Pronóstico de Ventas

1. Publicidad y Mercadeo
Pronóstico de Ventas
Lácteos Los Andes
Ylse Alvarez

2. Historia
• Yace en 1984, un grupo de industriales adquieren la mayoría de las
acciones de la Receptoría de Leche Lácteos Mérida S.R.L., ubicada en la
población de Nueva Bolivia, Estado Mérida, y más tarde es cambiada su
razón social a Lácteos El Hato. En 1986 nuevamente cambia su nominación
jurídica a Lácteos los Andes, C.A. y comienza sus operaciones el 15 de
diciembre de 1986 como empresa que fabrica y comercializa productos
lácteos como leche pasteurizada y jugos refrigerados, radicando su
demanda en los estados Carabobo, Cojedes, Aragua, Miranda y Distrito
Federal.
• En el 2008 el Ejecutivo Nacional, debido al desabastecimiento provocado de
productos alimenticios de la cesta básica, en particular de leche fluida,
implementó medidas estratégicas y protectoras para solucionar tal
situación, entre ellas, se instruyó a PDVSA a adquirir al grupo de empresas
LÁCTEOS LOS ANDES, evento que se realizó el 29 de marzo del 2008,
convirtiéndose desde ese entonces en una empresa pública socialista de
producción de alimentos.
Lácteos Los Andes

3. Área de Envasado Aséptico Planta Cabudare
• El área de envasado Aséptico se encarga de la elaboración de jugos y
bebidas, las cuales son pasteurizadas y envasadas asépticamente en
empaques de Tetra Pak, también produce Leche, Chicha y Choco, los
cuales son homogenizados y esterilizados a altas temperaturas
(alrededor de 140 °C) para luego ser envasados igualmente en forma
aséptica en empaques Tetra Pak.
• Realizaremos nuestro estudio en dicha línea específicamente en Jugos
y Néctares, así como en los Derivados Lácteos Chicha y Choco.
• Cabe destacar que dichos insumos utilizados en la preparación de
estos productos son algunos nacionales y otros importados, así mismo
el empaque Tetra Pak es totalmente importado y es necesario contar
con divisas para su obtención.
Lácteos Los Andes

4. Distribución y Ventas
• Contamos con no menos de 40 Distribuidoras a nivel nacional,
representación en cada una de las regiones del país, Región Capital,
Oriente, Occidente, Los Llanos y Sur.
• La distribución de los productos envasados asépticamente, se realiza a
través de medios de conservación a temperatura ambiente, ya que son
productos larga duración y no es necesario la cadena de frío para su
resguardo.
• Debido a la alta demanda de estos productos, sobre todo en la
presentación de ¼ Litro o 250 ml dirigido especialmente a niños de
edad escolar, los cuales son utilizados por los padres como
complemento de la comidas o meriendas del día, su rotación es
bastante alta y no se mantienen ni la mitad de su vida útil en los
anaqueles antes de ser comprados.
Lácteos Los Andes

5. Distribuidoras a nivel nacional

6. Producción en la Línea de
Envasado Aséptico
Jugos y Néctares
Mes 2015 Litros Producidos
Septiembre (1) 854.652
Octubre (2) 649.770
Noviembre (3) 306.156
La producción reportada por la alta gerencia a
nivel de Litros, se muestra a continuación:

7. Producción en la Línea de
Envasado Aséptico
Chicha y Choco
Mes 2015 Litros Producidos
Septiembre (1) 152.692
Octubre (2) 182.496
Noviembre (3) 358.608
La producción para la gama de Derivados
Lácteos se reporta a continuación:

8. Pronósticos de Ventas
Jugos y Néctares
Mes 2015 Litros Producidos
y= a + b X y= 1152022 - 274248 X
c -0,45
4 55.030
5 -219.218
6 -493.466
Se aplica el método de los mínimos cuadrados,
el cual es un método que sirve para proyectar
las ventas de futuros períodos con base a
ventas de gestiones pasadas.
Disminución

9. Análisis de los Resultados
Se observa que los Litros producidos van a descenso desde el mes de
Septiembre, al realizar las estimaciones por el método de los mínimos cuadrados
se obtiene un valor muy bajo y los meses siguientes valores negativos.
Esto da a entender que los pronósticos de ventas no son alentadores para los
próximos meses, sin embargo deben evaluarse factores externos que
conllevaron a esa disminución en la producción. Debido a que la materia prima
es importada, durante esos meses se agotaron las últimas reservas que existían
en los almacenes, y se estaba a la espera de otro cargamento proveniente del
exterior, justo para las ultima semanas de Noviembre se esperaba recibir
materia prima y empaques para reiniciar la producción en Jugos y Néctares.
Lácteos Los Andes

10. Pronósticos de Ventas
Chicha y Choco
Mes 2015 Litros Producidos
y= a + b X y= 25349,3 - 102958 X
c 0,44
4 437.181,3
5 540.139,3
6 643.097,3
Se aplica el método de los mínimos cuadrados,
el cual es un método que sirve para proyectar
las ventas de futuros períodos con base a
ventas de gestiones pasadas.
Aumento

11. Análisis de los Resultados
Se observa que los Litros producidos fueron en aumento desde el mes de
Septiembre, al realizar las estimaciones por el método de los mínimos cuadrados
se obtiene un incremento en los Litros Producidos cada mes posterior, el valor
de c significa que las ventas crecerán a un promedio de 44 % por período.
Como observamos en el análisis anterior, la producción de Jugos y Néctares
disminuyó en esos meses, y conllevó a un aumento obligado de la producción de
Derivados Lácteos a fin de no parar las líneas de proceso y continuar con la
producción continua. Esto traerá como consecuencia que el consumo de
materia prima y envases se elevará muy por encima de las estimaciones
mensuales y se agotará antes del tiempo estimado.
Lácteos Los Andes

12. Análisis de los Resultados
Lamentablemente algunas materias primas y todos los envases de esa línea de
producción son importados, y en estos momentos no existe una planificación de
producción que se cumpla a cabalidad, ya que producimos con lo que nos llega y
con lo que en ese momento contamos.
El pronóstico de ventas calculado a partir de un método matemático puede traer
errores siempre y cuando no se tomen en cuenta los factores externos, que en
esta situación país nos embarga a todos por las limitaciones en divisas e
importaciones que sufren las empresas nacionales.
Aún así debo mencionar que debido a la poca oferta de estos productos en el
mercado, lo que se produce se vende en su totalidad.
Lácteos Los Andes