ropuesta de un Sistema de Planificación y Control de la Producción para la empresa CADILLO SPORT

1. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA
"CADILLO SPORT"
DOCENTE: SOLORZANO LIRIO Lisset
INTEGRANTES:
- MARIANO CADILLO Evelyn
- MORALES ROJAS Ingrid
- PABLO CERNA Paul
- TINOCO VELASQUEZ David
- TOLENTINO MOLINA Miguelina
- TORRES GARAY Roberto

2. Descripción de la empresa
NOMBRE EMPRESA CadilloSport.
GIRO DEL NEGOCIO Producciónderopadeportiva.
PRODUCTO Ropadeportiva.
USOS DEL PRODUCTO
El uso de este producto está dirigido a cualquier
persona, ya sean niños o adultos, que realicen alguna
actividad física, que requiera el uso especial de este
tipode producto.
N°PERSONAL 5
INVERSIÓN S/. 51,913.00
AÑO DE CREACIÓN 2006.
UBICACIÓN Jr. CandelariaVillarNº 431Independencia-Huaraz.
GERENTE CadilloQuito Marco Enrique.

3. MISIÓN
Somos la empresa textil “Cadillo
Sport” dedicados a la confección
de ropa deportiva con telas de la
mejor calidad para lograr la
satisfacción de todos nuestros
clientes, a su vez ser reconocidos
por nuestro compromiso con cada
uno de ellos y que sepan que la
calidad está garantizada con los
productos que requieran.
VISIÓN
Ser una empresa de buen
reconocimiento en innovación,
calidad y servicio, para el año 2027 y
ser aceptados a nivel local con miras
al mercado nacional, siendo una
empresa excepcional en cualquier
aspecto, a su vez logrando ser
líder en el ámbito de la
confección de ropa deportiva que
nos otorgue un alto grado de
competitividad ante cualquier otra
organización dedicado en este rubro.

4. MARCO EMPRESARIAL DE CADILLO
SPORT
TIPO DE PRODUCTO
SEGÚN SALIDA OBTENIDA
PRODUCCIÓN SOBRE PEDIDO
ORGANIGRAMA ACTUAL
DE LA EMPRESA
PRODUCCION POR DESTAJO
En la empresa Cadillo Sport la producción es
sobre pedido, ya que esta empresa espera las
especificaciones detalladas de lo que se hará en
la producción de los conjuntos deportivos (polo,
short).
En la empresa Cadillo Sport su producción es
por destajo, ya que esta empresa produce por
temporadas, por ejemplo en los campeonatos en
las instituciones educativas.

5. CADENA DE VALOR DE MICHAEL PORTER
Infraestructura de la Empresa
Manejo administrativo, Accesos a créditos de bancos y comerciales, Cumplimiento legal
y Control Financiero
Recursos Humanos
Contratación acorde al perfil de cargo, Remuneración con todos los beneficios de la ley,
Inducción, capacitación, reentrenamiento, Dotación de EPP
Desarrollo Tecnológico
Máquina bordadora, Cortadora industrial, Control y seguimiento a los dispositivos de comunicación,
Maquinaria semiautomatizada, Las impresoras de sublimación, Máquina remalladora, Máquina
recubridora, Máquina recta, Máquina multiagujas, Máquina sublimadora, Máquina compresora
Compras
Materia prima (Tela dratey, la polinan y tela rip), Material secundarios (Hilos de algodón, tintes importas,
cremalleras y bolsMateriales auxiliares (Lubricantes para máquinas, impresoras y cartón para subliminado)
Logística
Interna
Para la selección
de materia prima
cuentan con un
proveedor de
Lima (Enzo
Textiles)
Recepción de la
materia prima en
los almacenes de
la tienda.
Operaciones
Inspección de la tela
Tendido de tela
Medición y trazado de la
tela
Corte de la tela
Impresión y corte para la
sublimación
Sublimado
Confección
Limpieza de polo
Empaquetado
Logística
Externa
Los polos son
introducidos en
bolsas pláticas
Se almacenan los
productos finales
empaquetándolo
s
Las prendas son
almacenadas
temporalmente
Marketing y
Ventas
No realizan
publicidades
masivas
Se publicitan por
medio de
folletos y
tarjetas de
presentación
Utilizan las redes
sociales para
publicitarse
Servicios
La mayoría de
los clientes son
recomendados
por anteriores
consumidores
que quedaron
satisfechos tanto
por la excelente
calidad producto
como el servicio
de entrega
ACTIVIDADES
DE SOPORTE
MARGEN
ACTIVIDADES
PRIMARIAS

