El documento presenta un diagrama SIPOC (proveedores, entradas, proceso, salidas, clientes) para el manejo de requerimientos ambientales de una empresa. Describe los proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes relacionados con el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, emisiones a la atmósfera, descargas de agua y licencias ambientales.

1. Fecha de Ultima Revisión: 5/29/2014
FOLIO:SIPOC-SEG-001
Rev:INI
Supplier Inputs Process Output Customer
Proveedores: Entidades que proveen entradas al
proceso tales como materiales, información, y
recursos.
Entradas: Materiales, recursos o datos necesarios para ejecutar el
proceso.
Proceso: Estas son las actividades o acciones necesarias
para convertir las entradas en salidas, proporcionan valor
a los clientes y las partes interesadas.
Salidas: Los productos o servicio que resultan del
proceso.
* Necesitamos objetivos y metas establecidos.
Clientes: Las personas o entidades para
quien la salida es creada, ya sean parte de
la empresa o externos a la empresa.
* Cómo medir satisfacciones (VOC)
Compras Cotizaciones de servicios ambientales
Obtener el prestador de servicios con las
compentencias necesarias para realizar los
estudios
Personal AMPAD
SEMARNAT
Finanzas
Requisición aprobada por contralor para pago de
servicios
Pago de Servicios por Realización del estudio Laboratorio Prestador de Servicios
Laboratorio Prestador de servicios
Realizar el estudio de Análisis de Agua Residual dos
veces al año
Resultados de análisis de agua Residual 2
Veces al año para cumplimiento legal
SEMARNAT
NOM-002-SEMARNAT
Limites máximos permisibles de acuerdo a la
Normatividad Vigente
Cumplir con la Normatividad para
cumplimiento legal de la empresa
SEMARNAT
Personal AMPAD
Mantenimiento de Edificios Lay uot de puntos de descargas de aguas residuales
Realizar en los puntos correctos la toma para
el análisis de agua residual
Laboratorio Prestador de Servicios
Mantenimiento de Edificios Funcional la Planta tratadora de Agua ALAR
Disposición correcta de Agua a Alcantarillados
municipal
SEMARNAT
Mantenimiento de Edificios Programa de uso eficiente y reciclaje del agua Obtener los m3 consumidos en el año
SEMARNAT
SEDUMA
Compras Cotizaciones de servicios ambientales
Obtener el prestador de servicios con las
competencias necesarias para realizar los
estudios
Personal AMPAD
Finanzas
Requisición aprobada por contralor para pago de
servicios
Pago de Servicios por Realización del estudio Laboratorio Prestador de Servicios
Laboratorio Prestador de Servicios Estudio de Ruido Perimetral
Resultados de la evaluación de ruido
perimetral para dar cumplimiento Legal
SEMARNAT
SEDUMA
EHS Zonas Criticas de Emisión de ruido al medio ambiente
Evaluación de acuerdo a la normatividad de
los puntos críticos establecidos por la
empresa como emisoras de Ruido
Laboratorio Prestador de Servicios
SIPOC-EHS Matamoros 2 MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION DE LOS REQUERIMENTOS
DE MEDIO AMBIENTE
(Descargas de Agua Residual al Alcantarillado)
ADMINISTRACION DE LOS REQUERIMENTOS
DE MEDIO AMBIENTE
(Emisión de Ruido de Fuentes Fijas Ruido
PERIMETRAL)
AMERICAN PAD & PAPER DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

