jefe de recursos humanos.
• Registrar la información y expedir la documentación necesaria para la formalización
del ingreso.
• Encargo de poder contratar al personal requerido a través de contratos de ley.
• Realizar y coordinar las inducciones al personal ingresante.
• Administrar la dotación de personal de acuerdo con lo presupuestado.
• Actualizar los perfiles de cada posición de acuerdo con los cambios.
3.2.2 Proceso de Compensación
• Procesar y revisar los procesos de compensaciones (planilla mensual, quincenal, fin de
mes CTS, gratificación, vacaciones, utilidades, liquidación).
• Realizar los contratos, certificados, constancias, cartas de ingreso y/u otro documento
relacionado al personal.
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• Coordinar con los jefes de personal la renovación de contratos de su personal a cargo.
• Realizar la entrega de boletas y constancias al personal.
• Encargados de realizar trámites de subsidios, descanso médico, inscripciones ante
Seguro Essalud.
3.3 Proceso de Comunity Manager.
3.3.1 Proceso de Planeamiento
• Analizar los resultados mensuales y anuales al directorio.
• Elaborar y controlar los estados de pérdidas y ganancias por negocio.
3.3.2 Proceso de Marca
• Elaborar el plan de incentivos para la fuerza de ventas.
• Elaborar el análisis por venta y margen para el desarrollo de la categoría
3.4 Proceso de Calidad
• Buscar constantemente oportunidades de eficiencias y de optimización de recursos.
• Supervisar la estandarización y calidad del producto definido en todas las unidades de
negocio, creando procesos que soporten la estandarización.
• Identificar, explorar y analizar las estrategias de la competencia actual o potencial para
elaborar un benchmark que permita proponer y tomar decisiones oportunas.
• Brindar soporte estratégico en la evaluación, selección e inducción de puestos claves.
• Brindar soporte a gerentes de unidades de los negocios, frente a problemas de
abastecimiento, servicio y personal, en coordinación con las áreas respectivas e
involucradas.
• Elaborar los presupuestos anuales en coordinación con la Gerencia General.
• Asegurar el buen funcionamiento de todas las operaciones de producción,
mantenimiento y servicio dentro de la organización.
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3.5 Proceso de Logística
3.5.1 Proceso de Compras
• Elaborar la compra correcta de insumos y artículos de un restaurante, sobre una base
de
calidad requerida y precio competitivo negociado.
• Ejecutar los requerimientos pendientes de compra y alternativas de solución de
abastecimiento.
• Revisar los sustentos de compra y coordinar las órdenes de compra.
• Realizar y analizar la estadística de compras y los proyectos a futuro.
• Coordinar con los diferentes almacenes la recepción y flujo de mercadería.
• Controlar y supervisar la devolución de mercadería a los proveedores cumpliendo con
él envió y los plazos establecidos.
• Realizar reportes de ventas, margen y gestión.
3.5.2 Proceso de Sistemas
• Hacer la base de datos administrador en las plataformas.
• Revisar constantemente los aplicativos, maquinarias de los sistemas de la empresa.
• Hacer un uso fácil de los aplicativos de la empresa para el empleo de la compañía entre
otros.
3.6 Proceso de Operaciones
3.6.1 Proceso de Mantenimiento
• Hacer revisión constante de los sistemas de la empresa.
• Supervisar diariamente las funciones de las máquinas y sus respectivas mantenimiento
de estas.
• Hacer un inventario de las máquinas y proceder con la adquisición de nuevos equipos.
• Formar y capacitar personal de área y de producción.
• Gestionar y suministrar repuestos, materiales y herramientas.
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• Asegurar un mantenimiento oportuno a las máquinas de la empresa.
4. TIPO DE ENFOQUE
La empresa Fito Perú Import Export S.A.C., presenta un tipo de enfoque funcional.
Su enfoque de los elementos estratégicos la empresa presenta una estructura
organizacional jerárquica, donde los recursos utilizados en la empresa son de manera
interna y cerrada, la dirección general viene de gerencia, el área de recursos humanos
toma una actitud de cumplimiento.
Por otro lado, según su actuación empresarial se encuentra orientado al brindar productos
naturales a los clientes donde se usa un trabajo en equipo, donde los procesos identifican
los errores y en estas se toman medidas de mejora. La selección de la gente es vital para
el cumplimiento de las metas y objetivos en la empresa.
5. ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
Misión
Brindar productos de calidad 100% naturales, manteniendo un equilibrio ambiental y
ecológico, presentando nuestros productos al mercado global, para que puedan estar
disponibles a más personas que buscan un estilo de vida saludable.
Visión
Ser una empresa de clase mundial, por la excelencia en la calidad de nuestros productos,
gracias a la participación del capital humano capacitado y motivado, con ética y valor.
Objetivos
Como parte de nuestra filosofía, Fito Perú tiene por entendido que las personas son una
parte integral de la naturaleza, no únicamente espectadores de su belleza. Trabajamos a
favor de la reforestación, así protegeremos y conservaremos los recursos que nuestra
tierra nos ofrece.
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Valores
 Calidad: En el producto y servicio que ofrecemos, buscando una mejora continua.
 Ética: Somos una empresa con integridad, honestidad y responsabilidad.
 Equipo: Contamos con un equipo dinámico, perseverante y emprendedor.
 Respeto: A nuestros clientes, comunidad, medio ambiente y marco legal.
 Innovación: Innovamos continuamente para responder a las exigencias del mercado
internacional.
6. MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA
Estratégicas
6.1 Proceso 1: Planificación de estrategias
El proceso de planificación estratégica es una herramienta que va permite obtener un
diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los
objetivos y políticas formuladas. Asimismo, representa el fomento de una estrategia
para la organización, la cual gira en torno a ella. En la empresa Fito Peru Export y Import
S.A.C está enfocada en gestionar y proyectar cuales son los recursos que se van a
requerir, con el propósito de optimizar recursos y los distintos tiempos conforme la
ejecución del proceso y tener como resultado un producto mejor y de mejor calidad.
6.2 Proceso 2: Marketing
El marketing es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al cliente
con un objetivo de lucro. Con esta disciplina, se responsabiliza de estudiar el
comportamiento de la empresa y de las necesidades de los consumidores. Analiza la
gestión comercial de las compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar
a los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y resolución de sus
problemas.
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6.2 Proceso 3: Mejoramiento continua
El proceso de mejora continua es un proceso continuo para mejorar los productos,
servicios o procesos de la empresa Fito Peru Export y Import S.A.C. Las mejoras
buscadas pueden ser incrementales con el tiempo o lograrse con un momento decisivo.
La entrega de esos procesos está en constante evaluación y cambio, por lo que se pueden
desarrollar y aplicar mejoras adicionales. La regla para medir estos cambios es
la eficiencia, efectividad y flexibilidad de estos procesos.
Claves
Proceso 1: Recepción de Materia prima
La producción de las hierbas y especias inicia con la recepción de los insumos en la
organización, cada tipo de hierba está clasificada y ordenada por un código representado
de la siguiente manera.
Proceso 2: Selección de vegetal materia
Se realiza la respectiva verificación y evaluación del producto con el fin de identificar si
este cumple con las especificaciones requeridas, para que el producto sea empacado en
los diferentes tipos de empaque.
Proceso 3: Secado y Pesaje de la materia vegetal
Se realiza el secado y Pesaje del material vegetal para verificar el contenido exacto
dependiendo el tipo de requerimiento.
Proceso 4: Empaque
Una vez terminado el producto en el área de selección se transporta hacia el área de
empaque en donde se dispone a su empaque final (caja de cartón). Alistamiento del
respectivo tipo de presentación (gramos -kilos) de acuerdo con el pedido que soliciten
procesar.
Proceso 5: Etiquetado
Pegaran las etiquetas para verificar que operaria realizo la labor y poder hacerle las
observaciones pertinentes e identificar el rendimiento.
Proceso 6: Embalaje
Verificar los registros de pedidos exportación, totalizar las cajas pedidas para el día y
ubicar el producto ya sea gramos o kilogramos dependiendo de lo solicitado por el cliente
en cada tipo de caja, contar las cajas y verificar que corresponde a lo solicitado. Registre
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el total de los pedidos por producto, presentación y cantidad y coloque el código interno
para medir su trazabilidad
Teniendo apiladas las cajas como resultado final de la operación de empaque se procede
a trasladarlo para el área de embalaje donde se realiza el proceso de zunchado y
etiquetado, en donde la operaria termina de cerrar las cajas con una abrazadera plástica
(zuncho), utilizada para brindar mayor aseguramiento de carga la cual clasifica el tipo
de cliente a quien va dirigido el producto y continuamente realiza el etiquetado con su
respectivo código para la clasificación del producto.
Proceso 7: Listo para su Distribución
La distribución de productos consiste en la forma en que distribuyes tus productos a las
diferentes plazas o puntos de venta en donde se encontrarán a disposición de tus
consumidores o clientes.
Apoyo o soporte
Proceso 1: Gestión de Compras
La gestión de compras es la adquisición de bienes y servicios por parte de una empresa
con el propósito de asegurar su proceso productivo. Para ello es necesario conocer las
condiciones de calidad y precio de los bienes y servicios que se tienen que adquirir para
la elaboración del producto.
Proceso 2: Gestión de productos
La gestión de productos es una función organizativa que guía cada etapa del ciclo de
vida de un producto, desde el desarrollo, hasta el posicionamiento y la fijación de los
precios, centrándose en el producto y en sus clientes, antes que nada. Para crear el mejor
producto posible, los gestores de productos abogan por los clientes dentro de la
organización y se aseguran de que se escucha y atiende la voz del mercado.
Proceso 3: Gestión Financiera
El objetivo de la gestión financiera para la empresa es hacer que la organización se
maneje con eficiencia y eficacia, ya que se trata de propiciar un manejo técnico, humano
y transparente en el proceso tan delicado de la administración y la asignación de los
recursos financieros en las organizaciones productoras de bienes y/o servicios, es por
ello que se formula y desarrolla el planteamiento de un modelo con un enfoque integral,
sistémico y que conlleve a coadyuvar al proceso de toma de decisiones, el modelo de
este artículo plantea el desarrollo de tres fases secuenciales y lógicas: planificación,
ejecución y análisis y una última fase referida al control y la decisión.
21
Proceso 4: Gestión de control de calidad
El control de calidad de la empresa será el conjunto de los mecanismos, acciones y
herramientas realizadas para detectar la presencia de errores en ella. La función principal
del control de calidad es asegurar que los productos o servicios cumplan con los
requisitos mínimos de calidad, para que así los clientes estén satisfechos
22
7. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS – DOP
A continuación, se muestra un diagrama DOP considerando como insumo principal la
materia prima para la elaboración de productos de infusiones, en este diagrama se estará
identificando el proceso desde el ingreso de la materia prima hasta el producto
terminado.
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En la gráfica se puede apreciar como primer punto la inspección de la materia prima para
la recepción de los insumos que se validan en función hacia altos estándares de calidad,
las cuales son trasladadas a las operaciones de picado, tamizado y ventilado. Asimismo,
se da paso a la operación de secado al culminar el proceso son entregados directamente
al área de calidad, Aquí se puede apreciar dos períodos importantes:
Verificación;
este proceso comienza con el secado de los insumos, donde se verifica si cumple con
los estándares necesarios para el proceso de envasado. Asimismo, si no cumple la
especificación será rechazado por los colaboradores, ya que los insumos son
fundamentales para el producto final. Ya que se envasan especialmente para este tipo de
productos.
Empaquetado;
Este punto es muy elemental puesto que se usará materiales, procedimientos y métodos
que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar
la mercancía. es la caja y envoltura con que se protegen los productos para su transporte
y almacenamiento.
8. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS – DAP
A continuación, se presenta el diagrama de análisis de procesos para la elaboración de
productos de infusiones. Asimismo, identificamos las actividades a realizar, así como
también, el tiempo y la distancia que tomara el cumplimiento de cada una de estas.
24
25
Se identifica que el tiempo empleado para la realización del proceso de productos de
infusiones es de 628 min y una distancia total de 157.08 metros aproximadamente. De
las cuales, se ha observado los siguiente:
En la actividad número 04 “El proceso de selección” demora 300 minutos en función a
la selección de materia prima, Estos pueden generar un tiempo adicional al promedio.