6. CADENA DE SUMINISTROS DE LA
EMPRESA CADILLO SPORT

7. SERVICIOS
QUE
OFRECE

8. EL
PRODUCTO
La empresa se dedica a la
confección de ropas deportivas,
es así que se posee una gran
variedad de productos tales
como conjuntos deportivos,
buzos escolares, chaquetas,
casacas, poleras, camisetas,
gorros, polos, entre otros;
preservando la originalidad con
diseños únicos y de calidad.
Polo deportivo sublimado talla M
Buzos deportivos escolares

9. LOS CLIENTES
Para este tipo de productos
son instituciones educativas,
ministerios, apafas,
asociaciones deportivas y
personas particulares o
cualquier otro agente de
distintas zonas de la región
CONSUMIDOR
POTENCIAL
PEDIDOS
Lo realizan en cantidad y
medida exacta buscando un
acabado de calidad con telas
reforzadas, y dependiendo del
producto, que este posea un
sublimado correcto, sin
imperfecciones

10. EL MERCADO
DEMANDA
Depende de la temporada en la
que se encuentre, es así que entre
los meses de marzo a junio existe
una preferencia por los conjuntos
deportivos escolares
COMPETITIVIDAD
Se establecen precios módicos y
directamente con los clientes sin
intermediarios

11. DIAGRAMA DE FLUJO

12. DIAGNOSTICO
EMPRESARIAL

13. FORTALEZAS
• Contar con empleados capacitados en sus
diferentes labores, con excelencia y compromiso.
• Tener prendas de buena calidad y a muy bajos
costos.
• Lograr entre todo el personal de la empresa,
relaciones de compañerismo y apoyo.
• Capacidad de innovación de las prendas, estando
actualizados en cuanto a tendencias de moda.
MATRIZ FODA DE LA EMPRESA
"CADILLO SPORT"
DEBILIDADES
• No disponer de una bodega que haga preservar
la calidad y la duración de las telas.
• Tener empleados que se conformen en su
conocimiento, sin la tecnología y la moda.
• Tener maquinaria que no pueda satisfacer los
cambios y la exigencia de la sociedad.
• Debido a la capacidad de producción, no poder
realizar la totalidad de los pedidos a tiempo.
AMENAZAS
• No tener empresas en que nos brinden apoyo,
para sobrepasar una crisis industrial, de
producción o económica.
• No encontrar con quien asociarnos para ampliar
nuestro mercado a nivel nacional.
OPORTUNIDADES
• Ampliar la línea del producto de nuestra empresa,
para satisfacer a los clientes
• Oportunidades de mercados para ampliar la
marca registrada, y ganar reputación.
• Alianzas estratégicas para ampliar nuestro
mercado a nivel departamental.
• Abrir puntos de venta en centros comerciales, o
mercados.

14. ESTRELLA
(Altainversiónyaltaparticipación)
• Casacas
• Buzosescolares
INTERROGANTE
(Altainversiónysuparticipaciónesmala)
• Camisetas
• Poleras
VACALECHERA
(Generanfondosyutilidades)
• Chaquetas
• Buzos
PERRO
(Débilparticipaciónygenerapocosingresos)
• Gorros
MODELO BOSTON CONSULTING GROUP "CADILLO
SPORT"
ALTO
BAJO
FUERTE DÉBIL

15. DIAGRAMADEPARETO
TabladeVolumendeproducciónporproducto
PRODUCTOS
UNIDADES
PRODUCIDAS
hi Hi
Polos 12280 0.317 0.317
Casacas 11990 0.309 0.626
Busos escolares 11990 0.309 0.936
Gorros 525 0.014 0.949
Camisetas 990 0.026 0.975
Poleras 975 0.025 1
Total 38750 1
DiagramadeParetoporunidadesproducidas

