Mejoramiento del Circuito Turístico de Playas de Lambayeque

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
ESPECIALIDAD INGIENERIA ECONOMICA
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVELDEPERFIL SIMPLIFICADO:
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE PLAYAS DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
MG. CONSUELO M. PERALES MESTA
ALUMNOS:
CARHUATANTA VALDIVIA, WENDY ASTRID
PERALTA VEGA, YELITZA JHOANNY
ROMERO ARÉVALO, ALLISON LESLIE
SANTAMARIA VALDERA, JUAN ANTONIO
Chiclayo, Julio 2016

Contenido
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES.......................................................................................6
1.1 CODIGO SNIP DEL PIP MENOR......................................................................................6
1.2 NOMBRE DEL PIP MENOR............................................................................................6
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL....................................................................................6
1.4 UNIDAD FORMULADORA.............................................................................................6
1.5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA...........................................................................7
1.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA.............................................................................................7
6.1.1 CALETA DE SAN JOSÉ.............................................................................................8
6.1.2 BALNEARIO DE PIMENTEL:.....................................................................................8
6.1.3 PLAYA LAS ROCAS:................................................................................................9
6.1.4 PLAYA SANTA ROSA: .............................................................................................9
6.1.5 PLAYA MONSEFÚ: ...............................................................................................10
6.1.6 PLAYA PUERTO ETEN:..........................................................................................11
6.1.7 PLAYA MEDIA LUNA:...........................................................................................11
6.1.8 PLAYA LOBOS:.....................................................................................................12
CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN .............................................................................................13
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL.....................................................................13
2.1.1 PLAYA SAN JOSÉ .................................................................................................16
2.1.2 PLAYA PIMENTEL ................................................................................................16
2.1.3 PLAYA LAS ROCAS...............................................................................................19
2.1.4 PLAYA SANTA ROSA ............................................................................................19
2.1.5 PLAYA MONSEFÚ................................................................................................19
2.1.6 PLAYA PUERTO ETEN ..............................................................................................19
2.1.7 PLAYA MEDIA LUNA................................................................................................19
2.1.8 PLAYA LOS LOBOS ..................................................................................................20
2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS...........................................................................21
2.3 OBJETIVO DEL PIP MENOR.........................................................................................22
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA ..............................................................23
CAPITULO III: FORMULACIÓN..............................................................................................24
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN.....................................................................................24
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.........................................................................................24
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.............................................................................................26
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA...................................................................................27

CAPITULO IV: MARCO PRESUPUESTAL.................................................................................28
4.1 COSTOS DEL PROYECTO.............................................................................................28
4.2 BENEFICIOS...............................................................................................................30
CAPITULO V: EVALUACIÓN..................................................................................................31
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL.................................................................................................31
5.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN...................................................................................32
5.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ..................................................................32
5.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA .........................................................33
5.2.3 ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02 .......................................................................34
5.2.4 DIAGRAMA DE GANT:CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN ACCIONESY TIEMPOS
..................................................................................................................................35
5.3 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO................................................................................37
5.4 IMPACTO AMBIENTAL...............................................................................................38
5.5 OBSERVACIONES.......................................................................................................38
5.6 FECHA DE FORMULACIÓN.:........................................................................................38
Cuadro 1: Histórico de Arribos y Pernotaciones....................................................................15
Cuadro 2: Histórico Porcentual de Arribos y Pernotaciones...................................................16
Cuadro 3: Población asignada por edades del Departamento de Lambayeque.....................24
Cuadro 4: Indicadores para determinación de la demanda..................................................25
Cuadro 5: Estimación de la población Demanda Efectiva.....................................................25
Cuadro 6: Demanda Potencial de los museos......................................................................25
Cuadro 7: Determinación de la Población Demanda según visitas a Museos........................26
Cuadro 8: Determinación de la Oferta ................................................................................26
Cuadro 9: Estimación de la Oferta durante el Horizonte del PIP...........................................27
Cuadro 10: Brecha Oferta - Demanda .................................................................................27
Cuadro 11: Costos de la Alternativa 1 .................................................................................28
Cuadro 12: Costos de la Alternativa 2 .................................................................................29
Cuadro 13: Estimación del Costo Efectividad.......................................................................31
Cuadro 14: Cronograma de ejecución Física........................................................................32
Cuadro 15: Cronograma de ejecución financiera.................................................................33
Cuadro 16: Acciones...........................................................................................................34
Ilustración 1: Caleta San José ................................................................................................8
Ilustración 2: Balneario de Pimentel ......................................................................................8
Ilustración 2: Playa Las Rocas ................................................................................................9
Ilustración 4: Playa Santa Rosa..............................................................................................9
Ilustración 5: Playa Monsefú...............................................................................................10
Ilustración 6: Playa Puerto Etén...........................................................................................11

