Este documento presenta una guía sobre la documentación de procesos y sistemas de gestión de calidad. Explica la estructura y contenido de documentos clave como el manual de calidad, caracterizaciones de procesos, procedimientos e instructivos de trabajo. También cubre temas como codificación de documentos, control de cambios, distribución y auditorías. El objetivo es establecer una documentación clara, concisa y efectiva que apoye la mejora continua en la organización.

1. HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL
(Versión 1.17 de Octubre de 2007)

2. HJ & ASOCIADOS 2
DOCUMENTACIÓN
GENERALIDADES
MANUAL DE LA CALIDAD
COMO HACER LOS DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS DE
CALIDAD

3. GENERALIDADES
DOCUMENTACIÓN EFICIENTE
HJ & ASOCIADOS

4. HJ & ASOCIADOS 4
SISTEMAS DE GESTIÓN
Entradas Salidas
Responsabilidad
Gerencial
Administración
de Recursos
Medición.
análisis,
mejoramiento
Ejecución del
Producto
(y/o Servicio)
Producto/
Servicio
R
e
q
u
i
s
i
t
o
s
C
l
i
e
n
t
e
C
l
i
e
n
t
e
S
a
t
i
s
f
a
c
c
i
ó
n
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MEJORAMIENTO CONTINUO
5
6
7
8
ISO 9001:2000

5. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.3

6. HJ & ASOCIADOS 6
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 1
MANUAL DE
CALIDAD
PP
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS ADM.
PROCEDIMIENTOS TECS.
INSTRUCTIVOS
DE TRABAJO
REGISTROS CALIDAD

7. HJ & ASOCIADOS 7
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 2
INSTRUCTIVOS TRABAJO
REGISTROS CALIDAD
MANUAL CALIDAD
DIAGRAMAS PROCESO
PROCEDIMIENTOS
PROCESOS
ADM. Y TECNICOS
SOPORTES

8. HJ & ASOCIADOS 8
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 3
CADA
DIRECTORIO
TIENE
PROCESO
PROCEDIMIENTOS
MAPA PROCESOS O MACRO PROCESO
CONTROL DOCUMENTOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
GESTIÓN DE RECURSOS
PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN SERVICIO
MEDICIÓN Y MEJORA
COMPRAS
RELACIONES CON LOS CLIENTES

9. HJ & ASOCIADOS 9
FLUJO DE DOCUMENTOS
DIAGRAMA LEVANTAMIENTO
ELABORADO
APROBADO
COMITÉ
AUTORIZA
CONTROL
DIVULGAAUDITA
MEJORA

10. HJ & ASOCIADOS 10
DOCUMENTOS 1
 CARACTERIZACIÓN
PROCESO
 PROCEDIMIENTO
 PROTOCOLO
 INSTRUCTIVO
 NORMA
 GUÍA
 MANUAL
 TÉMPLATE

11. HJ & ASOCIADOS 11
DOCUMENTOS 2
CODIFICACIÓN
CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
BITÁCORA DE CAMBIOS
LEVANTAMIENTO
DIVULGACIÓN
AUDITORIA
MEJORA
PROPIEDADES

12. HJ & ASOCIADOS 12
CODIFICACIÓN
 CÓDIGO ÚNICO NO REPETIBLE
 PERMITE SABER DE QUE PROYECTO
PERTENECE EL DOCUMENTO
 LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
TIENE CÓDIGO
 CADA PROCEDIMIENTO TIENE CÓDIGO
 CADA INSTRUCTIVO TIENE CÓDIGO
 LOS FORMATOS PERTENECEN A LOS
DOCUMENTOS

13. HJ & ASOCIADOS 13
REQUISITOS DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
CONTROL DE APROBACIÓN
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE LAS
COPIAS
RETIRO DE LAS VERSIONES
ANTIGUAS Y OBSOLETAS
DEBE EXISTIR UN PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO SOBRE EL TEMA

14. HJ & ASOCIADOS 14
CONTROL DE CAMBIOS DE
DOCUMENTOS
VERSIÓN MODIFICACIÓN REALIZADA
1.1 VERSIÓN ORIGINAL 11/10/1999
1.2 CONFERENCIA VANCOUVER 30/09/2000