16. TabladeIngresosgeneradosporelpolo
Meses Polos hi Hi
Enero 3,600 0.0049 0.0049
Febrero 3,000 0.0041 0.0090
Marzo 240,000 0.3257 0.3347
Abril 126,000 0.1710 0.5057
Mayo 18,000 0.0244 0.5301
Junio 3,600 0.0049 0.5350
Julio 4,800 0.0065 0.5415
Agosto 216,000 0.2932 0.8347
Setiembre 108,000 0.1466 0.9813
Octubre 6,000 0.0081 0.9894
Noviembre 4,800 0.0065 0.9959
Diciembre 3,000 0.0041 1
Total 736,800 1
GráficadeDiagramadeParetodeingresosdelpolo

17. Estudio de tiempos
(DAP, DOP,
distribución de planta,
indicadores de
producción con
tiempos estándares)

18. Diagrama de
Operaciones del
Proceso (DOP)

19. Diagrama de Análisis
del Proceso (DAP)

20. Distribucion de Planta

21. Mes 2019 2020 2021 Promedio anual
Promedio
mensual
Índice
estacional
Promedio mensual
proyectado
Pronóstico
mensual 2022
Enero 1450 1522.5 1464.5 1457.25 1828.681 0.797 1846.877 1472
Febrero 2100 2205 2121 2110.5 1828.681 1.154 1846.877 2132
Marzo 2625 2756.25 2651.25 2638.125 1828.681 1.443 1846.877 2664
Abril 2625 0 2651.25 2638.125 1828.681 1.443 1846.877 2664
Mayo 1300 0 1313 1306.5 1828.681 0.714 1846.877 1320
Junio 1050 0 1060.5 1055.25 1828.681 0.577 1846.877 1066
Julio 1575 935 1590.75 1582.875 1828.681 0.866 1846.877 1599
Agosto 1040 895 1050.4 1045.2 1828.681 0.572 1846.877 1056
Septiembre 1350 994 1363.5 1356.75 1828.681 0.742 1846.877 1370
Octubre 1575 979 1590.75 1582.875 1828.681 0.866 1846.877 1599
Noviembre 2445 1000 2469.45 2457.225 1828.681 1.344 1846.877 2482
Diciembre 2700 1025 2727 2713.5 1828.681 1.484 1846.877 2741
TOTAL 21835 12311.75 22053.35 21944.2 22162.53 22163

22. PLAN
AGREGADO

23. DISTRIBUCION DE
PLANTA
En la columna N°01, encontraremos los meses a planificar.
En la columna N°02, encontramos la demanda pronosticad
a anteriormente para los meses mencionados.
En la columna N°03, se muestran la producción diaria en
unidades.
En la columna N°04, se encuentran los requerimientos
diarios.
En la columna N°05, se puede ver la producción real
mensual
En la columna N°06 y N°07, se encuentran los inventarios
inicial y final respectivamente.
En la columna N°08, producción real acumulada del mes
uno con el mes dos y así sucesivamente hasta el mes doce.
En la columna N°09, demanda acumulada se realiza el
mismo proceso que en la columna número N°08

24. PLAN MAESTRO
DE PRODUCCIÓN
SE PRESENTA LA
PROGRAMACIÓN
SEMANAL DE LA
PRODUCCIÓN PARA EL
AÑO 2022

25. PROGRAMACIÓN SEMANAL DE PRODUCCIÓN
De Enero a Marzo
Producto
SEMANAS
Plazo de
Entrega
Semana de
Preparación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Polos
Demanda 352 355 365 370 382 400 500 525 707 700 650 670
1 Semana
352 355 365 370 382 400 500 525 707 700 650 670 644
Total 1472 2132 2664
De Abril a Junio
Producto
SEMANAS Plazo de
Entrega
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Polos
644 650 670 675 669 390 350 300 280 270 255 260
1 Semana
650 670 675 669 390 350 300 280 270 255 260 281
Total 2664 1320 1066
De Julio a Setiembre
Producto
SEMANAS Plazo de
Entrega
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Polos
281 350 400 450 399 350 290 240 176 245 305 350
1 Semana
350 400 450 399 350 290 240 176 245 305 350 470
Total 1599 1056 1370

26. PROGRAMACIÓN DIARIA DE PRODUCCIÓN
De esta forma se determinó un plan
de producción que permite tener
una visión clara de la producción
semanal dentro de la empresa,
además nos permitirá realizar un
plan de requerimiento de materiales
para saber lo que se requiere para
una cantidad determinada de
producción de polos.
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE PRODUCCIÓN
De Octubre a Diciembre
Producto
SEMANAS Plazo de
Entrega
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Polos
470 475 420 380 324 480 550 680 772 750 720 680
1 Semana
475 420 380 324 480 550 680 772 750 720 680 591
Total 1599 2482 2741
Productos
Cantidad a producir
en unidades
Producción real por
hora en unidades
Tiempo total
en horas
Semana
Polos
Mínima 44 18 2.444444444Semana 12
Máxima 129 18 7.166666667Semana 45