Ilustración 7: Playa MediaLuna............................................................................................11
Ilustración 8: Playa Lobos....................................................................................................12

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
1.2 NOMBRE DEL PIP MENOR
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCION : 09 TURISMO
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a promover el
desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar
el bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la
valoración y conservación del patrimonio nacional histórico, natural y cultural.
PROGRAMA (DIVISIÓN FUNCIONAL): 022 TURISMO
Conjunto de acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de
la actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los
ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y conservación del
patrimonio nacional histórico, natural y cultural.
SUBRPOGRAMA : 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Comprende las acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo
de la actividad turística, mediante la generación de potencialidades nacionales en el
sector, divulgación y promoción del patrimonio cultural y de las bellezas naturales del
país de manera responsable y sostenible
1.4 UNIDAD FORMULADORA
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Nombre de UF : DIRCETUR LAMBAYEQUE
Persona Responsable
de formular
:CARHUATANTA VALDIVIA, WENDY ASTRID
PERALTA VEGA, YELITZA JHOANNY
ROMERO ARÉVALO, ALLISON LESLIE
SANTAMARIA VALDERA, JUAN ANTONIO
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE PLAYAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1.5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
1.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
PROVINCIA: LAMBAYEQUE, CHICLAYO
DISTRITO: SAN JOSÉ, PIMENTEL, SANTA ROSA, MONSEFÚ, ETEN
PUERTO.
Persona Responsable
de Unidad Formuladora
: ING. JOSE HUMBERTO IBAÑEZ
GUEVARA
Cargo : JEFE DE UNIDAD FORMULADORA
Dirección : AV. SALAVERRY 1610 –CHICLAYO
Teléfono : (074) 219349
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Nombre de UE : DIRECTUR LAMBAYEQUE
Persona Responsable
de Unidad Ejecutora
: MARIELLA MALCA ECHEVARRIA
Cargo : DIRECTOR DE TURISMO
Dirección : AV. SALAVERRY 1610 -CHICLAYO
Teléfono : (074) 219349

6.1.1 CALETA DE SAN JOSÉ
Ubicada en el Kilómetro 766 A 17 km de la Panamericana Norte,
Región Lambayeque, Provincia Chiclayo, distrito Pimentel.
Ilustración 1: Caleta San José
Fuente:Google Maps
Elaboradopor A.Romero
6.1.2 BALNEARIO DE PIMENTEL:
El Balneario de Pimentel, es una de las más bellas playas que se
encuentran en el Perú. Este balneario se ubica en el distrito de
Pimentel, en la provincia de Chiclayo, en la región de Lambayeque.
En el Kilómetro 766 A 16 km de la Panamericana Norte.
Ilustración 2: Balneario de Pimentel
Fuente:Google Maps

6.1.3 PLAYA LAS ROCAS:
Se ubica a 1,5 km (30 minutos) al suroeste de Pimentel, en trocha
carrozable.
Ilustración 3: Playa Las Rocas
Fuente:Google Maps
6.1.4 PLAYA SANTA ROSA:
Al lugar se puede acceder desde Chiclayo en 30 minutos (19.45 km)
o desde Pimentel o Monsefú.
Ilustración 4: Playa Santa Rosa
Fuente:Google Maps

6.1.5 PLAYA MONSEFÚ:
En el Kilómetro 760 A 12 km de la Panamericana Norte, Región
Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Eten.
Ilustración 5: Playa Monsefú
Fuente:Google Maps
Elaboradopor A. Romero

6.1.6 PLAYA PUERTO ETEN:
Se ubica a sólo 2,2 km de la ciudad y balneario Puerto Etén, y a 23,4
km (40 minutos) de Chiclayo. Su acceso es a través de las
carreteras asfaltadas Chiclayo-Pimentel-Santa Rosa-Puerto Etén, y
la vía Chiclayo-Puerto Etén.
Ilustración 6: Playa Puerto Etén
Fuente:Google Maps
6.1.7 PLAYA MEDIA LUNA:
Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Etén.
Ilustración 7: Playa MediaLuna
Fuente:Google Maps

6.1.8 PLAYA LOBOS:
Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Eten.
Ilustración 8: Playa Lobos
Fuente:Google Maps

CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
El potencial turístico del departamento de Lambayeque se encuentra en
expansión, gracias al aprovechamiento de su potencial arqueológico y natural.
Dicha situación hace necesaria la promoción del sector turismo como un
elemento estratégico para el desarrollo de Lambayeque, y que implica el
desarrollo de actividades ligadas que formen cadenas de valor y sean fuentes
de empleo, y que el mismo agrupe el desarrollo de la artesanía, el transporte
local y la prestación de servicios de hotelería y alimentación.
En el sector turismo Lambayeque presenta grandes ventajas comparativas y
competitivas en relación a las regiones vecinas, que se traducen en la
presencia de tres museos de categoría nacional e incluso internacional, cinco
áreas naturales protegidas, circuito de playas, monumentos arqueológicos e
históricos, un aeropuerto con categoría internacional y gastronomía diversa,
que pueden ser la puerta al crecimiento sostenido y sustentable de la región.
Sin embargo Lambayeque carece de una política clara en defensa y
conservación del patrimonio turístico y ecológico, además los bajos niveles de
calidad de servicios turísticos son factores que determinan la poca satisfacción
de los visitantes, sumado a la falta de conciencia turística por parte de la
población e incluso de algunas autoridades, hace de que la participación de los
ciudadanos Lambayecanos y los gobiernos locales se vea debilitada en
cualquier actividad en lo que al desarrollo de la actividad turística refiera.
En la actualidad, el mercado turístico de Lambayeque se encuentra abastecido
por muchas empresas privadas como agencias de turismo brindando circuitos
turísticos a turistas locales y extranjeros a costos elevados, y con poca
diversidad en el aspecto de circuito de playas, debido a que solo toman en
cuenta las playas de Pimentel, Puerto Eten y Santa Rosa, enfocándose más en
el circuito histórico.

Por otra parte, Lambayeque forma parte de La Ruta Moche, la cual tiene como
balneario turístico a la playa de Pimentel, sin brindar información del resto de
balnearios que se encuentran en la región. Esta Ruta toma los atractivos
turísticos de las Regiones de Ancash, La Libertad y Lambayeque. Tomando el
valor histórico de la Cultura Moche para unir a estos 3 departamentos.
En lo que respecta a balnearios turísticos de la región Lambayeque, tenemos
entre los más conocidos a: El Balneario de Pimentel, Playa Las Rocas y Playa
Santa Rosa y Playa Puerto Eten. Entre los menos visitados se encuentran: La
Caleta San Jose, Playa Monsefu, Playa Media Luna y Playa Lobos. Entre todos
ellos, solo en Pimentel y Monsefu se realiza el comercio artesanal, el resto se
dedica a la pesca artesanal e industrial, en su mayoría para abastecer su
mercado local.
La mayoría de los turistas que visitan nuestras playas, vienen atraídos por otros
destinos, por el cual estas playas se encuentran en la Jerarquía 1, puesto que
vienen guiados por otros circuitos en su mayoría por los circuitos históricos.
Llegando a interesar a los turistas el hecho de conocer otro tipo de destinos y
aventurar algún tipo de deporte como el surf, así como disfrutar de nuestra
gastronomía, en especial por el tan conocido “ceviche” que se desarrolla con
mayor frecuencia en la zona costera de la región.
Dentro del atractivo turístico de las playas se encuentran los hermosos muelles
de Pimentel, Santa Rosa y Puerto Eten. El Puerto de San José está en
construcción. El resto de playas aún no cuenta con muelles, puesto que solo se
dedica a la pesca artesanal.
Por el lado de restaurantes y alojamiento, Pimentel cuenta con el Hotel Puerto
del Sol, que pertenece a la Universidad Señor de Sipán, este es el mejor
ubicado y con las mejores instalaciones, en el balneario también se pueden
encontrar hoteles de 1 estrella y diferentes hostales disponible para todos los
bolsillos. En lo que respecta a restaurantes, brindan una alta gama de diversos
platos propios de la región; en la actualidad solo cuenta con restaurantes de 1
a 2 tenedores. En Monsefu encontramos restaurantes de 1 a 2 tenedores y
alojamientos de muy buena calidad. En el resto de playas no se cuenta con
restaurantes ni siquiera de 1 tenedor, solo se cuenta con establecimientos de