15. HJ & ASOCIADOS 15
CONTROL DE
DISTRIBUCIÓN
VERSIÓN CARGO NOMBRE FIRMA
1.2
1.2
1.2
ASESOR
INSTRUCTOR
GERENTE
ANITA
JUAN CARLOS
HERNAN
ANITA
JUANCA
HERNAN

16. HJ & ASOCIADOS 16
LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS
CÓDIGO NOMBRE LOCALIZACIÓN VERSIÓN
EXTERNO
D5670
P4356
T5678
G5700
I9000
LIBRE
LEY
VENTAS
PREVENTA
SERVICIO CLIENTE
DESCUENTOS
FICHA TÉCNICA
BROCHURE
ABOGADO
VENTAS
VENTAS
SERVICIO CLIENTE
VENTAS
VENTAS
VENDEDOR
LIBRE
1.2
1.3
1.2
1.1
1.2
LIBRE

17. HJ & ASOCIADOS 17
DOCUMENTOS EXTERNOS
DEBEN SER ADMINISTRADOS
HAY RESPONSABLE
SE CONOCE SU LOCALIZACIÓN
SABEMOS QUE VERSIÓN SE POSEE
MONITOREA SU ACTUALIZACIÓN
ESTA EN EL LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS
HAY CONTROL DE OBSOLETOS

18. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
4.2.2
HJ & ASOCIADOS

19. HJ & ASOCIADOS 19
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
DIAGRAMAS COMPLEMENTARIOS
PROCEDIMIENTOS
MANUALES DE METODOLOGÍA
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
PROTOCOLOS CON LOS CLIENTES
REGISTROS DE CALIDAD

20. HJ & ASOCIADOS 20
MANUAL DE CALIDAD
ALCANCE Y LIMITACIONES
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
HISTORIA
SERVICIOS Y DIRECCIÓN
PAGINAS INTRODUCTORIAS
DIAGRAMA DE MACROPROCESO
DIAGRAMA RELACIONES
ENTRE PROCESOS
COMO APLICA CADA UNO DE LOS
ELEMENTOS Y SU REFERENCIACION
A: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
A: MATRIZ DE COMUNICACIONES

21. HJ & ASOCIADOS 21
REDACCIÓN MANUAL
CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD 7.4
LOGO
ELEMENTO
COMO APLICA EL ELEMENTO DE LA NORMA, CADA DEBE A
LA ORGANIZACIÓN
CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
DOCUMENTOS RELACIONADOS
DIAGRAMA, PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS......

22. HJ & ASOCIADOS 22
USO MANUAL CALIDAD
 GUÍA PARA ALTOS
EJECUTIVOS
 VERBALMENTE SE
COMUNICA A TODO
EL PERSONAL
 CLIENTES Y
ENTIDADES
FINANCIERAS
 ENTIDADES
CERTIFICADORAS

23. HJ & ASOCIADOS 23
SS
AA
TT
II
SS
FF
AA
CC
CC
II
OO
NN
CC
LL
II
EE
NN
TT
EE
SS
COMPRAS
7.4
GESTIÓN DE LA
CALIDAD
4.2, 8.2.2
CC
LL
II
EE
NN
TT
EE
SS
RR
EE
QQ
UU
EE
RR
II
MM
II
EE
NN
TT
OO
SS
GESTIÓN
RECURSOS
HUMANOS 6.2
MANTENIMIENTO Y
SOPORTE EQUIPOS
6.1, 6.3, 6.4
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
5, 6.1, 8.4, 8.5
GESTIÓN
REQUERIMIENTOS
7.2
DISEÑO,
DESARROLLO Y
GESTIÓN
CAMBIO
7.1, 7.3
HELP DESK
INCIDENT
MANAGEMENT
GESTIÓN
VERSIONES
7.5, 8.3

24. HJ & ASOCIADOS 24
GESTIÓN
REQUERIMIENTOS DISEÑO
DESARROLLO
PRUEBAS
DOCUMENTACIÓN
IMPLANTACIÓN
MIGRACIÓN
FORMACIÓN
SOPORTE
LA CADENA DEL VALOR ES EL CICLO DE VIDA DEL
SOFTWARE EN LAS ORGANIZACIONES DE DISEÑO
Y DESARROLLO DE SOFTWARE.