En la actividad número 03 y 09 “Traslado” se puede determinar que tiene una correcta
línea de traslado puesto de área de selección al área de almacén 2.
Se debe considerar que los tiempos identificados son promedios, puesto que varía con
respecto a la cantidad de Productos de infusiones desde los puntos de traslados que se
traducen en 158 metros de desplazamiento.
Conclusión
Para la actividad 4. debemos dar una mejora continua en el área de selección y por ende
agregar personal calificado (Para poder agilizar a la brevedad posible el proceso) para la
reducción de tiempo, ya que eso dilata los procesos siguientes y genera perdida.
Para la actividad 03 y 09. Podemos implementar canales férreos donde el traslado sea
más eficiente y mejore el tiempo.
26
9. DIAGRAMA DE FLUJO
27
ALMACÉN PRINCIPAL
Ingreso Materia Prima
Se procede el ingreso de la materia prima a nuestro almacén principal, la información
detallada por insumos y lote de caducidad. Asimismo, se ingresa a nuestra base de datos
vía SAP, se genera orden de salida al departamento control de calidad.
Emisión Orden de Salida
Se detalla las características de cada insumo peso, color, composición, se imprime el
documento de salida, el responsable de área firma y brinda el visto bueno de salida, se
envía al departamento de calidad.
CONTROL DE CALIDAD
Recepción Materia Prima
El jefe del departamento de calidad recepción la documentación, valida las cantidades
declaradas en el informe, designa a un responsable y la apertura de la carga enviada por
el almacén.
Primera Inspección
El personal designado a la validación realiza el conteo físico de los insumos recibidos
versus el informe emitido por almacén, durante esta inspección se considera cantidad y
estado actual de los insumos, de ser aprobado y con buen estado se procede a la selección
de residuos, de no contar con aprobación, se separa los insumos en mal estado, se
actualiza el informe en el sistema SAP, se realiza la salida y envío a almacén principal.
Selección de Residuos
Todos los insumos aprobados son seleccionados por el personal designado a esta tarea,
se designa a cada equipo que divida de forma adecuada y por característica física los
insumo (chanca piedra, eucalipto, anís, boldo, cedrón, entre otros), realizada esta
operación se deriva al siguiente proceso.
Picado
Cada insumo correctamente separado ingresa al proceso de picado a través de las
maquinas industriales donde se procede al picado conforme a las medidas establecidas
en los estándares de calidad de cada producto, se programa los equipos e inicia de forma
secuencial la operación a fines de cumplir con los patrones de calidad ya establecidos en
las normas internas del proceso del producto.
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Tamizado
Se forma secuencial, al salir el primer lote de insumos picados, el personal preselecciona
con sumo cuidado y de forma minuciosa cada insumo proveniente del picado, lo separa
por tipo de insumo, calidad, tiempo de ingreso designa empaques y jabas para el traslado
de estos insumos al siguiente proceso
Ventilación
Cumpliendo con los dos procesos anteriores picado, tamizado, los insumos son
derivados a un ambiente espacioso, adecuado donde los insumos estarán acomodados
para una correcta ventilación de esta forma cumpla con su proceso natural de ventilación.
Segunda Inspección
El responsable de la operación designa un equipo de personas realice la inspección de
capa insumos luego de haber sido sometido a los tres procesos anteriores ya mencionados
si se tiene conformidad con los estándares de calidad establecidos, se deriva al almacén
interno de calidad donde debe cumplir con el siguiente proceso antes de su empaque y
distribución, si la inspección determina que el insumo no cumple con la calidad
necesaria, este debe ser empacado y enviado a el área de residuos, donde se procederá
su merma posterior.
Registro Almacén Interno
El contando con el visto bueno del responsable de la segunda inspección se procede con
el registro interno de las cantidades como volumen, peso, color, lote de producción y
otros se detalla a través del sistema módulo de registro en SAP se imprime el informe y
registra cantidades recibidas a procesar, el documento generado es enviado vía mail al
jefe de control de calidad.
Secado
El personal operativo deriva todos los insumos al horno de secado donde este
permanecerá por un tiempo determinado a fines de lograr la textura adecuada y la
consistencia del gramaje, la operación se realiza por lotes y tipos de insumos se
estandariza la temperatura del horno donde se procesa y controla cada ingreso,
Inspección de Humedad
El técnico responsable se encarga de la apertura y calibración de horno a fin de cumplir
con las normas y patrones de calidad, textura, color siendo este proceso el más detallado
puesto que es el último tratamiento que se le brindara al insumo antes de su empaque,
29
previo a derivar a su siguiente área el técnico encargado inspecciona cada patrón de
calidad si se tiene conformidad se enviara su visto bueno, de no contar con aprobación,
realizar un reproceso de secado a fin de cumplir con las normas de calidad establecida.
Área de Embazado
Los insumos ya procesados son recibidos en área embazado por el supervisor encargado
quien registra el volumen calidad, tipo, lotes y otros detalles los cuales conforman la
descripción del producto, en esta área se cumplirá el proceso de embazado por lotes
donde programará la máquina de embace según el insumo ingresado, este proceso debe
contar con un personal capacitado para esta función ya que el objetivo es tener 0% de
desperdicio en el gramaje del producto final.
Rotulado - Etiquetado
Terminado el proceso del embace el supervisor designa al personal por tipo de operación
para que proceda con el rotulado, para ello imprime los rótulos a través de la aplicación
establecido en SAP se debe tener en cuenta que cada rotulo y etiqueta a colocar debe
estar correctamente identificado el lote de producción siendo esto de suma importancia
ante cualquier inspección externa o por normas de seguridad, calidad, prestigio.
Empacado Master Pack
Cada producto correctamente sellado y rotulado por el personal operativo se empacará
en una caja master a fin de contar con la estandarización del producto final, esta función
debe realizarse a fines de cumplir con un correcto almacenamiento y manteniendo el
adecuado uso y practicidad para el traslado de forma masiva,
En las cajas martes se detallará el tipo de producto embazado el inner pack interno y su
unidad de transferencia con la cual se ingresará a almacén principal.
Embalaje-Rotulado Pallet Box
El personal operativo luego de terminar el empacado en el master Pack, apilará de forma
ordenada de acuerdo y una cantidad prudente de base y altura en un pallet box de 1.00
mts. x 1.20 mts., la altura se determinará conforme al tipo de master pack y al producto
establecido, terminada el apilamiento el personal colocará stretch film de forma manual
y un rotulo donde se detalle el destino final del producto para su traslado donde
corresponde.
Inspección de Empaque
El supervisor designa un operario, que realice la comparativa el correcto apilamiento y
la zona de destino establecido en el pallet box a fines de llevar un control óptimo de las
30
distribuciones para ello el operario se apoya con informe de empaque de ingreso,
cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos en la inspección de la gerencia de
calidad si se tiene conformidad se aprueba el empaque y se deriva el pallet a su próximo
destino, de no contar con aprobación y discrepancia se generar un observación la cual
debe ser derivada de forma inmediata a la zona de empacado para brindar el correcto
soporte y dar su siguiente salida.
Salida de Área Embazado
El supervisor a cago actualiza la base de datos en SAP, elabora el informe conformidad
y salida, envía mail, deriva los pallets box procesados y correctamente empacados al jefe
de almacén principal, en el informe se detalla el volumen de la caja master, los inner
pack, el lote de producción y área donde realizara la entrega cumpliendo de forma
adecuada con los parámetros establecidos y trazabilidad correctas de la inspección del
área de control de calidad.
ALMACÉN PRINCIPAL
Recepción Empaque
Jefe de Almacén recibe el mail de conformidad de entrega, designa un personal para la
recepción del físico y su correcta ubicación en el rack designado conforme al lote de
producción, genera informe de entrada de trabajo y registra en su base de datos la
recepción vía SAP, los actualizan los registros y se cuenta con stock disponible abierto
a los pedidos que genere por el departamento comercial.
31
10 IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS
Identifica adecuadamente los desperdicios en la empresa y los clasifica correctamente
Se mostrará ejemplos de las mudas:
Actualmente el personal de FITO PERU IMPORT EXPORT S.A.C. desconoce los
estándares de calidad de las Materias Primas, por lo cual se avista frecuentemente en la
empresa, Materias Primas en pésimos estados de calidad como los siguientes.
Tipos de Desperdicios Procedimiento de Evaluacion del Desperdicio
Sobre de Producción
La empresa de hierbas medicinales siempre quiere producir
mas de lo demandado y guardar en los almacenes, pero afecta
en la humedad y el espacio que genera en los almacenes.
Exceso de Inventario
El proceso de medición se realizó mediante la captura de
datos de inventario reportados por el sistema de información
que maneja la compañía es el manejo de Kardex.
Sobreprocesos
Seguimiento del total de cantidades entregadas del producto
al area almacen acectado por un supervisor de calidad y las
que no se entregaron correctamente por algún tipo de
defecto se realizara de nuevo el proceso del producto
Esperas
Se evaluó el tiempo de días de retraso de la entrega de un
producto al almacen, es decir se demora el proceso por la
calidad del producto.
Movimientos
innecesarios
Medición de tiempos y movimientos en el desarrollo de una
actividad de procesos para un producto
representativo de la compañía.
32
33
A continuación, se adjunta una tabla de las materias primas y el margen que ocupa para
realizarle sus respectivos procesos productivos y reprocesos, sin medir los tiempos de
traslado, inspección y almacén.
34
11 HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS
En la empresa FITO PERU Export Import S.A.C. se observó un problema que afecta al
proceso productivo de la empresa, específicamente, en los filtros de calidad; el cual se
identificó mediante las herramientas de análisis, el deficiente control de calidad durante el
proceso productivo, lo que genera que en el muestreo de los productos terminados, los lotes
sean rechazados y reprocesados, así generando pérdidas en ganancias por el producto, tiempo
y costo; en particular es un problema que aqueja a varios en la empresa para seguir creciendo,
dado que la competencia en el mercado nos exige a superarnos por distintos factores, para lo
cual se realizara la mejora analizando posteriormente las causas principales o raíces del
problema en efecto.
Producto. El análisis que se dio puede ser indicador de que se están filtrando en los productos
terminados, ventas de productos con deficiencias, y eso puede repercutir en la rentabilidad a
largo plazo.
Tiempo. Los reprocesos generan tiempos muertos a la empresa, es decir, cero ganancias por
tiempo invertido.
Costo. Estas acciones repercuten como una pérdida, puesto que la producción disminuye y
el costo por la mano de obra es la misma.
Análisis de las causas raíces que generan el problema
Encuesta - Variable Causa
Se procedió a realizar otra encuesta al personal con la siguiente interrogante:
¿Por qué considera usted que se originan los reprocesos en la empresa?
Y se obtuvieron las siguientes respuestas:
Item Causas Tipo
1 Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad Métodos
2 Desconocimiento de la calidad de las Materias Primas en el Área de Selección Métodos
3 Procesos realizados sin capacitación en el Área de Selección Métodos
4 Proveedores de Materia Prima con defectos Medición
5 Actividades realizadas sin compromiso de parte del Área de Calidad Métodos
6 Ausencia de Gerencia para supervisar las labores Métodos
7 Escasez de documentación histórica de los reprocesos Material
8 Escasez de implementos para el Área de Selección Material
35
11.1 Diagrama de Ishikawa – Causas y Efecto
Se realiza una clasificación de las respuestas para obtener una referencia de la naturaleza de las causas:
36
11.2 Priorización de causas raíces.
Para hallar las causas raíces del problema de los reprocesos, se realiza un Kaisen para las variables causas.
