Manual de produccion refresco rikicola c.a. 14 10-2017...

1. UNIVERSIDAD YACAMBÚ
VICERRECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MANUAL DE PRODUCCION
MIC 001
INTEGRANTES:
Sixlimar Canelon Exp. III-131-00374 C.I. 20.922.526
PROFESORA:
Ing. Wilma Rodríguez C.
M Sc Ing. Química.
Sección: MA01N0S
Barquisimeto Octubre de 2017

2. RIF. 12-089-556-3
MANUAL DE PRODUCCION
MPD 001
EDICION 01-2017
NOVIEMBRE 2017

3. RIF. 12-089-556-3
MANUAL DE PRODUCCION
MPD 001
EDICION 01-2017
COPIA CONTROLADA Nº : 001
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE RIKICOLA C.A., Y NO DEBE SER
UTILIZADO, DIVULGADO Y REPRODUCIDO DE NINGUNA MANERA SÍN
LA DEBIDA AUTORIZACION DEL GERENTE DE GESTION DE CALIDAD

4. RIF. 12-089-556-3
CONTENIDO DEL MANUAL DE PRODUCCION
1 Aprobación
2 Organigrama DGI 001
3 Políticas
3.1 Política de la Calidad DGI 002
3.2 Política Ambiental DGI 003
3.3 Política de Seguridad y Salud Laboral DGI 004
3.4 Política de Calidad del Laboratorio DGI 005
3.5 Política de Seguridad de la información DGI 006
3.6 Política de Inocuidad de los Alimentos DGI 007
3.7 Política de Responsabilidad Social DGI 008
3.8 Política de Riesgo DGI 009
4 Diagramas
4.1 Diagrama de Flujo Central DGI 010
4.2 Mapa de Procesos de Gestión DGI 011
4.3 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo DPD 001
4.4 Diagrama de Enfoque de Procesos del Área de Producción DPD 002
4.5 Tormenta de Ideas- Diagrama Causa Efecto de los Riesgos
del Proceso de Producción DPD 003
5 Objetivos Calidad del Área de Producción DPD 004
6 Indicador de Gestión para el Área de Producción DPD 005
7 Planificación, Realización y Control de la Prestación del Servicio y el Control de
los Cambios PPD001

5. RIF. 12-089-556-3
ORGANIGRAMA
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Ing. Sixlimar Canelon
Presidente
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DGI - 001

6. RIF. 12-089-556-3
POLÍTICA DE LA CALIDAD
En RIKICOLA elaboramos y comercializamos bebidas gaseosas de calidad de
consumo familiar e industrial además estamos comprometidos en satisfacer a nuestros
clientes mediante el desarrollo y aplicación de nuestras competencias, el mejoramiento
de los procesos, enfocándonos en el mejoramiento continuo del recurso humano para
ofrecer de esta manera un buen servicio.
Producimos, empacamos y comercializamos bebidas gaseosas, lo cual es
proporcionado de años de experiencia en el mercado venezolano, respaldando nuestra
actividad, el conocimiento integral de la producción de Bebidas gaseosas y nuestras
alianzas estratégicas con diferentes grupos de productores y cooperativas que nos
permiten un manejo de calidad total, mediante la aplicación de rigurosos procesos de
producción, con un personal capacitado, teniendo como base un mejoramiento
continuo, con el fin de satisfacer siempre las exigencias del mercado, basado en los
lineamientos de la NVF ISO 9001:2015, Requisitos para los Sistemas de Gestión de la
Calidad
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Ing. Sixlimar Canelon
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DGI - 002