27. Plan de
requerimiento
de materiales

28. PLAN DE REQUERIMIENTO DE TELA DRAY
TELA DRAY
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REQUERIMIENTO
BRUTO
620 1380 2070 99 1380 690 1035 1036 1035 1380 1725 2415
RECEPCIONES
PROGRAMADAS
PROYECCION DE
DISPONIBILIDAD
0 -
620
-
2000
-
4070
-
4169
-
5549
-
6239
-
7274
-
8310
-
9345
-
10725
-
12450
-
14865
REQUERIMIENTO
NETO
620 2000 4070 4169 5549 6239 7274 8310 9345 10725 12450 14865
LIBERACIÓN
PLANIFICADA
620 2000 4070 4169 5549 6239 7274 8310 9345 1072
5
12450 14865

29. PLAN DE REQUERIMIENTO DE TELA RIP
TELA RIP
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REQUERIMIENTO
BRUTO
92 184 276 132 184 92 138 138 138 184 230 322
RECEPCIONES
PROGRAMADAS
PROYECCION DE
DISPONIBILIDAD
0 -92 -276 -552 -684 -868 -960 -1098 -1236 -1374 -1558 -1788 -2110
REQUERIMIENTO
NETO
92 276 552 684 868 960 1098 1236 1374 1558 1788 2110
LIBERACIÓN
PLANIFICADA
92 276 552 684 868 960 1098 1236 1374 1558 1788 2110

30. PLAN DE REQUERIMIENTO DE
CONOS DE HILOS
CONOS DE HILOS
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REQUERIMIENTO
BRUTO
69 138 207 99 138 69 104 104 104 138 173 242
RECEPCIONES
PROGRAMADAS
PROYECCION DE
DISPONIBILIDAD
0 -69 -207 -414 -513 -651 -720 -824 -928 -
1032
-1170 -1343 -1585
REQUERIMIENTO NETO 69 207 414 513 651 720 824 928 1032 1170 1343 1585
LIBERACIÓN
PLANIFICADA
69 207 414 513 651 720 824 928 1032 1170 1343 1585

31. CONTROL DE
LA
PRODUCCIÓ
N
Una vez observado la situación en el interior de la
empresa podemos concluir, que no existe ningún tipo
de control, mucho menos se registra la producción ni
los pedidos que realizan por cliente. Como primer
paso para el control de la producción se presentará
las plantillas de control, los cuales se usarán para la
medición continua dentro de la empresa.

32. HOJAS DE
CONTROL
Sabiendo cuál es la información que
necesitamos y la cual tenemos que
recolectar debidamente. Nos sirven para
reunir y clasificar información, mediante la
anotación frecuente de los datos que se
mencionaran a continuación:
PLANTILLAS DE CONTROL

33. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
Esta es utilizada para registrar datos de verificación de entrega de acuerdo al pedido
realizado, además de inspeccionar la calidad de la materia prima recibida.

34. PRODUCCION
Para el control de la producción se usará la hoja de control que se muestra a continuación,
para el registro de la producción diaria, y los recursos empleados

35. PRODUCCION

36. VENTAS
Se tomará en consideración ya que esta data es muy importante para el posterior
pronóstico de la demanda, entre más data histórica exista hay mayores probabilidades que
el margen de error sea menor

37. PEDIDOS NO ATENDIDOS
Muchos dudarían de la relevancia de esta información sin embargo es muy importante
porque al dejar pedidos se está perdiendo clientes que muy posiblemente no vuelvan a
realizar pedidos en la empresa

38. INFORMES
Con los informes de producción podemos
saber el estado y realidad de todos nuestros
procesos. Permite reportar la cantidad de
nuestra producción y en cuánto tiempo se
produjo, además de otros datos como tiempo
efectivo y tiempos muertos.
PLANTILLAS DE CONTROL

39. PRODUCCIÓN MENSUAL
INDICES DE PRODUCCIÓN

40. INDICADORES DE GESTIÓN
Ahora para el control de la producción se hará un cuadro de indicadores, los cuales se usarán
para la medición continua dentro de la empresa.

41. SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN
DE LA
PRODUCCIÓN
CON MICROSOFT
EXCEL

42. El proceso de planificación de la producción con el
software de hojas de cálculo Microsoft Excel propuesto
tener una mayor comprensión a la posible producción
anual de la empresa Cadillo Sport, el control sobre las
entradas y salidas de cada polo producido con
informaciónactualizadaalinstante.
Para el uso del software de hojas de cálculo Microsoft Excel en su versión 2019, primero se procederá con la
instalacióndelsoftwareenWindowsseguidodela creaciónde lastablasenlasdiferentes hojasdel software.

43. Hoja “INDICE”
En la hoja índice se muestra la relación y el acceso directo a las hojas que
componen al plan de producción propuesta para la empresa “Cadillo
Sport”.
Hoja “INVENTARIO”
En la hoja inventario el operario podrá realizar una relación detallada, ordenada y
valoradade lasentradasysalidasdelproductopolode la empresa“CadilloSport”.

44. Hoja “ENTRADAS”
En la hoja entradas el operario podrá ingresar o registrar la cantidad del
producto polo sea cual sea la razón de su llegada, el cual pasará a ser parte
delinventariodela empresa.
Hojas “SALIDAS”
En la hoja salidas el operario podrá ingresar o registrar las operaciones de
inventarioparala salidadelproductopoloporlasventasdel producto.

45. Hoja “PLANDE PRODUCCIÓN”
En la hoja del plan de producción el cual tiene por objetivo fijar un plan de trabajo
para la empresa en donde el operario podrá ingresar o registrar los datos
relacionados a la planificación de la producción de los polos, analizando los
recursos requeridos, la capacidadde la planta de la empresa, el pronóstico de ventas
etc.
Hoja “MSP”
En la hoja MPS se realizó un plan maestro de producción (MPS) para la
producción del producto polo teniendo en cuenta cada período de tiempo. El
operario podrá ingresar o registrar datos como el inventario inicial, pronósticos,
pedidosy medianteestatabladeterminarel inventariofinaly el MPSrequerido.

46. Hoja “LISTADE MATERIALES”
En la hoja lista de materiales, una vez ingresado los datos correspondientes la tabla
del plan de producción, de forma automática el operario podrá observar la cantidad
de cada uno de los 3 materiales a usar para la producción de los polos requeridos
porcadames.
Luegode realizadotodoel procedimiento de creaciónde las tablas, proseguiremos a
introducir los datos en cada tabla creada en los diferentes libros del plan propuesto
parala produccióndel polodurante1 año.
Hoja “PLANDE PRODUCCIÓN”

47. Hoja “MSP” Hoja “LISTADE MATERIALES”

48. Hoja “DASHBOARD”
Se realizó un dashboard donde se podrá monitorizar, analizar y mostrar de forma visual algunos datos fundamentas como el MPS por mes en la producción del polo, las
posiblesventas,la producciónsemanalpormes, losdatostotalesanualesdel MPS, ventasy pronósticos.

49. CONCLUSIONES
Al realizar la planeación de la demanda, los resultados de la tabla del pronóstico, muestran que el total de
ventas para el año 2022 será de 22163 unidades de polos, además de que este es un producto con
tendencia de estacionalidad, donde sus mayores meses de ventas son febrero, marzo, abril, noviembre y
diciembre; y en un análisis comparativo del 2022 con los años anteriores se tiene la certeza de que no hay
variación significativa en las ventas de la empresa textil “CADILLO SPORT”.
El plan de requerimiento de materiales se realizó en base al PMP considerando que no se cuenta con
proyección disponible porque las compras de materia prima se realizan una vez generado el pedido del
cliente por lo que la liberación planificada se hace una semana antes; esta realizado con el propósito de
disminuir el reproceso por el mal uso de materiales y cumplimiento de los plazos de entrega con los
clientes.
El software de hojas de cálculo Microsoft Excel proporciona a los directivos la información más precisa
con el cual pueden tomar las mejores decisiones. Debido a esto, el software de hojas de cálculo Microsoft
Excel no sólo proporciona un panorama actual de la organización, sino que también permite dar
respuestas más eficientes al creciente futuro de la empresa.

50. GRACIAS
POR LA
ATENCIÓN