Ponderación de resultados
Se realiza nuevamente una encuesta con la siguiente valorización Likert
Dando un enfoque más preciso a las causas raíces, se muestran los resultados en la siguiente tabla
ITEM PROBLEMAS
OPERARIO
1
OPERARIO
2
OPERARIO
3
OPERARIO
4
OPERARIO
5
OPERARIO
6
OPERARIO
7
OPERARIO
8
OPERARIO
9
OPERARIO
10
OPERARIO
11
OPERARIO
12
OPERARIO
13
OPERARIO
14
OPERARIO
15
OPERARIO
16
OPERARIO
17
TOTAL
1 Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad. 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 71
2
Desconocimiento de la calidad de las Materias Primas en el Área
de Selección. 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 55
3 Proceso realizado sin capacitación en el Área de Selección. 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 65
4 Proveedores de Materia Prima con defectos. 4 3 3 2 5 3 3 3 2 4 3 5 5 4 5 5 4 63
5
Actividades realizadas sin compromiso de parte del Área de
Calidad. 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 49
6 Ausencia de Gerencia para supervisar las labores. 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 51
7 Escasez de documentación histórica de los reprocesos. 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 44
8 Escasez de implementos para el Área de Selección . 3 3 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 33
TOTAL 431
37
11.3 Diagrama de Pareto
A continuación, se realiza un Diagrama de Pareto aplicando la regla 80-20 para priorizar las causas raíces.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
Procedimiento
inadecuado para
realizar los filtros
de calidad
Proceso realizado
sin capacitación
en el Área de
Selección
Proveedores de
Materia Prima
con defectos
Desconocimiento
de la calidad de
las Materias
Primas en el Área
de Selección
Actividades
realizadas sin
compromiso de
parte del Área de
Calidad
Ausencia de
Gerencia para
supervisar las
labores
Escasez de
documentación
historica de los
reprocesos
Escasez de
implementos para
el Área de
Selección
PORCENTAJES
FRECUENCIAS
GRAFICO PARETO
FRECUENCIAS PORCENTAJES
38
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Interpretación.
Según el análisis realizado, obtenemos tres causas principales (46,17%), las cuales generan nuestro problema inicial, estas
causas le siguen otras dos causas que poseen las mismas condiciones de causalidad (70,77%), las cuales en su totalidad
involucran directamente al Área de Selección, Almacén 1 y al Área de Calidad, estas áreas comparten un mayor porcentaje
de responsabilidad en nuestro problema, que vendrían a ser el 1er y 2do filtro o inspección de calidad, la eficiencia del Área
de Selección y la entrada de MM.PP. (Materia Prima) defectuosa.
Problemas Total Acumulado (%) Porcentaje (%)
Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad 71 16.47% 16.47%
Proceso realizado sin capacitación en el Área de Selección 65 31.55% 15.08%
Proveedores de Materia Prima con defectos 63 46.17% 14.62%
Desconocimiento de la calidad de las Materias Primas en el Área de Selección 55 58.93% 12.76%
Actividades realizadas sin compromiso de parte del Área de Calidad 51 70.77% 11.83%
Ausencia de Gerencia para supervisar las labores 49 82.13% 11.37%
Escasez de documentación historica de los reprocesos 44 92.34% 10.21%
Escasez de implementos para el Área de Selección 33 100.00% 7.66%
431
39
Proceso de mejora Propuesta
Las causas de nuestro problema en general serán analizadas y gestionadas con sus
respectivas soluciones, establecidas con sus responsables de acción:
PROBLEMA CAUSAS IMPLEMENTACIONES RESPONSABLES TIEMPO
Causa 1: Procedimiento
inadecuado para realizar los
primeros filtros de calidad
1. Creación de un Manual de
Procedimiento de Control de
Calidad, con los pasos a seguir para
realizar una correcta inspección de
calidad.
2. Creación de un seguimiento al
Área de Calidad con reportes de
observaciones.
3. Creación de Check List
de inspecciones de calidad
Jefe de Calidad
Asistente de Calidad
3 semanas
Causa 2: Proceso realizado
sin capacitación en el Área
de Selección
4. Creación de un instructivo que
contenga la información de todas las
plantas procesadas en la empresa.
5. Capacitar al personal para estos
procesos
Jefe de Calidad Asistente de
Calidad jefe de Producción 1 semana
Causa 3: Proveedores de
Materia Prima con defectos
6. Creación de un formulario registro
de proveedores
7. Creación de un macro en Excel
con el fin de ser un histórico de
entrada de Materia Prima
defectuosa de los proveedores
Asistente de Calidad 3 días
Reprocesos en el proceso
productivo de la empresa
FITO PERU S.A.C
40
Causa Raíz N.º. 1: Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad
Actualmente la empresa realiza 4 filtros o inspecciones de calidad, estas se dan en los 4
almacenes de la empresa donde registran los movimientos de los procesos productivos
(Almacénde Marías Primas – A1, Almacén de Hierbas selectas – A2, Almacén de Productos
secos – A3 y Almacén de Producto Terminado – A4), donde el problema radica en los dos
primeros filtros de calidad, cuyas operaciones se realizan de manera ineficiente.
La aplicación de un Manual de Procedimientos de Control de Calidad consiste en un
documentoaplicable al Área de Calidad, en el cual indicaremos las nuevas formas de realizar
los filtros mencionados.
Procedimiento
En esta parte del proyecto nos encontramos en la Planificación, lo que nos indica queen esta
parte se harán lo siguiente:
Coordinar fechas y horarios con el área de calidad, estableciendo los horarios, larazón y
paga de la mejora a implementar en el área correspondiente con el jefe y Asistente de
Calidad.
1. Identificación de actividades necesarias para mejorar las inspecciones de
calidad, en conjunto con los respectivos involucrados del Área de Calidad; se
presenta las causasdel presente proyecto con el fin de analizar el proceso de las
inspecciones ineficientes, y manifestar como se pueden evitar, añadiendo y/o
reduciendo funciones al Área, pero implementando un orden documentario.
Esto se realizará durante un periodo de un mes, durante los siguientes plazos de
tiempo
Involucrados Periodo Frecuencia Hora
s
Total
Jefe de Calidad 3
semanas
5 días x
semana
2 30
Asistente de
Calidad
3
semanas
5 días x
semana
2 30
41
Se crea un Manual de Procedimientos de Control de Calidad que indica la forma operativa de
realizar las inspecciones de calidad, también de los procesos documentariosque lo compone,
se agilizan los procesos de información y toma de decisiones mediante formatos que nos serán
de gran ayuda en la implementación, considerados como sus anexos:
 Reportes de Observación: Documentos que rellenaran el Área de
Producción paraindicar en caso siga ocurriendo este problema, que luego
recolectara el Área de Calidad y revisara Gerencia.
 Check List de Inspecciones de Calidad: Documentos que rellenaran
el Área deCalidad en sus inspecciones correctamente dadas.
2. Elaboración del Manual de Control de Calidad, en este documento
visualizaremos elprocedimiento del manual que usaremos, el cual será rellenado con
la colaboración del jefe y Asistente del Área de Calidad, luego se tendrá como
resultado un estudio completo de los documentos, procedimientos de inspección y
formatos a establecer en él, desarrollándose en hojas tamaño A4 (210x297 mm.), con
una cantidad de 5 hojas cada uno:
Este documento se compone de:
 Objeto y alcance. Responsabilidades hasta cierto punto
 Definiciones. Unifica comportamientos de decisión y operativos
 Documentos a consultar. Referencias
 Responsabilidades. Encargados
 Procedimiento. Se detallan los pasos a seguir
 Anexos: Los documentos que se implementan con el Manual
3. Diseñar metodología de los Reportes de Observaciones y Check List
Reportes de Observaciones: estos documentos estarán disponible para
todo aqueloperario que quiera dar un reporte de alguna falta del control
de calidad, lo que nos ayudara en la retroalimentación de la
implementación, indicando que le den el uso adecuado en las
capacitaciones.
42
DOP de los Reportes de Observaciones para la Mejora Continua:
Área de Producción Área de Calidad Gerencia
Check List: Estos documentos servirán de históricos de las inspecciones
realizadas en laempresa, lo que nos ayudara tener un aseguramiento de calidad,
estos documentos estarán divididos según cada inspección de calidad que hay
en la empresa:
 Check List de inspección de Materia Prima
 Check List de inspección de Hierbas Selectas
 Check List de inspección de Humedad
 Check List de Muestreo de PPTT
Causa Raíz Nº. 2: Proceso realizado sin capacitación en el Área de Selección
La empresa no cuenta con un plan de capacitaciones para los trabajadores
43
nuevos, lo cualgenera un aprendizaje lento y una mala gestión realizada en esta área,
donde se realizan las actividades de Selección, Picado, Tamizado y Ventilado; el
aprendizaje empírico de los trabajadores sale caro en repercusión con los tiempos de
la cadena de suministro, por el alto índice de reprocesos, para lo cual en el segundo
filtro de calidad tampoco se verifica adecuadamente, lo que genera como conclusión
un producto terminado con defectos.
Para esta causa se diseña un Instructivo de Productos Naturales para el personal en
el tiempode planificación ; para establecer la guía que se debe usar para conocer las
propiedades de cada materia prima de los productos de la empresa, así como los pasos
a seguir para la ejecución de una adecuada actividad productiva, para lo cual se
expondrán sus datos en las capacitaciones programadas para el personal de esta área.
Procedimiento
1) Clasificar los productos existentes de la empresa, la identificación de
los tipos deProducto Terminado es tarea del Asistente de Calidad, que
posee la información en materia, posteriormente se clasifican de la
siguiente manera:
Clasificación de Productos
2) Investigar sus estándares de calidad, los instructivos serán para ayudar al
lector a recordar lo que se le va a enseñar en las capacitaciones, la
información que contendráserá como la siguiente, usando el Eucalipto de
ejemplo:
Eucalipto:
 Nombre Científico: Eucalyptus globulus Labill
 Familia Botánica: Mitáceas – Myrtaceae
CATEGORÍAS CÓDIGOS
Infusiones simples IS-XXX
Infusiones compuestas IC-XXX
Filtrantes FL-XXX
Cápsulas CP-XXX
Superfoods SF-XXX
Insumos (Materia Prima) MP-XXX
44
 Descripción de la planta: El eucalipto es un árbol de gran desarrollo;
de corteza de color gris; que alcanza alturas que pueden rebasar los 100
mts con un tronco recto y poco ramificado, usualmente dejando
desprender finas capas de la corteza.
 Estándares de calidad de revisión:
Parte útil: Hojas
Aspecto: Dimorfas
Olor: Fuerte olor a cineol
Ubicación:
Son opuestas en las ramas jóvenes y
luego son alternas y pecioladas
Color: Verde
Tamaño: 10 a 20 cm. de largo.
Estándares de Calidad
45
 Propiedades medicinales reconocidas:
Sistema Acción farmacológica
Respiratorio
Antiséptico
Antiinflamatorio
Antitusígeno
Piel y Mucosas Antibacteriano
Propiedades Medicinales
 Procesos de la Materia Prima:
Área de Selección
Selección
Picado
Tamizado
Área de Secado Secar
Área de Embalaje
Envasado
Etiquetado
Empaquetado
Actividades Operativas
46
Causa Raíz N.º. 3: Proveedores de Materia Prima con defectos
Nuestro problema en general encierra cuatro actividades de la cadena de suministro
(Ingreso de la Materia Prima a Almacén 1, Inspección de Calidad 1, Selección e Inspección de
Calidad 2), para lo cual, nuestras anteriores soluciones solo abarcan las tres últimas, por ende, se
agrega un registro a los proveedores, los cuales han sido detectados con deficiencias en sus
despachos, esta parte necesitara las siguientes horas para ejecutarse:
Procedimiento
1) Elaboración de un formulario de registro de proveedores, se realiza un formulario
para nuestros proveedores, mediante el cual ellos se enterarán de nuestros nuevos
estándares de aceptación de la Materia Prima, para que se siga dando una buena relación
comercial con ellos.
Analiza y sugiere a los proveedores los estándares para seguir comprándole y obtener un
mejor funcionamiento del proceso, lo cual ahorre tiempo y dinero en gastos.
2) Creación de un cuadro de macros en Excel para que sirva de histórico de Materia
Prima defectuosa de los proveedores, mediante un Excel con Macros se realizara
nuestro registro de Evaluación de Proveedores y Memorándums:
Mejora Continua
Se realiza la parte de Seguimiento y Mejora Continua:
1) Evaluar datos de las implementaciones, esta parte del Seguimiento se ejecuta con
el Registro brindado por el Área de Calidad de los Reportes de Observaciones, lo
que ayudará a Gerencia en el análisis de la implementación y una toma de
decisiones.