7. RIF. 12-089-556-3
POLÍTICA AMBIENTAL
En RIKICOLA C.A. Contribuimos con la preservación del ambiente mediante
un proceso de mejora continua, por lo tanto nos responsabilizamos de mantener un
proceso operativo con el mínimo impacto ambiental posible, a la vez que fomentamos
la participación y vinculación de todo su personal, organizamos y revisamos
periódicamente los objetivos, metas y programas ambientales, comunicando de
manera oportuna los requisitos del sistema de gestión ambiental, basado en las normas
NVF ISO 14001:2015 Requisitos para un sistema de gestión Ambiental, tomando en
cuenta la problemática de nuestro planeta en cuanto a deterioro del ambiente, creamos
soluciones para una mejor biosfera. Disminuyendo la cantidad de gases tóxicos
expulsados a la atmósfera, evitando el desagüe de aguas contaminadas a ríos, creando
políticas de reciclaje de materiales sólidos , respetando los derechos e intereses
medioambientales de nuestros vecinos e impartiendo campañas publicitarías que
concienticen al público de cuán importante es proteger la tierra.
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Ing. Sixlimar Canelon
Presidente
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DGI - 003

8. RIF. 12-089-556-3
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La Seguridad y Salud Laboral y su gestión es responsabilidad de la dirección y
responsables de RIKICOLA C.A., quienes tienen la obligación de aplicarla con la
misma responsabilidad que el resto de las funciones profesionales encomendadas. Por
ello utilizamos la prevención de riesgos laborales mediante la integración de la
actividad preventiva.
La prevención de lesiones y enfermedades es un objetivo primordial que afectará a
todos los niveles de la organización. La promoción de condiciones de trabajo seguras
y saludables, tanto para personal de la plantilla como para personal de otras empresas
que desarrolle su actividad en nuestro centro de trabajo, es esencial. Por ello cumplimos
con las normas de seguridad e insumos y velamos porque sean cumplidas en todo
momento y por todo el personal y contratistas, así como a contribuir económicamente
en la formación para la mejora de la capacidad y competencia del personal y de la salud
y la seguridad, basado en los lineamiento a de la normas OSHA 18001:2007.
Establecemos como valores esenciales la salud de las personas: trabajadores,
clientes, proveedores, contratistas y todo ser humano que tenga relación directa e
indirecta con la organización.
Promoviendo el uso de las buenas prácticas y de las acciones encaminadas a la
mejora continúa conllevando al logro de la participación de nuestros clientes,
proveedores, contratistas y comunidad en general, en la responsabilidad y compromiso
recíproco a nuestra empresa en su estricto apego a la Ley Orgánica de Prevención y
Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo (L.O.P.C.Y.M.A.T.) le brindará al comité
de seguridad y salud laboral, el completo apoyo y atenderá a las sugerencias y
recomendaciones que del mismo se emanen.
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DGI - 004

9. RIF. 12-089-556-3
POLÍTICA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
La empresa RIKICOLA C.A. dedicada a la Distribución al mayor y de tal de refrescos,
cumple con los procedimientos y criterios para lograr la calidad esperada en nuestro
producto, asegurando la inocuidad y la genuinidad de los alimentos, siendo productos
sanos, nutritivos y saludables para el consumo humano, adoptamos metodologías que
permitan identificar y evaluar los peligros de contaminación de los productos en el
lugar que se producen.
Esta política de inocuidad de los alimentos estará expuesta en el tablón de anuncios y
a disposición de cualquier persona o entidad que la solicite, asegurando la confiabilidad
en el proceso,según la norma NVF ISO 22000.
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DGI - 005

10. RIF. 12-089-556-3
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
La empresa RIKICOLA C.A. dedicada a la Distribución al mayor y de tal de refrescos
La empresa RIKICOLA C.A. dedicada a la Distribución al mayor y de tal de refrescos,
establece como principal objetivo las directrices generales que garanticen la seguridad
de los sistemas de los sistemas de información. Asimismo también establece como
principal premisa que todos los equipos, infraestructuras y aplicaciones dispuestos al
servicio del personal contratado son propiedad de RIKICOLA C.A. y solo se permite
su utilización para desarrollar las tareas establecidas en el ámbito laboral.
Por tal razón, todos los datos procesados por los elementos por los elementos
anteriormente mencionados son igualmente propiedad de RIKICOLA C.A.., y por lo
tanto, poseen carácter confidencial, basados en los lineamientos de la NVF ISO 27001.
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DGI - 006