25. HJ & ASOCIADOS 25
INTERRELACIÓN DE PROCESOS
CAMBIO
DOCS
CONTROL
DOCS
DIVULGA
AUDITORIA
MEJORA

26. HJ & ASOCIADOS 26
CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS
PERMITE VISUALIZAR
UN PROCESO EN
FORMA SENCILLA
ES UNA MANERA DE
REPRESENTAR LOS
PROCESOS DE LA
ORGANIZACIÓN

27. HJ & ASOCIADOS 27
COMUNICACIONES INTERNAS
COMUNICACIÓN ESCRITA
COMUNICACIÓN VÍA MAIL
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
COMUNICACIÓN VERBAL
REGISTROS DE COPIA DURA
REGISTROS MAGNÉTICOS
REGISTROS OFICIALES
MODIFICACIONES IMPLICAN
CAMBIOS PARA MUCHOS GRUPOS
DE TRABAJO

28. PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
HJ & ASOCIADOS

29. HJ & ASOCIADOS 29
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO (1)
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CÓDIGO:

30. HJ & ASOCIADOS 30
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
ENCABEZADO DEL
PROCESO.
PERMITE DETERMINAR
EL NOMBRE, CODIGO Y
OBJETIVO DEL
PROCESO

31. HJ & ASOCIADOS 31
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
DOCUMENTOS QUE
DETALLAN LA MANERA
DE APLICAR EL
PROCESO EN LA
EMPRESA.

32. HJ & ASOCIADOS 32
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
SEGUMIENTO Y
CONTROL DEL
PROCESO. DICE QUE
CARGO HACE
SEGUIMIENTO Y SU
PERIODICIDAD.

33. HJ & ASOCIADOS 33
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
EXPLICA QUE
ELEMENTOS DE LA
ISO9001 ESTAN
SIENDO ATENDIDOS
CON ESTE PROCESO

34. HJ & ASOCIADOS 34
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CÓDIGO:
(SIGUE....)
REGISTRO DE LOS
RESUTLADOS
TANGIBLES Y
MEDIBLES
ALCANZADOS POR EL
PROCESO

35. HJ & ASOCIADOS 35
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CÓDIGO:
(SIGUE....)
PASOS DETALLADOS
DEL PROCESO QUE
DEBEN SER
ATENDIDOS POR LA
EMPRESA

36. HJ & ASOCIADOS 36
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
ENTRADAS DEL PROCESO
QUE SE ESTA
DOCUMENTANDO. SON
TAGIBLES Y MEDIBLES

37. HJ & ASOCIADOS 37
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
INDICADORES DE PROCESO
SON MEDIBLES, EXACTOS
Y TOTALMENTE
DETALLADOS

38. HJ & ASOCIADOS 38
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
RECURSOS HUMANOS Y
FÍSICOS DEL PROCESO.
LISTA DE INSUMOS Y
EQUIPOS REQUERIDOS POR
EL PROCESO

39. HJ & ASOCIADOS 39
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:
-Requisitos generales 4.1
-Requerimientos documentación 4.2
-Enfoque al cliente 5.2
-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales
interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CÓDIGO:
(SIGUE....)
INTERRELACIÓN DE LOS
PROCESOS.
SE EXPLICA CON QUE
PROCESOS INTERACTÚA EL
PROCESO DOCUMENTADO

40. HJ & ASOCIADOS 40
EJEMPLO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
P CONTROL DOCUMENTOS
P CONTROL REGISTROS
F LISTADO DOCUMENTOS
F LISTADO REGISTROS
CALIDAD
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
Jefe Aseguramiento de la
calidad realiza revisión
semanal
REQUERIMIENTOS ISO9001:
-44.2
Entradas:
Necesidades de nuevos documentos
Necesidades modificación
documentos
Salidas:
Documentos controlados
Documentos con historia cambios
Proceso:
Crea borrador
Se aprueba cambio, adición o
eliminación del documentos
Se edita y se vuelve STD.
Se codifica
Se controla cambio
Se divulga
Se audita
Se mejora si hay necesidad
Indicador Proceso:
Número documentos modificados
sobre el total
Recursos del proceso:
Jefe Aseguramiento calidad
Comité de Calidad
Computadores y software de
Intranet.
Procesos con los cuales interactúa:
Todos

41. HJ & ASOCIADOS 41
PROCEDIMIENTO admin.
INDICE
PROCEDIMIENTOSPROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PP
DOCS
SEGUIMIEN
TO Y
MEDICION:
REQUERIMIEN
TOS ISO9001:
-4.2
Entradas: Salidas:PROCESO
Indicador
Recursos del Procesos