2) Mejora Continua, es la parte fundamental de la implementación, con la toma de
decisiones se llega a una Mejora Continua en el proceso de implementación,
adecuandoel Manual a las necesidades de la empresa, lo cual nos arrojara el
siguiente resultado ennuestro próximo indicador semestral:
Involucrados Periodo Frecuencia
Horas por
frecuencia
Horas
Total
Asistente de Almacén 1 1 semana 3 días x semana 2 6
Asistente de Calidad 1 semana 3 días x semana 2 6
47
Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la mejora Son los
aspectos que se deben tener en cuenta para realizar el proyecto:
1)Técnicos:
 Inserción de documentos nuevos con procedimientos y soporte
 Archivos para los documentos, sea en físico y en digital
 Contratación de un capacitador
 Análisis continuo de causantes de los lotes rechazados
2)Operativos:
 Inspecciones de calidad más minuciosas
 Trabajo del Área de Selección más eficaz
 Constante trabajo en equipo del Área de Calidad con los Almacenes
3)Ambientales:
 ISO 9000:2005 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Principios y Vocabulario"
 ISO 9001: 2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos"
 ISO 9004: 2000: "Lineamientos para la mejora del desempeño de las organizaciones"
48
Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta
Se necesitan los siguientes recursos humanos, materiales y servicios:
SOLUCIÓN N° 1 Creación de un Manual de Control de
Calidad
INVOLUCRADOS
Jefe de Calidad H-H
Asistente de Calidad H-H
Pizarra UND
Plumones UND
MATERIALES Lapiceros UND
Hojas UND
Tableros oficio UND
EQUIPOS Laptop UND
SERVICIOS
Impresiones UND
Empastados UND
SOLUCIÓN N° 2 Creación de un instructivo para el Área de Selección y
capacitar
Jefe de Producción H-H
INVOLUCRADOS
Jefe de Calidad H-H
Asistente de Calidad H-H
Operarios del Área de Selección
(16)
H-H
Lapiceros UND
MATERIALES Hojas UND
Tableros oficio UND
EQUIPOS
Proyector UND
Laptop UND
SERVICIOS
Impresiones UND
Empastados UND
SOLUCIÓN N° 3 Realizar un registro de seguimiento de proveedores
INVOLUCRADOS
Asistente de Calidad UND
Asistente de Almacén 1 UND
Lapiceros UND
MATERIALES Hojas UND
Tableros oficio UND
EQUIPOS Laptop UND
SERVICIOS Impresiones UND
49
12 CONCLUSIONES.
1. Se diseñó a partir de un formato los estándares de calidad de cada materia prima.
2. La implementación del instructivo ayuda a los operarios en los problemas de calidad
de la materia prima, ya que ellos solo podían guiarse en base a sus conocimientos y su
experiencia en el lugar de trabajo.
3. La implementación del instructivo es considerada útil por los colaboradores de la
empresa al paso del tiempo de su implementación y de la adaptación de los
colaboradores de la empresa a ella.
4. Al aceptarse el nuevo sistema de seguimiento se establece indicadores de fallas o
desperdicios en la empresa.
5. La identificación de las materias primas de deficiente calidad era una tarea
incomprendida por los colaboradores, esto nos indica, por lo tanto, comprobando la
hipótesis planteada, la implementación de dicho instructivo reducirá progresivamente
este problema e incluso ayuda a la detección de futuros problemas.
6. El control de calidad de la empresa estudiada mejoro sus estándares de calidad
reduciendo la frecuencia de hallazgos de materia prima de pésima calidad.
50
13 RECOMENDACIONES.
1. Se debe mejorar el control de calidad de la Materia Prima, sea aplicando el instructivo
u otro método de estandarización.
2. Los colaboradores de la empresa carecen de interés en los estándares de calidad, para
lo cual es preciso brindar una infalible concientización de ello a los colaboradores.
3. La muda detectada es en sí un factor cualitativo, por lo cual, para su cuantificación se
sugiere uso de encuestas y valorizaciones como el de la Tabla Likert para realizar los
análisis correspondientes.
4. La práctica del uso de estándares de calidad en la empresa FITO PERU IMPORT
EXPORT S.A.C. debe quedar establecido para mejorar el producto terminado.
5. Se recomienda capacitar primordialmente al personal de calidad para que el problema
identificado sucumba.
6. Se recomienda en la aplicación del instructivo, la inclusión de toda la población de la
empresa para que sea efectiva, es decir, repartirse a todos los colaboradores.
51
14 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1. “Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en una Pyme de
confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis en producción” - Raúl Jesús Valencia
Borda, 2012
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1642/Valencia_br.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
2. “Propuesta de actualización del sistema de gestión de la calidad basada en los requisitos
de la norma ISO 9001: 2015 para una empresa del sector metal-mecánico
Caso: Empresa FAGOMA S.A.C.” - Iveth Jasmin La Rosa Carrasco, 2017
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3420
3. “Manual de calidad y propuesta de mejora para el proceso de recepción, almacenamiento
y conservación de materia prima y producto terminado en la empresa FRACOES S.A.
productora y comercializadora de aditivos para alimentos”- Liliana Esther Arce Baca,
Patricia Elizabeth Benavides Bisbal, Lidia Francisca Gutiérrez Arriola, 2016
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2583/J10-A7-
T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Página Oficial FITO PERU IMPORT EXPORT S.A.C. - Información de la empresa:
https://www.fitoperu.com/fitoperu.html
5. Conclusiones y recomendaciones en un trabajo de investigación: Un enfoque
constructivista - Maigualida Manrique, 2004
https://www.monografias.com/trabajos17/conclusiones-en-investigacion/conclusiones-
en-investigacion.shtml
52
53

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  • 1. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ CURSO PROCESOS PARA INGENIERÍA PRIMER AVANCE – TRABAJO FINAL INTEGRANTES:  Alberto Mamani Melo U18103351  Dionicia Victoria Maximiliano Velásquez U19309380  Harol Macetas Chávez U21101551  Jaime Joel Merino Camargo U19103043  Ore Gstir Erisef U19214301 Trabajo presentado a: Mg. Domingo Pacheco Álvaro Lima, Perú 2021
  • 2. 2 1 Tabla de contenido 1 Tabla de contenido...................................................................................................................... 2 1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: .................................................................................. 4 1.1 Información de la empresa............................................................................................... 4 1.2. Estructura Organizacional:................................................................................................... 5 1.3. Autorización....................................................................................................................... 6 1.4. Objetivos del trabajo......................................................................................................... 6 2. ELEMENTOS PROCESO – MODELO PEPSC ................................................................... 7 2.1. Proveedor:.......................................................................................................................... 8 2.2. Entradas - 5m:................................................................................................................... 8 2.3 Procesos.................................................................................................................................. 10 2.4 Productos ............................................................................................................................... 12 o Cliente................................................................................................................................... 12 3. TIPO DE PROCESOS:........................................................................................................... 13 3.1 Proceso de Contabilidad. ...................................................................................................... 14 3.2 Proceso de Recursos Humanos............................................................................................. 14 3.2.1 Proceso de Selección: ..................................................................................................... 14 3.2.2 Proceso de Compensación........................................................................................ 14 3.3 Proceso de Comunity Manager............................................................................................ 15 3.3.1 Proceso de Planeamiento ............................................................................................... 15 3.3.2 Proceso de Marca ........................................................................................................... 15 3.4 Proceso de Calidad............................................................................................................ 15 3.5 Proceso de Logística.............................................................................................................. 16 3.5.1 Proceso de Compras....................................................................................................... 16 3.5.2 Proceso de Sistemas............................................................................................................ 16 3.6 Proceso de Operaciones ........................................................................................................ 16 3.6.1 Proceso de Mantenimiento ............................................................................................ 16 4. TIPO DE ENFOQUE.............................................................................................................. 17 5. ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO ...................................................................... 17 Misión........................................................................................................................................... 17 Visión............................................................................................................................................ 17 Objetivos ...................................................................................................................................... 17 Valores.......................................................................................................................................... 18
  • 3. 3 6. MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA .......................................................................... 18 Estratégicas.................................................................................................................................. 18 6.1 Proceso 1: Planificación de estrategias........................................................................... 18 6.2 Proceso 2: Marketing........................................................................................................ 18 6.2 Proceso 3: Mejoramiento continua.................................................................................. 19 Claves ........................................................................................................................................... 19 Proceso 1: Recepción de Materia prima................................................................................ 19 Proceso 2: Selección de vegetal materia ................................................................................ 19 Proceso 3: Secado y Pesaje de la materia vegetal ................................................................. 19 Proceso 4: Empaque................................................................................................................ 19 Proceso 5: Etiquetado.............................................................................................................. 19 Proceso 6: Embalaje................................................................................................................ 19 Proceso 7: Listo para su Distribución.................................................................................... 20 Apoyo o soporte........................................................................................................................... 20 Proceso 1: Gestión de Compras ............................................................................................. 20 Proceso 2: Gestión de productos............................................................................................ 20 Proceso 3: Gestión Financiera................................................................................................ 20 7. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS – DOP.................................................. 22 8. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS – DAP ........................................................ 23 9. DIAGRAMA DE FLUJO ....................................................................................................... 26 10 IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS....................................................................... 31 11 HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS¡Error! Marcador no definido. DOP de los Reportes de Observaciones para la Mejora Continua: ............................................... 42 1) Técnicos: ............................................................................................................................... 47 2) Operativos: ............................................................................................................................ 47 3) Ambientales: ......................................................................................................................... 47 12 CONCLUSIONES............................................................................................................... 49 13 RECOMENDACIONES..................................................................................................... 50 14 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ............................................................................. 51
  • 4. 4 1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: 1.1 Información de la empresa FITO PERU EXPORT Y IMPORT S.A.C es una empresa del rubro de hierbas medicinales que elaboran y comercializan productos naturales provenientes de diferentes regiones de nuestro país (Perú), con una gran variedad de plantas, hierbas, cortezas, látex, resinas silvestres, resinas cultivadas y muchos otros más, los cuales procesamos en forma no contaminante para poderles proveer de un producto 100% natural con todas las propiedades que le permita prevenir o ayudar en el tratamiento de enfermedades de la salud.
  • 5. 5 1.2. Estructura Organizacional: En la presente organización existe un orden jerárquico establecido y divido en las siguientes áreas:  Gerencia General: Se encarga de las ventas y acuerdos con los clientes de la empresa.  Área de Administración: Planifica y ejecuta un plan de trabajo, adquiriendo recursos según las indicaciones de Gerencia, y manejando los costos y trámites necesarios.  Área de Calidad: Se encarga de la inspección y verificación de la calidad del producto durante el proceso y al terminar.  Área de Producción: Consta de áreas de trabajo para llevar a cabo actividades mecánicas con el fin de obtener un producto terminado de calidad (Selección, Secado y Envasado, Etiquetado y Embalaje) para los clientes de la empresa.  Área de Almacén: Consta de 4 Almacenes que se encargan de llevar el control de la mercadería (almacén de MPPP, almacén de hierbas selectas, almacén de productos secos, y almacén de insumos y productos terminados).  Organigrama de la Empresa: En el siguiente grafico se muestra la organización y jerarquía de la empresa.
  • 6. 6 1.3. Autorización El presente trabajo cuenta con la autorización y apoyo de la Gerente General, jefe de Planta y jefe de Producción respectivamente, se detalla los datos de contacto: 1.4. Objetivos del trabajo  Analizar el proceso operativo de la Empresa Fito Perú Export Import S.A.C.  Detallar las áreas críticas en base de Mapeo de Procesos y Flujograma.  Explicar las etapas del funcionamiento interno y externo de la empresa.  Analizar los diagramas de flujo de la empresa; DAP y DOP.