11. RIF. 12-089-556-3
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
La empresa RIKICOLA C.A. dedicada a la Distribución al mayor y de tal de refrescos,
tiene atribuida la competencia de diseñar, evaluar y revisar con carácter permanente el
Sistema de gestión corporativa para la Sociedad y aprobar las Políticas administrativas
que desarrollan los principios reflejados en dicho conjunto normativo y que contienen
las pautas que rigen la actuación de la Sociedad y de las sociedades integradas en el
grupo cuya entidad dominante, en el sentido establecido por la ley de responsabilidad
social empresarial, además de los lineamientos de la NVF ISO 26000:2010 Guía sobre
responsabilidad social y de sus administradores, directivos y empleados.
Entre las Políticas corporativas, las de responsabilidad social corporativa tienen por
objetivo favorecer una cultura de responsabilidad social en el Grupo, con carácter
global, que contribuya a mejorar el bienestar de las personas, impulsar el desarrollo
económico y social de las comunidades en que está presente y crear valor sostenible
para los accionistas e inversores, empleados, clientes, proveedores, acreedores, para los
territorios en los que el Grupo desarrolla sus negocios, incluyendo la sociedad en
general, el medio ambiente, los organismos reguladores y los medios de comunicación
(los “Grupos de interés”).
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Ing. Sixlimar Canelon
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DGI - 007

12. RIF. 12-089-556-3
POLÍTICA DE RIESGOS
La empresa RIKICOLA C.A. dedicada a la Distribución al mayor y de tal de refrescos,
consiste en establecer los principios básicos y el marco general de actuación para el
control y la gestión de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta la Sociedad
y el Grupo. La Política general de control y gestión de riesgos se desarrolla y
complementa con las Políticas de riesgos corporativas y las políticas específicas de
riesgos que puedan establecerse en relación con determinados negocios del Grupo. A
efectos de hacer efectiva la función que a las sociedades subholding corresponde de
difundir, implementar y asegurar el seguimiento de las políticas, estrategias y
directrices generales del Grupo en cada uno de los países en los que opera, teniendo en
cuenta las características y singularidades de estos, cada sociedad subholding deberá
adoptar estas las Políticas de riesgos, con especificación, en su caso, de las sociedades
que incluye dentro de su alcance así como aprobar las oportunas directrices sobre
límites de riesgo y las sociedades cabecera de los negocios deberán aprobar en sus
órganos de administración correspondientes, los límites de riesgo específicos
aplicables a cada una de ellas e implantar los sistemas de control necesarios para
garantizar su cumplimiento.
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Presidente
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DGI - 008

13. RIF. 12-089-556-3
POLÍTICA DE CALIDAD DEL LABORATORIO
La empresa RIKICOLA C.A. dedicada a la Distribución al mayor y de tal de
refrescos aguas y jugos establece su Política de Laboratorio bajo el claro objetivo de
realizar las actividades necesarias para cumplir su misión con el máximo rigor técnico
y científico, manteniendo siempre la posición de laboratorio, realizando pruebas y
ensayos requeridos para determinar que el producto cumpla con los requisitos y
especificaciones establecidas y trabajando de manera responsable y transparente para
garantizar la máxima fiabilidad de nuestro producto y así satisfacer plenamente las
necesidades de nuestros clientes.
Nuestra empresa tiene la responsabilidad de asegurar que el producto sea apto para
el consumo del comprador. El deterioro de los alimentos ocasiona pérdidas, es costoso
y puede influir negativamente en nuestro mercado y en la confianza de nuestros
consumidores; por consiguiente, es imprescindible tener un control eficaz de la higiene,
a fin de evitar los daños ocasionados por los alimentos y por el deterioro de los mismos,
para la salud y la economía, logrando así tener una óptima calidad en la producción
siguiendo los estándares de la organización mundial de los alimentos, basados en os
lineamientos establecidos en la NVF ISO ISO/IEC. 17025.
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Ing. Sixlimar Canelon
Presidente
Barquisimeto a los 14 días del mes de Octubre del 2017
DGI - 009

14. RIF. 12-089-556-3
DIAGRAMA DE FLUJO CENTRAL
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Ing. Sixlimar Canelon
Presidente
Barquisimeto a los 14 días del mes de Octubre del 2017
DGI - 010

15. RIF. 12-089-556-3
MAPA DE PROCESOS DE GESTIÓN
Jefe de Producción
Barquisimeto, 14 días del mes de
Octubre del 2017.
Gte. General
Barquisimeto, 14 días del mes
de Octubre del 2017.
Presidente
Barquisimeto, 14 días del mes
de Octubre del 2017.
DGI - 011

16. RIF. 12-089-556-3
DIAGRAMA DE ENFOQUE DE PROCESOS DEL AREA DE PRODUCCION
Jefe de Producción
Barquisimeto, 14 días del mes de
Octubre del 2017.
Gte. General
Barquisimeto, 14 días del mes
de Octubre del 2017.
Presidente
Barquisimeto, 14 días del mes
de Octubre del 2017.
Proceso de
Elaboración de salsa
de Regresco
Entradas principales:
Pulpa.
Mano de obra.
Material de embotellado.
Energía.
Servicios Públicos.
Material reprocesado.
Salidasprincipales:
Producto terminado.
Refresco
Embotellado.
Salida secundario:
Productos
Defectuosos
Desechos.
Restricciones:
Entrega tardía del material del
embotellado.
Materia prima no óptima para su
proceso.
Mal funcionamiento de alguna
maquina
DPD - 001

17. RIF. 12-089-556-3
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PRODUCTIVO
Jefe de Producción
Barquisimeto, 14 días del mes de
Octubre del 2017.
Gte. General
Barquisimeto, 14 días del mes
de Octubre del 2017.
Presidente
Barquisimeto, 14 días del mes
de Octubre del 2017.
DPD - 002

18. RIF. 12-089-556-3
TORMENTA DE IDEAS- DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LOS RIESGOS
DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Tabla de Causas de las No Conformidades
CausaPrincipal Ítem Causa Secundaria
Mano de obra A El personal no conoce los aspectos ambientales que se pueden producir en el área de
trabajo
B Carencia de motivación y desinterés por los aspectos ambiéntales.
C Falta de organización de un comité ambiental.
Método D No cuentan con manuales de procedimientos ambientales.
E Carencia de codificación, planificacióny control de los aspectos ambientales.
F No existen indicadores ambientales
G No están identificados los aspectos ambientales relacionados conel área de producción
y desechos
H Se desconoce los lineamientos para la implantación de un sistema de gestión ambiental
(SGA)
Medio
Ambiente
I Presencia de partículas suspendidas en las áreas de trabajo.
J No existe control de las descarga de efluentes industriales y producción de desechos
Manager
(Gerencia)
K Ausencia de capacitaciónen los trabajadores.
L
M
No cuentan conobjetivos y metas ambientales.
Desinterés por las leyes ambientales
Documentos N No cuentan con los documentos requeridos por el SGA
O No registran ningún tipo de documentación referido a los aspectos ambientales.
Mano de Obra
El personal no conoce los
aspectos ambientales
Carencia de motivación
y desinterés por las
leyes ambientales
Falta de organización
de un comité ambiental
Métodos
No existen manuales de procedimientos ambientales
Carencia de codificación,
planificación y control
de aspectos ambientales
No existe indicadores No están identificados
ambientales los aspectos ambientales con
Se desconoce los lineamientos el área de producción y
del SGA desechos
Presencia de partículas suspendidas
en las áreas de trabajo
No existe un
control de descarga
de efluentes industriales
y producción de desechos
Ambiente
Ausencia de capacitación
de los trabajadores
No cuenta con objetivos
y metas ambientales
Desinterés por las leyes
ambientales
Gerencia
No cuenta con ningún documento
requeridos por el SGA
No registran ningún
tipo de documentación
referido a los aspectos ambientales
Documentos
Grafico4 . Diagrama Causa Efecto
No
conformida
des del SGA
en el
Proceso
productivo
DPD - 003