2. Fecha de Ultima Revisión: 5/29/2014
FOLIO:SIPOC-SEG-001
Rev:INI
Supplier Inputs Process Output Customer
SIPOC-EHS Matamoros 2 MEDIO AMBIENTE
AMERICAN PAD & PAPER DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
EHS
Lay uot de ubicación de la empresa donde se
encuentra la fuente fija y la descripción de los predios
vecinos
Obtener el punto de muestreo para la
realización del estudio de rudio perimetral
Laboratorio Prestador de Servicios
EHS Descripción de actividades potencialmente ruidosas
Obtención de puntos de nuestros para el
estudio de ruido0
Laboratorio Prestador de Servicios
EHS Realizar el Plan de Manejo de Residuos peligrosos
Autorización del Plan de Manejo de Residuos
Peligrosos
SEMARNAT
SEDUMA
Compras
Cotizaciones de servicios de transporte de residuos
peligrosos
Obtener el prestador de servicios de
transporte con las competencias necesarias
para realizar los servicios
AMPAD
Finanzas
Requisición aprobada por contralor para pago de
servicios
Pago de Servicios por Realización de la
disposición de residuos peligrosos
SEMARNAT
AMPAD
EHS
Clasificación de los residuos peligrosos Cumplimiento del Plan de Manejo de
Residuos Peligrosos
SEMARNAT
SEDUMA
Enfermería
Envasado y almacenamiento temporal de los residuos
peligrosos
Disposición correcta de los desechos
Biológicos Infecciones Generados en
Enfermería
SEMARNAT
SSA
EHS Ruta de Evacuación de Desechos Biológicos Infecciosos
Cumplimiento del Plan de Manejo de
Residuos Peligrosos
SEMARNAT
SSA
Producción Tool Crib
Almacén de Sustancias Mantenimiento
Proveedores Contratistas
Tener la Identificación correcta de los Residuos
Peligrosos
Cumplimiento del Plan de Manejo de
Residuos Peligrosos
SEMARNAT
Personal DIGMA
Envasado y almacenamiento temporal de los residuos
peligrosos
Cumplimiento del Plan de Manejo de
Residuos Peligrosos
SEMARNAT
Prestador de Servicios Externo (GEN)
Recolección y transporte Externo de Residuos
Peligrosos
Correcta disposición y traslado de los residuos
peligrosos
SEMARNAT
Prestador de Servicios Externo (GEN)
Tratamiento y disposición final de los residuos
peligrosos
Correcta disposición y traslado de los residuos
peligrosos
SEMARNAT
Personal DIGMA EHS Bitácora de Residuos Peligrosos
Cumplimiento del Plan de Manejo de
Residuos Peligrosos
SEMARNAT
EHS Medico Planta
Procedimiento para atención a emergencias por el
manejo de residuos peligrosos
Cumplimiento del Plan de Manejo de
Residuos Peligrosos
SEMARNAT
Personal AMPAD
EHS Medico Planta
Lineamientos para destino final de medicamentos
caducos
Cumplimiento para la disposición de
medicamento caduco
Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al
Ambiente en Materia de
Residuos Peligrosos.
ADMINISTRACION DE LOS REQUERIMENTOS
DE MEDIO AMBIENTE
(Manejo de Residuos Peligrosos)

3. Fecha de Ultima Revisión: 5/29/2014
FOLIO:SIPOC-SEG-001
Rev:INI
Supplier Inputs Process Output Customer
SIPOC-EHS Matamoros 2 MEDIO AMBIENTE
AMERICAN PAD & PAPER DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Producción
Almacén de Sustancias Mantenimiento
Proveedores Contratistas
Boletas de pesaje de los RPs debidamente
completadas
Generar manifiesto para disposición final SEMARNAT

4. Fecha de Ultima Revisión: 5/29/2014
FOLIO:SIPOC-SEG-001
Rev:INI
Supplier Inputs Process Output Customer
SIPOC-EHS Matamoros 2 MEDIO AMBIENTE
AMERICAN PAD & PAPER DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
EHS
Plan de Manejo de Residuos no peligrosos y de solidos
urbanos
Autorización por SEDUMA para cumplir con
los requisitos para la disposición de residuos
no peligrosos o solidos urbanos
SEDUMA
Personal AMPAD
EHS Listado de Residuos de Manejo especial Clasificación de los residuos no peligrosos
SEDUMA
Personal AMPAD
Producción
Almacén de Sustancias Mantenimiento
Proveedores Contratistas
Separación adecuada de los residuos de manejo
especial
Manejo integral de los residuos no peligrosos
SEDUMA
Personal AMPAD
Personal DIGMA EHS
Seguimiento interno al manejo de
registros (Bitácora)
Cumplimiento legal del plan de manejo de
Residuos no peligrosos
SEDUMA
Personal AMPAD
EHS
Conservar en orden los Manifiestos
de Disposición
Cumplimiento legal del plan de manejo de
Residuos no peligrosos y COA
SEDUMA
Personal AMPAD
GERENCIA RH
Área específica para almacén
temporal de residuos de manejo
especial
Cumplimiento legal del plan de manejo de
Residuos no peligrosos
SEDUMA
Personal AMPAD
EHS
Prestadores de servicios
autorizados para la disposición de manejo de residuos
de manejo especial
Cumplimiento legal de el plan de manejo de
residuos no peligrosos
SEDUMA
Personal AMPAD
Compras
Cotizaciones de servicios de transporte de residuos no
peligrosos
Obtener el prestador de servicios de
transporte con las competencias necesarias
para realizar los servicios
AMPAD
Finanzas
Requisición aprobada por contralor para pago de
servicios
Pago de Servicios por Realización de la
disposición de residuos no peligrosos
SEMARNAT
AMPAD
Finanzas
Cheque para pago de registro de generador de solidos
urbanos
Permiso de generador de solidos urbanos AMPAD
Control Ambiental Municipal
SEDUMA
Autorización de la autoridad competente para el
manejo correcto de solidos urbanos y de manejo
especial
Cumplimiento legal de el plan de manejo de
residuos no peligrosos
AMPAD
IMPORT EXPORT Listado de insumos de la empresa Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
INGENIERIA Listado de productos y subproductos Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
EHS
Cantidades anuales generadas de residuos peligrosos y
de manejo especial
Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
Laboratorio Prestador de Servicios Análisis de Agua residual
Elaboración CAO Cumplimiento Legal de la
empresa
SEDUMA
SEMARNAT
ADMINISTRACION DE LOS REQUERIMENTOS
DE MEDIO AMBIENTE
(Manejo de Residuos NO Peligrosos)

5. Fecha de Ultima Revisión: 5/29/2014
FOLIO:SIPOC-SEG-001
Rev:INI
Supplier Inputs Process Output Customer
SIPOC-EHS Matamoros 2 MEDIO AMBIENTE
AMERICAN PAD & PAPER DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mantenimiento Cantidad de energía eléctrica consumida al año Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
Mantenimiento Cantidad de M3 de Agua consumidos en el año Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
Mantenimiento Planta ALAR Cantidad de agua tratada en el año Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
RH Cantidad de Empleados Directos e indirectos Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
RH Semanas trabajadas en el año Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
MRO
Hojas de datos de seguridad de cada unos de los
químicos consumidos en el año anterior
Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
INGENIERIA
Diagramas de flujo de cada uno de los procesos
actualizado, con los puntos de generación de residuos
y uso de energía identificados
Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
Prestadores de Servicios de Disposición
de Residuos (GEN) y (TERSA)
Información de los destinos finales de los residuos y de
sus autorizaciones vigentes
Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
SEDUMA NRA Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
MRO Combustibles alternos utilizados Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
EHS
Información de los residuos solidos urbanos, manejo
especial y residuos peligrosos
Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
Laboratorio Prestador de Servicios Análisis CRIT de Residuos Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
EHS Presentación COA antes 30 Abril Elaboración COA
SEDUMA
SEMARNAT
EHS
Evaluación, dictamen y resolución de los trámites
ambientales ante la Semarnat en materia de impacto
ambiental y riesgo, emisiones a la atmósfera,
generación de residuos peligrosos y tratamiento de
éstos
ADMINISTRACION DE LOS REQUERIMENTOS
DE MEDIO AMBIENTE
(Licencia Ambiental Única)
Cumplimiento Legal
SEMARNAT
SEDUMA
ADMINISTRACION DE LOS REQUERIMENTOS
DE MEDIO AMBIENTE
(COA)

6. Fecha de Ultima Revisión: 5/29/2014
FOLIO:SIPOC-SEG-001
Rev:INI
Supplier Inputs Process Output Customer
SIPOC-EHS Matamoros 2 MEDIO AMBIENTE
AMERICAN PAD & PAPER DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Producción
Almacén de Sustancias Mantenimiento
Tool Crib Proveedores
Contratistas
Identificación de los depósitos, recipientes y áreas que
contengan sustancias químicas peligrosas o sus
residuos, con el señalamiento
Cumplimiento Legal
Protección a los trabajadores
STPS
SEMARNAT
SEDUMA
Empleados AMPAD
Producción
Almacén de Sustancias Mantenimiento
Tool Crib EHS
Comunicación de los peligros y riesgos a todos los
trabajadores de la empresa
Cumplimiento Legal
Protección a los trabajadores
STPS
SEMARNAT
SEDUMA
Empleados AMPAD
EHS
Grados de peligrosidad y los riesgos de las sustancias
químicas peligrosas que se
utilizan en el centro de trabajo
Cumplimiento Legal
Protección a los trabajadores
STPS
SEMARNAT
SEDUMA
Empleados AMPAD
MRO COMPRAS
Contar con los registros MSDS de todas las sustancias
que se manejan en la empresa
Cumplimiento Legal
STPS
SEMARNAT
SEDUMA
EHS
Capacitación y adiestramiento en el sistema de
identificación y comunicación de peligros y riesgos
Cumplimiento Legal
Protección a los trabajadores
STPS
SEMARNAT
SEDUMA
Empleados AMPAD
INGENIERIA Diagrama flujo de proceso productivo Inscripción al sistema de manifiestos SEDUMA
INGENIERIA Diagrama de flujo se servicios auxiliares Inscripción al sistema de manifiestos SEDUMA
EHS
Cantidad de generación anual de Residuos de manejo
especial
Inscripción al sistema de manifiestos SEDUMA
EHS Manejo de residuos (Reciclaje o deposición) Inscripción al sistema de manifiestos SEDUMA
EMPRESA TRANSPORTISTA DE RESIDUOS
No de Autorización de las empresas transportistas y
destinatario final
Inscripción al sistema de manifiestos SEDUMA
EHS Formas de almacenamiento de los residuos Inscripción al sistema de manifiestos SEDUMA
SEDUMA Autorización de plan de Manejo Inscripción al sistema de manifiestos AMPAD
RH Datos Generales de trabajadores de la empresa Inscripción al sistema de manifiestos SEDUMA
QAIT.032-FR-001 Rev. INI 14 Mayo 2014
ADMINISTRACION DE LOS REQUERIMENTOS
DE MEDIO AMBIENTE
(Identificación y comunicación de peligros
y riesgos por sustancias químicas peligrosas)
ADMINISTRACION DE LOS REQUERIMENTOS
DE MEDIO AMBIENTE
(Sistema de manifiestos)