  • 7. 7 2. ELEMENTOS PROCESO – MODELO PEPSC
  • 8. 8 2.1.Proveedor: En esta etapa encontramos proveedores externos e internos. Proveedores Externos: Los proveedores externos son quienes nos proporcionan la materia prima de calidad para procesar, una característica de nuestro producto es la exigencia, en tanto nuestros proveedores ofrecen productos de primera calidad con estrictos requisitos de control de calidad. Siempre tratan de trabajar con productores de zonas alejadas, con quienes cumplen los requisitos de producción ecológica, biocomercio y precio justo. Los siguientes proveedores son:  Productores agrícolas.  Empresas extranjeras de hierbas exóticas.  Distribuidoras de cajas, bolsas y envases para los productos.  Distribuidoras de capsulas y filtrantes. Ya que esta información es confidencial de mostrar los proveedores de Fito Perú. Proveedores Internos: En cuanto al proveedor interno, viene a ser el área de almacén, quien se encarga de recepcionar los productos de compra, procesa y despacha los requerimientos de las diversas áreas de operaciones. Todas las materias primas destinadas a la preparación deben ser inspeccionadas por el responsable de recepción de mercadería, a fin de evaluar la calidad y estado de conservación de la materia prima. 2.2. Entradas - 5m: Hace referencia a los recursos que se necesitan para el proceso, las cuales pueden ser tangibles como intangibles: a) Materiales: Son los instrumentos que se requieren para el desarrollo de la producción. En este caso tenemos:  Materia Prima (Hierbas Medicinales)  Cajas  Envases  Bolsa de filtrante  Capsulas
  • 9. 9 b) Método: Se refiere al sistema, tratamiento, norma que aplica la empresa para la elaboración del producto. En este punto se dirá los métodos que nos ayudará a obtener control, orden y limpieza.  Programa SAP  Programa Excel (Kardex) c) Maquinaria: Son todos los equipos empleados en la elaboración del producto. Los equipos siempre estarán a pleno rendimiento por ello se requiere de maquinarias y equipo para las operaciones de selección y pesado, lavado, desinfección, enjuague, escaldado, secado, molido, mezclado y empacado. En el mercado, para cada una de estas operaciones, existen diferentes alternativas. A continuación, se describirán aquellas que serán consideradas para la selección de la maquinaria y equipo de la planta de producción.  Detector Humectante  Maquinas Encapsuladoras  Maquinas Envasadoras Humectante  Horno Industrial  Balanzas  Etiquetadoras En este punto se dirá sus funciones de las maquinarias: a. Detector Humectante: Este determinador de humedad es un aparato robusto diseñado para tareas de precisión permitiendo obtener de una manera rápida y sencilla el grado de humedad en las Hierbas. b. Máquinas Encapsuladoras: Las máquinas encapsuladoras son las que permiten el proceso de llenado y cierre de las cápsulas. Las encapsuladoras automáticas, como su nombre indica, realizan todo este proceso automáticamente, sin necesidad de la intervención humana. c. Máquinas Envasadoras Humectante: Su funcionamiento se basa en una línea de producción en la cual entran en juego los envases y los productos. Primero se coloca el envase, después el producto en su interior y finalmente la envasadora se asegura de su cierre correspondiente. d. Horno Industrial: Es un equipo utilizado generalmente, para secar a una temperatura muy superior a la temperatura ambiente y dependiendo del tipo de Hierbas solo puede ingresar máximo 60 kg.
  • 10. 10 e. Balanzas: Se utiliza para determinar el kilometraje adquirido de las hierbas en el área de Producción. f. Etiquetadoras: Es colocar etiquetas en los envases, bolsas o cajas en las superficies donde puedan adherirse con facilidad. g. Mano de obra: Es el encargado de verificar la calidad e inspeccionar los procesos de las hierbas. h. Medio ambiente: Es el lugar donde se realizará el proceso. En este caso se trata del Área de producción de Fito Perú, las cuales en la información técnica se indica sus sedes. 2.3 Procesos Es el conjunto de actividades relacionadas para la transformación de las entradas y salidas. A continuación, se mencionará el proceso de producción y venta de los productos de Fito Perú:  Solicitud de pedido RQ: Se realiza una cotización de los productos que adquiere el cliente y nos confirme la cotización, el encargado de ventas realiza un RQ y se lo entrega al área de producción.  Revisar el registro de inventario del almacén 1: Una vez en recibir el RQ se verifica en un registro de inventario en el almacén 1, gracias al programa KARDEX se podrá obtener un orden de los kilometrajes de las hierbas que adquiere.  Selección: Es el primer proceso que se realizara, las señoras calificadas seleccionan la calidad de la hierba.  Picado: Es el segundo proceso, los señores calificados pican las hierbas ya seleccionas en tamaños iguales.  Tamizado: Es el tercer proceso; los señores calificados lo tamizan las hierbas con una malla especial y el número de cada hierba, ya que nos ayudara botar las piedras pequeñas.  Ventilado: Es el cuarto procesos; los señores calificados lo ventilan algunas hierbas que pueden contener pelusa.  Ingresar al almacén 2: Todo terminado los procesos de las hierbas se guarda al almacén 2 y se registra al inventario en el programa KARDEX  Secado: Las hierbas ya procesadas entra en un horno industrial ya que nos permite secar 30 kilos por hierbas, ese proceso nos ayudara disminuir la humedad de las hierbas.  Ingresar al almacén 3: Se guarda y se registra en el inventario, ya una vez guardado al almacén 3, tiene una máquina de humedad que nos ayudará a mantener las hierbas secadas.
  • 11. 11  Envasado: Las señoras calificadas realizar la producción en envasar las hierbas en una bolsa especial y una balanza electrónica para que medir el kilometraje requerido.  Etiquetado: Una vez terminado se lleva a etiquetado ya que podrán la fecha realizada y la hora que se ha realizado.  Embalaje: Una vez terminado entra a embalaje ya que nos ayudará guardar en cajas y conteo en las bolsas ya procesadas.  Ventas: Por último, se vende o se entrega al cliente.
  • 12. 12 2.4 Productos Se mostrará los productos que realizan la empresa FITO PERU. o Cliente Puede ser interno o externo. En esta parte del proceso se ha definido como: Externo: Viene a ser todo el público local como extranjero, así mismo tenemos a algunos clientes mayoristas como:  Droguerías  Bodegas de medicina complementaria  Casas naturistas  Químicos farmacéuticos.  Supermercados Interno: Se ha identificado a dos áreas, estos son:  Mini Market  Planta de la empresa
  • 13. 13 Finalmente se tiene en paralelo durante todo el proceso:  La voz del cliente: Es la queja o reclamo respecto a un bien o servicio. En este parte se tiene el libro de reclamaciones, la atención permanente del jefe de turno y el número de atención al cliente.  La voz del proceso: Viene a ser la determinación de las desviaciones y cálculos relacionados con el control de procesos a fin de evitar que salgan productos con fallas. Aquí están auditadas constantemente por el jefe de tienda y turno por medio de indicadores. 3. TIPO DE PROCESOS: En este proceso podemos encontrar los siguientes procesos donde podemos observar a las jefaturas y/o gerencias de la empresa.  Proceso de Contabilidad.  Proceso de Recursos Humanos.  Proceso de Comunity Manager.  Proceso de Calidad.  Proceso de Logística.  Proceso de Operaciones. Conforman los procesos en los que se despliegan los macro procesos.
  • 14. 14 3.1 Proceso de Contabilidad. • Representación e Interpretación de la información contable y la información financiera. • Analizar e Interpretar la información de costos. • Diseñar, ejecutar y controlar procedimientos de control interno. • Elaborar reportes para SUNAT • Realizar reportes requeridos para Auditores externos. • Otros. 3.2 Proceso de Recursos Humanos 3.2.1 Proceso de Selección: • Se encargan de poder seleccionar puestos laborales requeridos en la empresa. • Realizar entrevistas para poder seleccionar a los postulantes a cada área. • Evaluar y corregir las pruebas psicológicas y proyectivas aplicadas a los postulantes. • Realizar informes psicológicos de cada postulante. • Presentar la terna al jefe de área, previa coordinación con el jefe de recursos humanos. • Registrar la información y expedir la documentación necesaria para la formalización del ingreso. • Encargo de poder contratar al personal requerido a través de contratos de ley. • Realizar y coordinar las inducciones al personal ingresante. • Administrar la dotación de personal de acuerdo con lo presupuestado. • Actualizar los perfiles de cada posición de acuerdo con los cambios. 3.2.2 Proceso de Compensación • Procesar y revisar los procesos de compensaciones (planilla mensual, quincenal, fin de mes CTS, gratificación, vacaciones, utilidades, liquidación). • Realizar los contratos, certificados, constancias, cartas de ingreso y/u otro documento relacionado al personal.
  • 15. 15 • Coordinar con los jefes de personal la renovación de contratos de su personal a cargo. • Realizar la entrega de boletas y constancias al personal. • Encargados de realizar trámites de subsidios, descanso médico, inscripciones ante Seguro Essalud. 3.3 Proceso de Comunity Manager. 3.3.1 Proceso de Planeamiento • Analizar los resultados mensuales y anuales al directorio. • Elaborar y controlar los estados de pérdidas y ganancias por negocio. 3.3.2 Proceso de Marca • Elaborar el plan de incentivos para la fuerza de ventas. • Elaborar el análisis por venta y margen para el desarrollo de la categoría 3.4 Proceso de Calidad • Buscar constantemente oportunidades de eficiencias y de optimización de recursos. • Supervisar la estandarización y calidad del producto definido en todas las unidades de negocio, creando procesos que soporten la estandarización. • Identificar, explorar y analizar las estrategias de la competencia actual o potencial para elaborar un benchmark que permita proponer y tomar decisiones oportunas. • Brindar soporte estratégico en la evaluación, selección e inducción de puestos claves. • Brindar soporte a gerentes de unidades de los negocios, frente a problemas de abastecimiento, servicio y personal, en coordinación con las áreas respectivas e involucradas. • Elaborar los presupuestos anuales en coordinación con la Gerencia General. • Asegurar el buen funcionamiento de todas las operaciones de producción, mantenimiento y servicio dentro de la organización.
  • 16. 16 3.5 Proceso de Logística 3.5.1 Proceso de Compras • Elaborar la compra correcta de insumos y artículos de un restaurante, sobre una base de calidad requerida y precio competitivo negociado. • Ejecutar los requerimientos pendientes de compra y alternativas de solución de abastecimiento. • Revisar los sustentos de compra y coordinar las órdenes de compra. • Realizar y analizar la estadística de compras y los proyectos a futuro. • Coordinar con los diferentes almacenes la recepción y flujo de mercadería. • Controlar y supervisar la devolución de mercadería a los proveedores cumpliendo con él envió y los plazos establecidos. • Realizar reportes de ventas, margen y gestión. 3.5.2 Proceso de Sistemas • Hacer la base de datos administrador en las plataformas. • Revisar constantemente los aplicativos, maquinarias de los sistemas de la empresa. • Hacer un uso fácil de los aplicativos de la empresa para el empleo de la compañía entre otros. 3.6 Proceso de Operaciones 3.6.1 Proceso de Mantenimiento • Hacer revisión constante de los sistemas de la empresa. • Supervisar diariamente las funciones de las máquinas y sus respectivas mantenimiento de estas. • Hacer un inventario de las máquinas y proceder con la adquisición de nuevos equipos. • Formar y capacitar personal de área y de producción. • Gestionar y suministrar repuestos, materiales y herramientas.
  • 17. 17 • Asegurar un mantenimiento oportuno a las máquinas de la empresa. 4. TIPO DE ENFOQUE La empresa Fito Perú Import Export S.A.C., presenta un tipo de enfoque funcional. Su enfoque de los elementos estratégicos la empresa presenta una estructura organizacional jerárquica, donde los recursos utilizados en la empresa son de manera interna y cerrada, la dirección general viene de gerencia, el área de recursos humanos toma una actitud de cumplimiento. Por otro lado, según su actuación empresarial se encuentra orientado al brindar productos naturales a los clientes donde se usa un trabajo en equipo, donde los procesos identifican los errores y en estas se toman medidas de mejora. La selección de la gente es vital para el cumplimiento de las metas y objetivos en la empresa. 5. ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO Misión Brindar productos de calidad 100% naturales, manteniendo un equilibrio ambiental y ecológico, presentando nuestros productos al mercado global, para que puedan estar disponibles a más personas que buscan un estilo de vida saludable. Visión Ser una empresa de clase mundial, por la excelencia en la calidad de nuestros productos, gracias a la participación del capital humano capacitado y motivado, con ética y valor. Objetivos Como parte de nuestra filosofía, Fito Perú tiene por entendido que las personas son una parte integral de la naturaleza, no únicamente espectadores de su belleza. Trabajamos a favor de la reforestación, así protegeremos y conservaremos los recursos que nuestra tierra nos ofrece.
