1. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
INFORME DE CUMPLIMIENTO 2012
17 de enero de 2013
Departamento Administrativo de Planeación

2. AVANCE GENERAL DEL PLAN
Avance de metas : 85,2%
Avance financiero: 88,5%
Efectividad: 0,96
Avance de metas : 33,6%
Inversión: $2.391.649 Millones
Avance financiero: 24,7%
Efectividad: 1,36
Inversión: $9.733.077 Millones

3. RECURSOS PROPIOS Y GESTIONADOS 2012
COMPARATIVO POR VIGENCIAS
Los recursos gestionados en el año
2012 sumaron 2,2 billones de
pesos. Una parte se ejecutó en el
año 2012, y el resto se ejecutará
en los años 2013 y 2014.
En el 2013 los rubros más
significativos son las inversiones
programadas por Autopistas de la
Prosperidad y el Fondo de
Adaptación.
Se incluyen para 2013 los recursos
de regalías cuyos proyectos han
sido aprobados por los OCAD en el
2012.

4. RECURSOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS EN 2012
POR DEPENDENCIA O SECTOR

5. EJECUCIÓN 2012
FISICO Y FINANCIERO
La ejecución física se refiere La ejecución financiera
al cumplimiento de las metas compara los recursos
que se trazaron para la financieros invertidos con el
vigencia. presupuesto asignado

6. CUMPLIMIENTO FISICO 2012
LINEAS ESTRATEGICAS

7. CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2012
LINEAS ESTRATEGICAS

8. CUMPLIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO 2012
LINEAS ESTRATEGICAS

9. 1. ANTIOQUIA LEGAL
Invertimos $117.575 millones en el fomento de la legalidad en Antioquia,
cumpliendo con el 77,1% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 78,1% respecto a un
presupuesto total de $150.453 millones.

10. 1. ANTIOQUIA LEGAL
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
En el 2012 se diseño la ruta del componente Legalidad en la escuela, cuya implementación
se dará en 2013, por tanto tampoco se ejecutó el presupuesto de $998 millones asignado
en 2012.
La ejecución del componente Antioquia entiende la legalidad es menor que la ejecución
financiera porque a través de este componente se han ejecutado acciones de
comunicación que apoyan el cumplimiento de las metas de proyectos en todo el Plan de
desarrollo.

11. 2. LA EDUCACION COMO MOTOR DE
DESARROLLO
Invertimos $1.096.265 millones en la creación de
oportunidades con proyectos en educación, emprendimiento y
tecnología, cumpliendo con el 84,1% de las metas que nos
trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 92,6% respecto a
un presupuesto total de $ 1.183.515 millones.

12. 2. LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
En el componente Educación con calidad la mayor proporción del dinero se destina al
pago de personal docente, lo cual no está atado directamente a las metas, por lo cual la
ejecución física y financiera difiere. La contratación de algunos procesos se canceló por lo
apretado del calendario escolar.

13. 3. ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE
LA VIOLENCIA
Invertimos $21.491 millones en mejorar las condiciones necesarias
para fortalecer la seguridad, cumpliendo con el 90,4% de las metas
que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 71% respecto a un
presupuesto total de $30.275 millones.

14. 3. ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
La ejecución financiera en “La seguridad: un asunto de todos” es menor debido a dos causas:
(1) Se gestionaron recursos por $2.000 que fueron incorporados al presupuesto en noviembre
de 2012, para ser ejecutados en 2013. (2) Los recursos de la Escuela de Policía Carlos
Holguín vienen de vigencias anteriores pero serán ejecutados en 2013.
La ejecución financiera del componente de Derechos humanos difiere de la ejecución física
porque los recursos de gestión recibidos del Banco Mundial fueron incorporados al
presupuesto en el 2012 para iniciar sus proceso de contratación, pero su adjudicación y gasto
se darán en 2013.

15. 4. INCLUSION SOCIAL
Invertimos $846.968 millones para que más antioqueños tengan
acceso a salud, a una adecuada nutrición, al deporte y la cultura en
condiciones de equidad, cumpliendo con el 88,3% de las metas que
nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 87% respecto a un
presupuesto total de $973.665 millones.

16. 4. INCLUSIÓN SOCIAL
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
En el componente Participación para el desarrollo se buscaba establecer un fondo comunal,
pero no fue posible su creación formal, por lo tanto no se ejecutaron los recursos. Igualmente
se presentaron dificultades en la contratación del Sistema departamental de participación.
En el componente Mujeres protagonistas del desarrollo se tuvo un éxito superior al esperado,
ya que la capacidad de convocatoria fue mayor a la planeada.

17. 5. ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE
Invertimos $302.740 millones en fortalecer el medio ambiente,
desarrollar espacios de vivienda y mejorar la infraestructura vial,
cumpliendo con el 83,9% de las metas que nos trazamos para el año
2012
Esto representa una ejecución financiera de un 84,7% respecto a un
presupuesto total de $357.304 millones.

18. 5. ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
El componente Gestión ambiental del territorio vio afectada su ejecución por
dificultades jurídicas en la compra de predios en cuencas abastecedoras de
agua.
El componente Producción sostenible vio afectada su ejecución

19. 6. PROYECTO INTEGRAL REGIONAL DE URABÁ
Invertimos $900 millones en el diseño de las estrategias para
desarrollar la región de Urabá de una manera ordenada y con un norte
claro, cumpliendo con el 100% de las metas que nos trazamos para el
año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 100% respecto a un
presupuesto total de $900 millones.

20. 6. PROYECTO INTEGRAL REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE URABÁ
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012

21. 7. ANTIOQUIA SIN FRONTERAS
Invertimos $5.709 millones en proyectos de internacionalización, de
trabajo conjunto con nuestros vecinos y de trabajo en Alianza con
Medellín, cumpliendo con el 74% de las metas que nos trazamos para el
año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 82,9% respecto a un
presupuesto total de $6.887 millones.

22. 7. ANTIOQUIA SIN FRONTERAS
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012

23. MEDICIÓN
CUATRIENIO

24. AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2012-2015
LINEAS ESTRATEGICAS