42. HJ & ASOCIADOS 42
PROCEDIMIENTOS ADM.
ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:
OBJETIVOS
ALCANCE
VOCABULARIO
DESARROLLO
OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS
REGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOS
ACCIÓN DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
ENCABEZAD
O
FIRMA
S
DESARROLLO
O PARTE
CENTRAL
P-PDC-056
PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDAD
TITULO
7.4
PAGINAS EFECTIVAS
LOGO

43. HJ & ASOCIADOS 43
INICIE EL Server, ENTRE
CON LA CONTRASEÑA
“AVENTURA”
INICIE EL EQUIPO DE RAYOS X
DEBE ESPERAR EL IPL.
LA IMPRESORA DEBE SER
PROBADA CON EL PROGRAMA
QPINT.
COMPRUEBE QUE EL
TELEFONO TIENE LÍNEA
F-456-070
NO HAY
F-456-070
F-456-070
FORMATO
LIBRE
PRENDA LA ESTACIÓN 18
ASEGURE QUE ENTRE A LA
RED.

44. HJ & ASOCIADOS 44
FORMATO PROCEDIMIENTO
ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:
OBJETIVOS
PROPÓSITO
COMPROMISOS
HABILIDADES
ACTIVIDADES
MEDIDAS
VERIFICACIONES
OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS
REGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOS
P-DSN025
PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDAD
TITULO
KPA Y NIVEL
PAGINAS EFECTIVAS
LOGO

45. HJ & ASOCIADOS 45
PROCEDIMIENTOS TEC.
ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:
OBJETIVOS
PROPÓSITO
COMPROMISOS
HABILIDADES
ACTIVIDADES
MEDIDAS
VERIFICACIONES
OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS
REGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOS
REFERENCIA
A CMMI
KPA Y NIVEL
FIRMA
S
P-DSN025
PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDAD
TITULO
KPA Y NIVEL
PAGINAS EFECTIVAS
LOGO

46. INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA PROCESOS CRÍTICOS
PARAACTIVIDADES DE PRUEBAS
PARA DESCRIBIR PROTOCOLOS

47. HJ & ASOCIADOS 47
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
DETALLE DOCUMENTADO
MOUNT D:
FORMAT D: /F /VG
START D:
PRODUCIONPREPARACION INSPECCION
MATERIA PRIMA
D3456-7

48. HJ & ASOCIADOS 48
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
I7.5-M34-045
CLUSTERS
DIRECTORIO BOOT
DATOS
DEL
USUARIO

49. HJ & ASOCIADOS 49
 ELABORE SU MACRO PROCESO
 ELABORE LOS DIAGRAMAS DE INTERRELACIÓN DE
PROCESOS DE APOYO DE SU ORGANIZACIÓN
 ELABORE EL FORMATO DE CARACTERIZACIÓN
QUE VA A EMPLEAR PARA DESCRIBIR LOS
PROCESOS DE SU ORGANIZACIÓN
TALLER APLICATIVO

50. COMO HACER LOS
DOCUMENTOS
LEVANTAMIENTO
DIVULGACIÓN
AUDITORIA
HJ & ASOCIADOS

51. HJ & ASOCIADOS 51
LEVANTAMIENTO
PREPARACIÓN Y PLANEACIÓN
OPERACIÓN HSEQ
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REGISTRO Y FINAL OPERACIÓN
FORMACIÓN Y CALIFICACIÓN
H = SALUD OCUPACIONAL E = MEDIOAMBIENTE
S = SEGURIDAD INDUSTRIAL Q = CALIDAD

52. HJ & ASOCIADOS 52
VALIDACIÓN
ESCRIBA EL BORRADOR
DEL DOCUMENTO
EL PERSONAL
OPERATIVO LO PRUEBA
DURANTE UNAS
JORNADAS DE TRABAJO
SE HACEN AJUSTES

53. HJ & ASOCIADOS 53
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
EDICIÓN
CONFORME A
NORMA
FUNDAMENTAL
CODIFICA
AUTORIZA EL USO
DEL DOCUMENTO
REGISTRA Y
DISTRIBUYE

54. HJ & ASOCIADOS 54
DIVULGACIÓN
LEER
EXPLICAR INQUIETUDES
RESOLVER DUDAS
OPERATIVIZAR LA OPERACIÓN
SENSIBILIZAR
TALLER MI PAPEL EN ISO9000
CAMBIOS AL DOCUMENTO
AJUSTES