  • 18. 18 Valores  Calidad: En el producto y servicio que ofrecemos, buscando una mejora continua.  Ética: Somos una empresa con integridad, honestidad y responsabilidad.  Equipo: Contamos con un equipo dinámico, perseverante y emprendedor.  Respeto: A nuestros clientes, comunidad, medio ambiente y marco legal.  Innovación: Innovamos continuamente para responder a las exigencias del mercado internacional. 6. MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA Estratégicas 6.1 Proceso 1: Planificación de estrategias El proceso de planificación estratégica es una herramienta que va permite obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. Asimismo, representa el fomento de una estrategia para la organización, la cual gira en torno a ella. En la empresa Fito Peru Export y Import S.A.C está enfocada en gestionar y proyectar cuales son los recursos que se van a requerir, con el propósito de optimizar recursos y los distintos tiempos conforme la ejecución del proceso y tener como resultado un producto mejor y de mejor calidad. 6.2 Proceso 2: Marketing El marketing es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al cliente con un objetivo de lucro. Con esta disciplina, se responsabiliza de estudiar el comportamiento de la empresa y de las necesidades de los consumidores. Analiza la gestión comercial de las compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y resolución de sus problemas.
  • 19. 19 6.2 Proceso 3: Mejoramiento continua El proceso de mejora continua es un proceso continuo para mejorar los productos, servicios o procesos de la empresa Fito Peru Export y Import S.A.C. Las mejoras buscadas pueden ser incrementales con el tiempo o lograrse con un momento decisivo. La entrega de esos procesos está en constante evaluación y cambio, por lo que se pueden desarrollar y aplicar mejoras adicionales. La regla para medir estos cambios es la eficiencia, efectividad y flexibilidad de estos procesos. Claves Proceso 1: Recepción de Materia prima La producción de las hierbas y especias inicia con la recepción de los insumos en la organización, cada tipo de hierba está clasificada y ordenada por un código representado de la siguiente manera. Proceso 2: Selección de vegetal materia Se realiza la respectiva verificación y evaluación del producto con el fin de identificar si este cumple con las especificaciones requeridas, para que el producto sea empacado en los diferentes tipos de empaque. Proceso 3: Secado y Pesaje de la materia vegetal Se realiza el secado y Pesaje del material vegetal para verificar el contenido exacto dependiendo el tipo de requerimiento. Proceso 4: Empaque Una vez terminado el producto en el área de selección se transporta hacia el área de empaque en donde se dispone a su empaque final (caja de cartón). Alistamiento del respectivo tipo de presentación (gramos -kilos) de acuerdo con el pedido que soliciten procesar. Proceso 5: Etiquetado Pegaran las etiquetas para verificar que operaria realizo la labor y poder hacerle las observaciones pertinentes e identificar el rendimiento. Proceso 6: Embalaje Verificar los registros de pedidos exportación, totalizar las cajas pedidas para el día y ubicar el producto ya sea gramos o kilogramos dependiendo de lo solicitado por el cliente en cada tipo de caja, contar las cajas y verificar que corresponde a lo solicitado. Registre
  • 20. 20 el total de los pedidos por producto, presentación y cantidad y coloque el código interno para medir su trazabilidad Teniendo apiladas las cajas como resultado final de la operación de empaque se procede a trasladarlo para el área de embalaje donde se realiza el proceso de zunchado y etiquetado, en donde la operaria termina de cerrar las cajas con una abrazadera plástica (zuncho), utilizada para brindar mayor aseguramiento de carga la cual clasifica el tipo de cliente a quien va dirigido el producto y continuamente realiza el etiquetado con su respectivo código para la clasificación del producto. Proceso 7: Listo para su Distribución La distribución de productos consiste en la forma en que distribuyes tus productos a las diferentes plazas o puntos de venta en donde se encontrarán a disposición de tus consumidores o clientes. Apoyo o soporte Proceso 1: Gestión de Compras La gestión de compras es la adquisición de bienes y servicios por parte de una empresa con el propósito de asegurar su proceso productivo. Para ello es necesario conocer las condiciones de calidad y precio de los bienes y servicios que se tienen que adquirir para la elaboración del producto. Proceso 2: Gestión de productos La gestión de productos es una función organizativa que guía cada etapa del ciclo de vida de un producto, desde el desarrollo, hasta el posicionamiento y la fijación de los precios, centrándose en el producto y en sus clientes, antes que nada. Para crear el mejor producto posible, los gestores de productos abogan por los clientes dentro de la organización y se aseguran de que se escucha y atiende la voz del mercado. Proceso 3: Gestión Financiera El objetivo de la gestión financiera para la empresa es hacer que la organización se maneje con eficiencia y eficacia, ya que se trata de propiciar un manejo técnico, humano y transparente en el proceso tan delicado de la administración y la asignación de los recursos financieros en las organizaciones productoras de bienes y/o servicios, es por ello que se formula y desarrolla el planteamiento de un modelo con un enfoque integral, sistémico y que conlleve a coadyuvar al proceso de toma de decisiones, el modelo de este artículo plantea el desarrollo de tres fases secuenciales y lógicas: planificación, ejecución y análisis y una última fase referida al control y la decisión.
  • 21. 21 Proceso 4: Gestión de control de calidad El control de calidad de la empresa será el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar la presencia de errores en ella. La función principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad, para que así los clientes estén satisfechos
  • 22. 22 7. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS – DOP A continuación, se muestra un diagrama DOP considerando como insumo principal la materia prima para la elaboración de productos de infusiones, en este diagrama se estará identificando el proceso desde el ingreso de la materia prima hasta el producto terminado.
  • 23. 23 En la gráfica se puede apreciar como primer punto la inspección de la materia prima para la recepción de los insumos que se validan en función hacia altos estándares de calidad, las cuales son trasladadas a las operaciones de picado, tamizado y ventilado. Asimismo, se da paso a la operación de secado al culminar el proceso son entregados directamente al área de calidad, Aquí se puede apreciar dos períodos importantes: Verificación; este proceso comienza con el secado de los insumos, donde se verifica si cumple con los estándares necesarios para el proceso de envasado. Asimismo, si no cumple la especificación será rechazado por los colaboradores, ya que los insumos son fundamentales para el producto final. Ya que se envasan especialmente para este tipo de productos. Empaquetado; Este punto es muy elemental puesto que se usará materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar la mercancía. es la caja y envoltura con que se protegen los productos para su transporte y almacenamiento. 8. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS – DAP A continuación, se presenta el diagrama de análisis de procesos para la elaboración de productos de infusiones. Asimismo, identificamos las actividades a realizar, así como también, el tiempo y la distancia que tomara el cumplimiento de cada una de estas.
  • 24. 24
  • 25. 25 Se identifica que el tiempo empleado para la realización del proceso de productos de infusiones es de 628 min y una distancia total de 157.08 metros aproximadamente. De las cuales, se ha observado los siguiente: En la actividad número 04 “El proceso de selección” demora 300 minutos en función a la selección de materia prima, Estos pueden generar un tiempo adicional al promedio. En la actividad número 03 y 09 “Traslado” se puede determinar que tiene una correcta línea de traslado puesto de área de selección al área de almacén 2. Se debe considerar que los tiempos identificados son promedios, puesto que varía con respecto a la cantidad de Productos de infusiones desde los puntos de traslados que se traducen en 158 metros de desplazamiento. Conclusión Para la actividad 4. debemos dar una mejora continua en el área de selección y por ende agregar personal calificado (Para poder agilizar a la brevedad posible el proceso) para la reducción de tiempo, ya que eso dilata los procesos siguientes y genera perdida. Para la actividad 03 y 09. Podemos implementar canales férreos donde el traslado sea más eficiente y mejore el tiempo.
  • 27. 27 ALMACÉN PRINCIPAL Ingreso Materia Prima Se procede el ingreso de la materia prima a nuestro almacén principal, la información detallada por insumos y lote de caducidad. Asimismo, se ingresa a nuestra base de datos vía SAP, se genera orden de salida al departamento control de calidad. Emisión Orden de Salida Se detalla las características de cada insumo peso, color, composición, se imprime el documento de salida, el responsable de área firma y brinda el visto bueno de salida, se envía al departamento de calidad. CONTROL DE CALIDAD Recepción Materia Prima El jefe del departamento de calidad recepción la documentación, valida las cantidades declaradas en el informe, designa a un responsable y la apertura de la carga enviada por el almacén. Primera Inspección El personal designado a la validación realiza el conteo físico de los insumos recibidos versus el informe emitido por almacén, durante esta inspección se considera cantidad y estado actual de los insumos, de ser aprobado y con buen estado se procede a la selección de residuos, de no contar con aprobación, se separa los insumos en mal estado, se actualiza el informe en el sistema SAP, se realiza la salida y envío a almacén principal. Selección de Residuos Todos los insumos aprobados son seleccionados por el personal designado a esta tarea, se designa a cada equipo que divida de forma adecuada y por característica física los insumo (chanca piedra, eucalipto, anís, boldo, cedrón, entre otros), realizada esta operación se deriva al siguiente proceso. Picado Cada insumo correctamente separado ingresa al proceso de picado a través de las maquinas industriales donde se procede al picado conforme a las medidas establecidas en los estándares de calidad de cada producto, se programa los equipos e inicia de forma secuencial la operación a fines de cumplir con los patrones de calidad ya establecidos en las normas internas del proceso del producto.
