Es estudio del caso Mina La Escondida: Una modelo financiero Proforma de una instalación solar fotovoltaica de 200 Megavatios. Los coeficientes mineros y renovables.

1. Ph D. Arnold
M. van den
Hurk Mir
MÉTODO DE VALORACIÓN DE
LAS RENOVABLES PARA LA
INDUSTRIA MINERA
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2. ¡ renewables4mining.com es una nueva página web destinada a :
compartir y transferir conocimiento y sabiduría sobre la valoración de los
modelos de negocio de Energías Renovables para la industria Minería y
Petrolera … y tratar de minimizar el Pico Petrolero y el Cambio Climático
¡ EL ENFOQUE: La propuesta de valor se basa en el uso de innovadores
indicadores clave de rendimiento (KPI) que contemplan a todas las
partes interesadas como:
§ las empresas mineras (1) y de energías renovables (2),
§ los accionistas e inversionistas de capital (3) y los inversores en deuda (4),
§ las administraciones y las entidades locales de desarrollo socioeconómico (5),
§ los analistas y consultores preocupados por la huella de carbono (6),
§ los profesionales y organismos internacionales a la búsqueda de minimizar el
pico del petróleo (7).
§ Y los medios de comunicación y networking relacionados
QUÉ ES
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3. EL PRIMER ESTUDIO DEL CASO: Mina La Escondida (producción anual
1,68 millones TMF). Parque de 200 MWn solar fotovoltaica
§ El consumo eléctrico anual corriente: 3,72 TWh y que en 25 alcanza los 93
TWh (comparable al consumo anual de Malaysia o el doble que Israel)
¡ Instalación de 200 MW fotovoltaicos en la zona significa:
§ 8,52 TWh en 25 años de producción eléctrica (341,1 GWh /año)
§ 9,16% de la demanda total de la mina en 25 años.
§ Un LCoE de 11,57 céntimos de dólar/kWh en 25 años
§ Con ahorros de 8,98 céntimos /kWh con respecto a térmicas de
combustibles fósiles (total de 798,13 millones USD en 25 años)
¡ El modelo considera un coste de 1,9 USD/vatio
§ 380 M USD in a 80%/20% a ratio deuda /fondos propios
§ Tasa interés 5%, rendimiento del capital del 12,5%, un WACC 10,5%
§ TIR de accionista 24,78%
§ TIR de proyecto 11,48%
§ VAN 140 millones USD
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CUADRO DE MANDO: KPI CLÁSICO

4. ¡ KPI - r4m1 : PARA LOS MINEROS
§ la operación minera ganará 18,98 dólares por cada una de las 42
millones de toneladas de cobre que producirán en 25 años
§ Este indicador de rendimiento puede ser aplicado a cada una de las
etapas de la minería de metales base (extracción, concentrados,
cátodos, etc.) e integrar mejoras de eficiencia energética
¡ KPI - r4m2: PARA LOS INVERSORES MINEROS (ACCIONES)
§ La Escondida incrementará el valor empresarial en 235,55 dólares por
tonelada de producción en promedio de 25 años
§ El primer año será sólo de 66,23 USD/ Tn, el año 25, los 438,07 USD/ Tn
§ De otra forma … si la compañía tuviese 100 millones de acciones, el parque
de 200 MW PV supondría un incremento de valor de 3,96 USD por acción.
§ El incremento de valor en un año estabilizado sería de 396,28 M USD, este
valor excede la inversión EPC del parque (380 M USD)!!
¡ KPI - r4m3: PARA LOS INVERSORES EN DEUDA
§ el TIR de proyecto minero se incrementaría en un 0.35% y el Ratio
de Cobertura de Riesgo sería el primer año del 1,96.
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INDICADORES PARA ENTES PRIVADOS

5. ¡ KPI - r4m4: PARA LA ADMINISTRACIÓN CHILENA
§ Los ahorros de energía supondrán unos beneficios que pagará unos
impuestos de 83,1 USD / Tn producida; lo que significan 5,58 millones
de dólares anuales.
§ En 25 años se recaudarían 139.67 M USD en las arcas chilenas
§ ¡8,09 dólares por cada chileno/a gracias a la energía solar!
¡ KPI - r4m5: LA HUELLA DE CARBONO
§ La huella de carbono ahorrada sería de 83,1 kg CO2/TMF
§ Un total anual de 139.741 Tn CO2
§ En 25 años alcanzará los 3,49 millones de Tn CO2
¡ KPM - R4m6: EL PICO DE PETRÓLEO
§ El reloj del Pico Petrolero se retrasará 1 hora 24 minutos 7 segundos
§ Que son 733.382 Toneladas Petróleo Equivalentes (TOE) en 25 años
§ 4,61 Millones de barriles, 506 barriles / día de petróleo diarios
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INDICADORES PARA ENTES PÚBLICOS

6. Ph D. Arnold M. van den Hurk
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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