55. HJ & ASOCIADOS 55
AUDITORIA
COMPRUEBA LA APLICACIÓN
BUSCA MEJORAS DOCUMENTOS
ASEGURA CUMPLIMIENTO
ASEGURA REGISTROS

56. HJ & ASOCIADOS 56
MEJORA
MEJORA DE PROCESO
MEJORA DE PRODUCTO
MEJORA DE SISTEMA DE GESTIÓN
P H V A

57. HJ & ASOCIADOS 57
 LEA EL DOCUMENTO: GESTIÓN POR PROCESOS.doc
 ELABORE UN ESQUEMA DE SU ESTRUCTURA DOCUMENTAL
DEFINITIVA
 DEFINA LA SECUENCIA QUE SE LLEVARA ACABO PARA PODER
LEVANTAR LOS DOCUMENTOS
 ELABORE UN PROCEDIMIENTO Y UN INSTRUCTIVO DE TRABAJO
TALLER APLICATIVO

58. REGISTROS DE CALIDAD
ELEMENTO 4.2.4
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL

59. HJ & ASOCIADOS 59
REGISTROS DE CALIDAD
CODIFICACIÓN DE FORMATOS
MAPA DE ARCHIVADORES
REGISTROS DE CALIDAD
DATOS
REGISTROS DE CALIDAD ELECTRÓNICOS
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS CALIDAD
CONTROL CAMBIO DE FORMATOS

60. HJ & ASOCIADOS 60
CONTROL REGISTROS
PERMITE EVIDENCIAR LA
OPERACIÓN CONFORME
DE LOS PROCESOS
REGISTROS ELECTRÓNICOS
Y REGISTROS EN COPIA DURA

61. HJ & ASOCIADOS 61
CONTROL REGISTROS
REGISTROS COMO
EVIDENCIA CONFORMIDAD
REGISTROS LEGIBLES
REGISTROS IDENTIFICABLES
REGISTROS RECUPERABLES
DEBE ESTAR
DOCUMENTADO EN UN
PROCEDIMIENTO

62. HJ & ASOCIADOS 62
FORMATOS
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
F7.1-009
CODIGO DE FORMATO
CELDA DE ESCRITURA
O CAPTURA EN
SISTEMAS
FECHA

63. HJ & ASOCIADOS 63
REGISTRO DE CALIDAD
ACTIVIDA
D
DETALLE RESPONSABLE DOCUMENT
O
REGISTRO
PEGADO
PIERNA
ASEGURAR
SIMETRÍA
OPERARIA I7.5-015 F7.5-001 HOJA
DE
PRODUCTIVID
AD
RELLENO ASEGURAR
COMPACTACI
ÓN DEL
MATERIAL
INGENIERO
RESIDENTE
P7.5-LIC-014 F7.5-090
REGISTRO DE
PRUEBAS
TOMA
MUESTRAS
INFORME A
LA GENTE E
IDENTIFIQUE
LA MUESTRA
ENFERMERA P7.5-089 F7.5-078
F7.1-009
FECHA: 20/12/2002

64. HJ & ASOCIADOS 64
LISTADO MAESTRO REGISTROS
CÓDIGO NOMBRE QUIEN QUIEN QUIEN LUGAR RETENCIÓN
ORIGINA USA ARCHIVA
F234 PEDIDO VENDEDOR DESPACHO AUXILIAR
CONTABILIDAD.
CONTABILIDAD 14 MESES
F7.1-009
PLAN CALIDAD COMITÉ
CALIDAD
SUPERVISORES
SECRETARIA
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
24 MESES

65. HJ & ASOCIADOS 65
APLICACIÓN PRACTICA
DEFINA LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL.
HAGA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
HAGA EL CONTROL DE REGISTROS DE
CALIDAD.

66. HJ & ASOCIADOS 66
 ESCRIBA LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
 ESCRIBA EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS DE CALIDAD
 DEFINA Y DISEÑE LOS FORMATOS QUE ES
NECESARIO DESARROLLAR
TALLER APLICATIVO

67. HJ & ASOCIADOS
MAIL: herjim@cable.net.co
TELÉFONO: 313-3210580
BOGOTA - COLOMBIA
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL