2. SISTEMA DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL
COMO SE CUMPLEN LOS
REQUISITOS DE LA NORMA
OHSAS 18001:2007
Versión: 3
Fecha: 11-11

3. Establecer los
parámetros iníciales
para establecer un
Sistema de Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional
4.1 Requisitos Generales 4.2 Politica de Syso
• Mapa de Procesos
•Identificación de Proceso y subprocesos
•Caracterización de Procesos por cada
proceso
•Matriz de Objetivos de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional
•Manual de Procedimientos por cada Proceso.
•Manual de Interventoria
•Manual de Contratación
•Identificación de procesos externos
subcontratados en el Manual de Operaciones
y Calidad.
•Diagrama de flujo para la contratación
•Diagrama de flujo para la interventoria
Permite
con
4 OHSAS
Política de Calidad y de Salud
Ocupacional documentada y aplicada
en los diferentes procesos
Versión: 3
Fecha: 11-11

4. 4.3.1 Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y
determinación de
controles
4.3.2 Requisitos
legales y otros
4.3.3 Objetivos y
programa(s)
4.4.1 Recursos, roles,
responsabilidades,
laboral y autoridad
•Procedimiento
identificación,
evaluación y control de
los riesgos.
•Matriz panorama de
factores de riesgos y/o
identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación
de controles.
con
•Acta de compromiso
•Manual de
comunicación,
participación y consulta
•Proyectos registrados en
el banco de programas y
proyectos
•Resolución asignación
del Representante de la
Dirección
•Procedimiento del
proceso Gestión
Gerencial (Revisión por la
dirección)
•Manual de funciones
•Organigrama
•Plan de comunicaciones
•Matriz de objetivos de
Syso
•Manual de Indicadores
•Programa de salud
ocupacional
documentado en el
procedimiento de
Herramientas de
Desarrollo Administrativo
en el Subproceso de
Salud Ocupacional
•Matriz de objetivos,
metas y programas
•Reglamento interno de
trabajo
•Reglamento de higiene y
seguridad industrial
con con con
•Procedimiento matriz
de requisitos legales
SySO
•Matriz de requisitos
legales de SySO
Versión: 3
Fecha: 11-11

5. 4.4.2 Competencia,
formación y toma de
conciencia
4.4.3 Comunicación,
participación y consulta
4.4.4
Documentación
4.4.5 Control de
documentos
Nota: Documentado en
el proceso de HDA
•Plan anual de
entrenamiento
•Inducción
•Matriz perfil de
auditores internos,
funcionarios y
trabajadores oficiales
•Programa de salud
ocupacional
•evaluación del
Desempeño
•Acuerdos de Gestión
•Manual de funciones
con
•Manual de operaciones
y calidad
•Procedimiento control
de documentos
•Listado maestro de
documentos y
normagrama interno
•Listado maestro de
documentos y
normagrama externo
•Manual de operaciones
y calidad
con con con
•Manual de
comunicaciones,
participación y
consulta.
•Plan de
comunicaciones
•Proyectos registrados
en el bando de
programas y proyectos
•COPASO
•Brigada de
emergencias
•Matriz de sistemas de
información.
Versión: 3
Fecha: 11-11

6. 4.4.6 Control
Operacional
4.4.7 Preparación y
respuesta ante
emergencia
4.5.1 Seguimiento y
medición
4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal
Guías operacionales
Matriz panorama de
factores de riesgos,
identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación
de controles.
con
•Matriz de requisitos
legales
•Procedimiento de
acciones correctiva y
preventivas
•Reporte de no
conformidad o solicitud
de acción de mejora
•Matriz de objetivos de
Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional
•Manual de indicadores
•Formato medición y
análisis objetivos de
calidad / SySO /
indicadores de riesgo
•Matriz de objetivos,
metas y programas
con con con
•Plan de emergencias
•Planes de evacuación
sedes externas
•Puntos de encuentro
Versión: 3
Fecha: 11-11

7. 4.5.3 .1 Investigación
de incidentes
4.5.3.2 No
conformidad, acción
correctiva y preventiva
4.5.4 Control de
registros
4.5.5 Auditoría Interna
Procedimiento registro
e investigación de
incidentes
Análisis investigación
de incidentes
Procedimiento acciones
correctivas y
preventivas
con
•Procedimiento
auditorias internas
•Plan de auditoria
•Listas de chequeo
•Informe de auditoria
•Manual de
procedimientos de
Gestión Estratégica
•Seguimiento entrega
información auditores
•Procedimiento control
de registros
•Tabla de retención
documental
con con con
Procedimiento acciones
correctivas y
preventivas
•Reporte de No
Conformidad o
Solicitud de Mejora.
•Plan de Mejoramiento
Versión: 3
Fecha: 11-11

8. 4.6 Revisión por la
dirección
•Manual de
procedimientos de
Gestión Gerencial
•Caracterización del
proceso de Gestión
Estratégico
•Informe Revisión por
la Dirección
con
Versión: 3
Fecha: 11-11

9. GRACIAS...
POR SU ATENCION Y
ASISTENCIA!!!
Versión: 3
Fecha: 11-11