  • 28. 28 Tamizado Se forma secuencial, al salir el primer lote de insumos picados, el personal preselecciona con sumo cuidado y de forma minuciosa cada insumo proveniente del picado, lo separa por tipo de insumo, calidad, tiempo de ingreso designa empaques y jabas para el traslado de estos insumos al siguiente proceso Ventilación Cumpliendo con los dos procesos anteriores picado, tamizado, los insumos son derivados a un ambiente espacioso, adecuado donde los insumos estarán acomodados para una correcta ventilación de esta forma cumpla con su proceso natural de ventilación. Segunda Inspección El responsable de la operación designa un equipo de personas realice la inspección de capa insumos luego de haber sido sometido a los tres procesos anteriores ya mencionados si se tiene conformidad con los estándares de calidad establecidos, se deriva al almacén interno de calidad donde debe cumplir con el siguiente proceso antes de su empaque y distribución, si la inspección determina que el insumo no cumple con la calidad necesaria, este debe ser empacado y enviado a el área de residuos, donde se procederá su merma posterior. Registro Almacén Interno El contando con el visto bueno del responsable de la segunda inspección se procede con el registro interno de las cantidades como volumen, peso, color, lote de producción y otros se detalla a través del sistema módulo de registro en SAP se imprime el informe y registra cantidades recibidas a procesar, el documento generado es enviado vía mail al jefe de control de calidad. Secado El personal operativo deriva todos los insumos al horno de secado donde este permanecerá por un tiempo determinado a fines de lograr la textura adecuada y la consistencia del gramaje, la operación se realiza por lotes y tipos de insumos se estandariza la temperatura del horno donde se procesa y controla cada ingreso, Inspección de Humedad El técnico responsable se encarga de la apertura y calibración de horno a fin de cumplir con las normas y patrones de calidad, textura, color siendo este proceso el más detallado puesto que es el último tratamiento que se le brindara al insumo antes de su empaque,
  • 29. 29 previo a derivar a su siguiente área el técnico encargado inspecciona cada patrón de calidad si se tiene conformidad se enviara su visto bueno, de no contar con aprobación, realizar un reproceso de secado a fin de cumplir con las normas de calidad establecida. Área de Embazado Los insumos ya procesados son recibidos en área embazado por el supervisor encargado quien registra el volumen calidad, tipo, lotes y otros detalles los cuales conforman la descripción del producto, en esta área se cumplirá el proceso de embazado por lotes donde programará la máquina de embace según el insumo ingresado, este proceso debe contar con un personal capacitado para esta función ya que el objetivo es tener 0% de desperdicio en el gramaje del producto final. Rotulado - Etiquetado Terminado el proceso del embace el supervisor designa al personal por tipo de operación para que proceda con el rotulado, para ello imprime los rótulos a través de la aplicación establecido en SAP se debe tener en cuenta que cada rotulo y etiqueta a colocar debe estar correctamente identificado el lote de producción siendo esto de suma importancia ante cualquier inspección externa o por normas de seguridad, calidad, prestigio. Empacado Master Pack Cada producto correctamente sellado y rotulado por el personal operativo se empacará en una caja master a fin de contar con la estandarización del producto final, esta función debe realizarse a fines de cumplir con un correcto almacenamiento y manteniendo el adecuado uso y practicidad para el traslado de forma masiva, En las cajas martes se detallará el tipo de producto embazado el inner pack interno y su unidad de transferencia con la cual se ingresará a almacén principal. Embalaje-Rotulado Pallet Box El personal operativo luego de terminar el empacado en el master Pack, apilará de forma ordenada de acuerdo y una cantidad prudente de base y altura en un pallet box de 1.00 mts. x 1.20 mts., la altura se determinará conforme al tipo de master pack y al producto establecido, terminada el apilamiento el personal colocará stretch film de forma manual y un rotulo donde se detalle el destino final del producto para su traslado donde corresponde. Inspección de Empaque El supervisor designa un operario, que realice la comparativa el correcto apilamiento y la zona de destino establecido en el pallet box a fines de llevar un control óptimo de las
  • 30. 30 distribuciones para ello el operario se apoya con informe de empaque de ingreso, cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos en la inspección de la gerencia de calidad si se tiene conformidad se aprueba el empaque y se deriva el pallet a su próximo destino, de no contar con aprobación y discrepancia se generar un observación la cual debe ser derivada de forma inmediata a la zona de empacado para brindar el correcto soporte y dar su siguiente salida. Salida de Área Embazado El supervisor a cago actualiza la base de datos en SAP, elabora el informe conformidad y salida, envía mail, deriva los pallets box procesados y correctamente empacados al jefe de almacén principal, en el informe se detalla el volumen de la caja master, los inner pack, el lote de producción y área donde realizara la entrega cumpliendo de forma adecuada con los parámetros establecidos y trazabilidad correctas de la inspección del área de control de calidad. ALMACÉN PRINCIPAL Recepción Empaque Jefe de Almacén recibe el mail de conformidad de entrega, designa un personal para la recepción del físico y su correcta ubicación en el rack designado conforme al lote de producción, genera informe de entrada de trabajo y registra en su base de datos la recepción vía SAP, los actualizan los registros y se cuenta con stock disponible abierto a los pedidos que genere por el departamento comercial.
  • 31. 31 10 IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS Identifica adecuadamente los desperdicios en la empresa y los clasifica correctamente Se mostrará ejemplos de las mudas: Actualmente el personal de FITO PERU IMPORT EXPORT S.A.C. desconoce los estándares de calidad de las Materias Primas, por lo cual se avista frecuentemente en la empresa, Materias Primas en pésimos estados de calidad como los siguientes. Tipos de Desperdicios Procedimiento de Evaluacion del Desperdicio Sobre de Producción La empresa de hierbas medicinales siempre quiere producir mas de lo demandado y guardar en los almacenes, pero afecta en la humedad y el espacio que genera en los almacenes. Exceso de Inventario El proceso de medición se realizó mediante la captura de datos de inventario reportados por el sistema de información que maneja la compañía es el manejo de Kardex. Sobreprocesos Seguimiento del total de cantidades entregadas del producto al area almacen acectado por un supervisor de calidad y las que no se entregaron correctamente por algún tipo de defecto se realizara de nuevo el proceso del producto Esperas Se evaluó el tiempo de días de retraso de la entrega de un producto al almacen, es decir se demora el proceso por la calidad del producto. Movimientos innecesarios Medición de tiempos y movimientos en el desarrollo de una actividad de procesos para un producto representativo de la compañía.
  • 32. 32
  • 33. 33 A continuación, se adjunta una tabla de las materias primas y el margen que ocupa para realizarle sus respectivos procesos productivos y reprocesos, sin medir los tiempos de traslado, inspección y almacén.
  • 34. 34 11 HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS En la empresa FITO PERU Export Import S.A.C. se observó un problema que afecta al proceso productivo de la empresa, específicamente, en los filtros de calidad; el cual se identificó mediante las herramientas de análisis, el deficiente control de calidad durante el proceso productivo, lo que genera que en el muestreo de los productos terminados, los lotes sean rechazados y reprocesados, así generando pérdidas en ganancias por el producto, tiempo y costo; en particular es un problema que aqueja a varios en la empresa para seguir creciendo, dado que la competencia en el mercado nos exige a superarnos por distintos factores, para lo cual se realizara la mejora analizando posteriormente las causas principales o raíces del problema en efecto. Producto. El análisis que se dio puede ser indicador de que se están filtrando en los productos terminados, ventas de productos con deficiencias, y eso puede repercutir en la rentabilidad a largo plazo. Tiempo. Los reprocesos generan tiempos muertos a la empresa, es decir, cero ganancias por tiempo invertido. Costo. Estas acciones repercuten como una pérdida, puesto que la producción disminuye y el costo por la mano de obra es la misma. Análisis de las causas raíces que generan el problema Encuesta - Variable Causa Se procedió a realizar otra encuesta al personal con la siguiente interrogante: ¿Por qué considera usted que se originan los reprocesos en la empresa? Y se obtuvieron las siguientes respuestas: Item Causas Tipo 1 Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad Métodos 2 Desconocimiento de la calidad de las Materias Primas en el Área de Selección Métodos 3 Procesos realizados sin capacitación en el Área de Selección Métodos 4 Proveedores de Materia Prima con defectos Medición 5 Actividades realizadas sin compromiso de parte del Área de Calidad Métodos 6 Ausencia de Gerencia para supervisar las labores Métodos 7 Escasez de documentación histórica de los reprocesos Material 8 Escasez de implementos para el Área de Selección Material
  • 35. 35 11.1 Diagrama de Ishikawa – Causas y Efecto Se realiza una clasificación de las respuestas para obtener una referencia de la naturaleza de las causas:
  • 36. 36 11.2 Priorización de causas raíces. Para hallar las causas raíces del problema de los reprocesos, se realiza un Kaisen para las variables causas. Ponderación de resultados Se realiza nuevamente una encuesta con la siguiente valorización Likert Dando un enfoque más preciso a las causas raíces, se muestran los resultados en la siguiente tabla ITEM PROBLEMAS OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 5 OPERARIO 6 OPERARIO 7 OPERARIO 8 OPERARIO 9 OPERARIO 10 OPERARIO 11 OPERARIO 12 OPERARIO 13 OPERARIO 14 OPERARIO 15 OPERARIO 16 OPERARIO 17 TOTAL 1 Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad. 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 71 2 Desconocimiento de la calidad de las Materias Primas en el Área de Selección. 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 55 3 Proceso realizado sin capacitación en el Área de Selección. 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 65 4 Proveedores de Materia Prima con defectos. 4 3 3 2 5 3 3 3 2 4 3 5 5 4 5 5 4 63 5 Actividades realizadas sin compromiso de parte del Área de Calidad. 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 49 6 Ausencia de Gerencia para supervisar las labores. 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 51 7 Escasez de documentación histórica de los reprocesos. 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 44 8 Escasez de implementos para el Área de Selección . 3 3 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 33 TOTAL 431
  • 37. 37 11.3 Diagrama de Pareto A continuación, se realiza un Diagrama de Pareto aplicando la regla 80-20 para priorizar las causas raíces. 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad Proceso realizado sin capacitación en el Área de Selección Proveedores de Materia Prima con defectos Desconocimiento de la calidad de las Materias Primas en el Área de Selección Actividades realizadas sin compromiso de parte del Área de Calidad Ausencia de Gerencia para supervisar las labores Escasez de documentación historica de los reprocesos Escasez de implementos para el Área de Selección PORCENTAJES FRECUENCIAS GRAFICO PARETO FRECUENCIAS PORCENTAJES
  • 38. 38 Se obtuvieron los siguientes resultados: Interpretación. Según el análisis realizado, obtenemos tres causas principales (46,17%), las cuales generan nuestro problema inicial, estas causas le siguen otras dos causas que poseen las mismas condiciones de causalidad (70,77%), las cuales en su totalidad involucran directamente al Área de Selección, Almacén 1 y al Área de Calidad, estas áreas comparten un mayor porcentaje de responsabilidad en nuestro problema, que vendrían a ser el 1er y 2do filtro o inspección de calidad, la eficiencia del Área de Selección y la entrada de MM.PP. (Materia Prima) defectuosa. Problemas Total Acumulado (%) Porcentaje (%) Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad 71 16.47% 16.47% Proceso realizado sin capacitación en el Área de Selección 65 31.55% 15.08% Proveedores de Materia Prima con defectos 63 46.17% 14.62% Desconocimiento de la calidad de las Materias Primas en el Área de Selección 55 58.93% 12.76% Actividades realizadas sin compromiso de parte del Área de Calidad 51 70.77% 11.83% Ausencia de Gerencia para supervisar las labores 49 82.13% 11.37% Escasez de documentación historica de los reprocesos 44 92.34% 10.21% Escasez de implementos para el Área de Selección 33 100.00% 7.66% 431
  • 39. 39 Proceso de mejora Propuesta Las causas de nuestro problema en general serán analizadas y gestionadas con sus respectivas soluciones, establecidas con sus responsables de acción: PROBLEMA CAUSAS IMPLEMENTACIONES RESPONSABLES TIEMPO Causa 1: Procedimiento inadecuado para realizar los primeros filtros de calidad 1. Creación de un Manual de Procedimiento de Control de Calidad, con los pasos a seguir para realizar una correcta inspección de calidad. 2. Creación de un seguimiento al Área de Calidad con reportes de observaciones. 3. Creación de Check List de inspecciones de calidad Jefe de Calidad Asistente de Calidad 3 semanas Causa 2: Proceso realizado sin capacitación en el Área de Selección 4. Creación de un instructivo que contenga la información de todas las plantas procesadas en la empresa. 5. Capacitar al personal para estos procesos Jefe de Calidad Asistente de Calidad jefe de Producción 1 semana Causa 3: Proveedores de Materia Prima con defectos 6. Creación de un formulario registro de proveedores 7. Creación de un macro en Excel con el fin de ser un histórico de entrada de Materia Prima defectuosa de los proveedores Asistente de Calidad 3 días Reprocesos en el proceso productivo de la empresa FITO PERU S.A.C
  • 40. 40 Causa Raíz N.º. 1: Procedimiento inadecuado para realizar los filtros de calidad Actualmente la empresa realiza 4 filtros o inspecciones de calidad, estas se dan en los 4 almacenes de la empresa donde registran los movimientos de los procesos productivos (Almacénde Marías Primas – A1, Almacén de Hierbas selectas – A2, Almacén de Productos secos – A3 y Almacén de Producto Terminado – A4), donde el problema radica en los dos primeros filtros de calidad, cuyas operaciones se realizan de manera ineficiente. La aplicación de un Manual de Procedimientos de Control de Calidad consiste en un documentoaplicable al Área de Calidad, en el cual indicaremos las nuevas formas de realizar los filtros mencionados. Procedimiento En esta parte del proyecto nos encontramos en la Planificación, lo que nos indica queen esta parte se harán lo siguiente: Coordinar fechas y horarios con el área de calidad, estableciendo los horarios, larazón y paga de la mejora a implementar en el área correspondiente con el jefe y Asistente de Calidad. 1. Identificación de actividades necesarias para mejorar las inspecciones de calidad, en conjunto con los respectivos involucrados del Área de Calidad; se presenta las causasdel presente proyecto con el fin de analizar el proceso de las inspecciones ineficientes, y manifestar como se pueden evitar, añadiendo y/o reduciendo funciones al Área, pero implementando un orden documentario. Esto se realizará durante un periodo de un mes, durante los siguientes plazos de tiempo Involucrados Periodo Frecuencia Hora s Total Jefe de Calidad 3 semanas 5 días x semana 2 30 Asistente de Calidad 3 semanas 5 días x semana 2 30
  • 41. 41 Se crea un Manual de Procedimientos de Control de Calidad que indica la forma operativa de realizar las inspecciones de calidad, también de los procesos documentariosque lo compone, se agilizan los procesos de información y toma de decisiones mediante formatos que nos serán de gran ayuda en la implementación, considerados como sus anexos:  Reportes de Observación: Documentos que rellenaran el Área de Producción paraindicar en caso siga ocurriendo este problema, que luego recolectara el Área de Calidad y revisara Gerencia.  Check List de Inspecciones de Calidad: Documentos que rellenaran el Área deCalidad en sus inspecciones correctamente dadas. 2. Elaboración del Manual de Control de Calidad, en este documento visualizaremos elprocedimiento del manual que usaremos, el cual será rellenado con la colaboración del jefe y Asistente del Área de Calidad, luego se tendrá como resultado un estudio completo de los documentos, procedimientos de inspección y formatos a establecer en él, desarrollándose en hojas tamaño A4 (210x297 mm.), con una cantidad de 5 hojas cada uno: Este documento se compone de:  Objeto y alcance. Responsabilidades hasta cierto punto  Definiciones. Unifica comportamientos de decisión y operativos  Documentos a consultar. Referencias  Responsabilidades. Encargados  Procedimiento. Se detallan los pasos a seguir  Anexos: Los documentos que se implementan con el Manual 3. Diseñar metodología de los Reportes de Observaciones y Check List Reportes de Observaciones: estos documentos estarán disponible para todo aqueloperario que quiera dar un reporte de alguna falta del control de calidad, lo que nos ayudara en la retroalimentación de la implementación, indicando que le den el uso adecuado en las capacitaciones.
  • 42. 42 DOP de los Reportes de Observaciones para la Mejora Continua: Área de Producción Área de Calidad Gerencia Check List: Estos documentos servirán de históricos de las inspecciones realizadas en laempresa, lo que nos ayudara tener un aseguramiento de calidad, estos documentos estarán divididos según cada inspección de calidad que hay en la empresa:  Check List de inspección de Materia Prima  Check List de inspección de Hierbas Selectas  Check List de inspección de Humedad  Check List de Muestreo de PPTT Causa Raíz Nº. 2: Proceso realizado sin capacitación en el Área de Selección La empresa no cuenta con un plan de capacitaciones para los trabajadores
  • 43. 43 nuevos, lo cualgenera un aprendizaje lento y una mala gestión realizada en esta área, donde se realizan las actividades de Selección, Picado, Tamizado y Ventilado; el aprendizaje empírico de los trabajadores sale caro en repercusión con los tiempos de la cadena de suministro, por el alto índice de reprocesos, para lo cual en el segundo filtro de calidad tampoco se verifica adecuadamente, lo que genera como conclusión un producto terminado con defectos. Para esta causa se diseña un Instructivo de Productos Naturales para el personal en el tiempode planificación ; para establecer la guía que se debe usar para conocer las propiedades de cada materia prima de los productos de la empresa, así como los pasos a seguir para la ejecución de una adecuada actividad productiva, para lo cual se expondrán sus datos en las capacitaciones programadas para el personal de esta área. Procedimiento 1) Clasificar los productos existentes de la empresa, la identificación de los tipos deProducto Terminado es tarea del Asistente de Calidad, que posee la información en materia, posteriormente se clasifican de la siguiente manera: Clasificación de Productos 2) Investigar sus estándares de calidad, los instructivos serán para ayudar al lector a recordar lo que se le va a enseñar en las capacitaciones, la información que contendráserá como la siguiente, usando el Eucalipto de ejemplo: Eucalipto:  Nombre Científico: Eucalyptus globulus Labill  Familia Botánica: Mitáceas – Myrtaceae CATEGORÍAS CÓDIGOS Infusiones simples IS-XXX Infusiones compuestas IC-XXX Filtrantes FL-XXX Cápsulas CP-XXX Superfoods SF-XXX Insumos (Materia Prima) MP-XXX
  • 44. 44  Descripción de la planta: El eucalipto es un árbol de gran desarrollo; de corteza de color gris; que alcanza alturas que pueden rebasar los 100 mts con un tronco recto y poco ramificado, usualmente dejando desprender finas capas de la corteza.  Estándares de calidad de revisión: Parte útil: Hojas Aspecto: Dimorfas Olor: Fuerte olor a cineol Ubicación: Son opuestas en las ramas jóvenes y luego son alternas y pecioladas Color: Verde Tamaño: 10 a 20 cm. de largo. Estándares de Calidad
  • 45. 45  Propiedades medicinales reconocidas: Sistema Acción farmacológica Respiratorio Antiséptico Antiinflamatorio Antitusígeno Piel y Mucosas Antibacteriano Propiedades Medicinales  Procesos de la Materia Prima: Área de Selección Selección Picado Tamizado Área de Secado Secar Área de Embalaje Envasado Etiquetado Empaquetado Actividades Operativas
  • 46. 46 Causa Raíz N.º. 3: Proveedores de Materia Prima con defectos Nuestro problema en general encierra cuatro actividades de la cadena de suministro (Ingreso de la Materia Prima a Almacén 1, Inspección de Calidad 1, Selección e Inspección de Calidad 2), para lo cual, nuestras anteriores soluciones solo abarcan las tres últimas, por ende, se agrega un registro a los proveedores, los cuales han sido detectados con deficiencias en sus despachos, esta parte necesitara las siguientes horas para ejecutarse: Procedimiento 1) Elaboración de un formulario de registro de proveedores, se realiza un formulario para nuestros proveedores, mediante el cual ellos se enterarán de nuestros nuevos estándares de aceptación de la Materia Prima, para que se siga dando una buena relación comercial con ellos. Analiza y sugiere a los proveedores los estándares para seguir comprándole y obtener un mejor funcionamiento del proceso, lo cual ahorre tiempo y dinero en gastos. 2) Creación de un cuadro de macros en Excel para que sirva de histórico de Materia Prima defectuosa de los proveedores, mediante un Excel con Macros se realizara nuestro registro de Evaluación de Proveedores y Memorándums: Mejora Continua Se realiza la parte de Seguimiento y Mejora Continua: 1) Evaluar datos de las implementaciones, esta parte del Seguimiento se ejecuta con el Registro brindado por el Área de Calidad de los Reportes de Observaciones, lo que ayudará a Gerencia en el análisis de la implementación y una toma de decisiones. 2) Mejora Continua, es la parte fundamental de la implementación, con la toma de decisiones se llega a una Mejora Continua en el proceso de implementación, adecuandoel Manual a las necesidades de la empresa, lo cual nos arrojara el siguiente resultado ennuestro próximo indicador semestral: Involucrados Periodo Frecuencia Horas por frecuencia Horas Total Asistente de Almacén 1 1 semana 3 días x semana 2 6 Asistente de Calidad 1 semana 3 días x semana 2 6
  • 47. 47 Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la mejora Son los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar el proyecto: 1)Técnicos:  Inserción de documentos nuevos con procedimientos y soporte  Archivos para los documentos, sea en físico y en digital  Contratación de un capacitador  Análisis continuo de causantes de los lotes rechazados 2)Operativos:  Inspecciones de calidad más minuciosas  Trabajo del Área de Selección más eficaz  Constante trabajo en equipo del Área de Calidad con los Almacenes 3)Ambientales:  ISO 9000:2005 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Principios y Vocabulario"  ISO 9001: 2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos"  ISO 9004: 2000: "Lineamientos para la mejora del desempeño de las organizaciones"
  • 48. 48 Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta Se necesitan los siguientes recursos humanos, materiales y servicios: SOLUCIÓN N° 1 Creación de un Manual de Control de Calidad INVOLUCRADOS Jefe de Calidad H-H Asistente de Calidad H-H Pizarra UND Plumones UND MATERIALES Lapiceros UND Hojas UND Tableros oficio UND EQUIPOS Laptop UND SERVICIOS Impresiones UND Empastados UND SOLUCIÓN N° 2 Creación de un instructivo para el Área de Selección y capacitar Jefe de Producción H-H INVOLUCRADOS Jefe de Calidad H-H Asistente de Calidad H-H Operarios del Área de Selección (16) H-H Lapiceros UND MATERIALES Hojas UND Tableros oficio UND EQUIPOS Proyector UND Laptop UND SERVICIOS Impresiones UND Empastados UND SOLUCIÓN N° 3 Realizar un registro de seguimiento de proveedores INVOLUCRADOS Asistente de Calidad UND Asistente de Almacén 1 UND Lapiceros UND MATERIALES Hojas UND Tableros oficio UND EQUIPOS Laptop UND SERVICIOS Impresiones UND
  • 49. 49 12 CONCLUSIONES. 1. Se diseñó a partir de un formato los estándares de calidad de cada materia prima. 2. La implementación del instructivo ayuda a los operarios en los problemas de calidad de la materia prima, ya que ellos solo podían guiarse en base a sus conocimientos y su experiencia en el lugar de trabajo. 3. La implementación del instructivo es considerada útil por los colaboradores de la empresa al paso del tiempo de su implementación y de la adaptación de los colaboradores de la empresa a ella. 4. Al aceptarse el nuevo sistema de seguimiento se establece indicadores de fallas o desperdicios en la empresa. 5. La identificación de las materias primas de deficiente calidad era una tarea incomprendida por los colaboradores, esto nos indica, por lo tanto, comprobando la hipótesis planteada, la implementación de dicho instructivo reducirá progresivamente este problema e incluso ayuda a la detección de futuros problemas. 6. El control de calidad de la empresa estudiada mejoro sus estándares de calidad reduciendo la frecuencia de hallazgos de materia prima de pésima calidad.
  • 50. 50 13 RECOMENDACIONES. 1. Se debe mejorar el control de calidad de la Materia Prima, sea aplicando el instructivo u otro método de estandarización. 2. Los colaboradores de la empresa carecen de interés en los estándares de calidad, para lo cual es preciso brindar una infalible concientización de ello a los colaboradores. 3. La muda detectada es en sí un factor cualitativo, por lo cual, para su cuantificación se sugiere uso de encuestas y valorizaciones como el de la Tabla Likert para realizar los análisis correspondientes. 4. La práctica del uso de estándares de calidad en la empresa FITO PERU IMPORT EXPORT S.A.C. debe quedar establecido para mejorar el producto terminado. 5. Se recomienda capacitar primordialmente al personal de calidad para que el problema identificado sucumba. 6. Se recomienda en la aplicación del instructivo, la inclusión de toda la población de la empresa para que sea efectiva, es decir, repartirse a todos los colaboradores.
  • 51. 51 14 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 1. “Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en una Pyme de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis en producción” - Raúl Jesús Valencia Borda, 2012 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1642/Valencia_br.pdf?seque nce=1&isAllowed=y 2. “Propuesta de actualización del sistema de gestión de la calidad basada en los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 para una empresa del sector metal-mecánico Caso: Empresa FAGOMA S.A.C.” - Iveth Jasmin La Rosa Carrasco, 2017 http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3420 3. “Manual de calidad y propuesta de mejora para el proceso de recepción, almacenamiento y conservación de materia prima y producto terminado en la empresa FRACOES S.A. productora y comercializadora de aditivos para alimentos”- Liliana Esther Arce Baca, Patricia Elizabeth Benavides Bisbal, Lidia Francisca Gutiérrez Arriola, 2016 http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2583/J10-A7- T.pdf?sequence=1&isAllowed=y 4. Página Oficial FITO PERU IMPORT EXPORT S.A.C. - Información de la empresa: https://www.fitoperu.com/fitoperu.html 5. Conclusiones y recomendaciones en un trabajo de investigación: Un enfoque constructivista - Maigualida Manrique, 2004 https://www.monografias.com/trabajos17/conclusiones-en-investigacion/conclusiones- en-investigacion.shtml
  • 52. 52
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