venta de comida tradicional de la zona, en lo que respecta a alojamiento solo
se cuenta con hostales, los cuales exponen a los turistas a correr algún tipo de
robo de sus pertenencias o a ser interceptados por delincuentes con facilidad.
En la actualidad no se cuenta con un listado que nos permita identificar los
restaurantes y hoteles de cada zona.
En lo que es artesanía, según el RNA (Registro Nacional del Artesano), en el
distrito de Monsefú, cerca de la playa se encuentran se encuentra la
Asociación de Artesanos de Monsefú, en la cual se dedican a comercializar sus
productos propios de la zona. Entre ellos tenemos: bordados a mano, tejidos a
telar, tejidos en paja, panadería artesanal, vinos artesanales, dulces
artesanales. Por otro lado, en el Balneario de Pimentel, también se dedican a la
venta de artesanía pero con menos afluencia, entre estos tienen productos
hechos a base de conchitas, caracoles y tejidos a mano; sin embargo estos no
cuentan con algún tipo de asociación.
En los que se refiere a medios de transporte, el acceso a la región puede ser
aéreo y terrestre. En la movilización a los balnearios es terrestre y puede ser en
combis o minivan, en promedio el traslado demora de 1 hora a 2 horas desde el
centro de Chiclayo.
Respecto a la infraestructura básica, la red vial de acceso que comprende este
circuito está en mal estado, las pistas están rotas, con problema de desagües
averiados, congestión en el tráfico vehicular, sin presencia de señalización en
los caminos para la ruta de los atractivos turísticos.
CUADROS DEL FLUJO TURÍSTICO
Cuadro 1: Histórico de Arribos y Pernotaciones
LAMBAYEQUE: ARRIBOS, PERNOTACIONES, 2004 - 2014
VARIABLE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Arribos 470.097 487.657 424.255 468.455 445.904 478.105 526.605 600.185 673.451 675.232 778.608
Peruanos 450.519 468.415 402.257 443.782 421.524 452.136 497.110 569.560 637.734 637.960 749.521
Extranjeros 19.578 19.242 21.998 24.673 24.380 25.969 29.495 30.625 35.717 37.272 29.087
Pernotaciones 685.140 617.649 751.300 857.374 676.283 766.984 943.016 1.064.498 1.232.360 1.298.528 985.777
Peruanos 647.127 581.344 710.135 810.063 631.243 718.368 884.900 1.004.953 1.158.327 1.224.031 926.417
Extranjeros 38.013 36.305 41.165 47.311 45.040 48.616 58.116 59.545 74.033 74.497 59.360
Fuente: Gerencia Regional Sectorial de Turismo, Comercio y Artesanía Lambayeque

Cuadro 2: Histórico Porcentual de Arribos y Pernotaciones
LAMBAYEQUE: ARRIBOS Y PERNOTACIONES, 2004 - 2014
VARIABLE
2004-
2005
2005 -
2006
2006 -
2007
2007-
2008
2008-
2009
2009-
2010
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
Promedio
Arribos 3,74% -13,00% 10,42% -4,81% 7,22% 10,14% 13,97% 12,21% 0,26% 15,31% 5,55%
Peruanos 3,97% -14,12% 10,32% -5,02% 7,26% 9,95% 14,57% 11,97% 0,04% 17,49% 5,64%
Extranjeros -1,72% 14,32% 12,16% -1,19% 6,52% 13,58% 3,83% 16,63% 4,35% -21,96% 4,65%
Pernotaciones -9,85% 21,64% 14,12% -21,12% 13,41% 22,95% 12,88% 15,77% 5,37% -24,09% 5,11%
Peruanos -10,17% 22,15% 14,07% -22,07% 13,80% 23,18% 13,57% 15,26% 5,67% -24,31% 5,12%
Extranjeros -4,49% 13,39% 14,93% -4,80% 7,94% 19,54% 2,46% 24,33% 0,63% -20,32% 5,36%
Fuente: Gerencia Regional Sectorial de Turismo, Comercio y Artesanía Lambayeque
2.1.1 PLAYA SAN JOSÉ
Tipo de Visitante Grado de Afluencia
Local 4
Regional 3
l
2.1.2 PLAYA PIMENTEL

FICHA DE ENLACE:http://ficha.sigmincetur.mincetur.gob.pe/index.aspx?cod_Ficha=283

2.1.3 PLAYA LAS ROCAS
2.1.4 PLAYA SANTA ROSA
2.1.5 PLAYA MONSEFÚ
2.1.6 PLAYA PUERTO ETEN
2.1.7 PLAYA MEDIA LUNA

2.1.8 PLAYA LOS LOBOS
http://sigmincetur.mincetur.gob.pe/
 AQUÍ VA CUADRO DE
ALTERNATIVAS

2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Limitada provisión de servicios turísticos en el circuito de playas del departamento de Lambayeque

2.3 OBJETIVO DEL PIP MENOR
Incremento del acceso a adecuados servicios turísticos en el circuito de playas del departamento de Lambayeque

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Lo que nosotros queremos hacer con las alternativas a plantear
deben ser viables para así poder solucionar el problema y
formularse sobre la base de los medios fundamentales definidos en
el árbol de objetivos.
 CASETASDE SEGURIDAD.- Ponera disposiciónde losturistas,yaque ellos
tienenque estarsegurosal momentode hacerel recorridodel circuitode
playas.
 SECUENCIA DEL SERVICIODE PLAYAS.- Este tiene que tenerunalógicaal
momentode visitarlasplayasparaque los visitantesse sientansatisfechosal
momentode serguiadosa ello.
 GUIAS ESPECIALISADOS.- Tenemosque contarconelloeslaparte esencial
para que deninformaciónalosturistas.
 UBICACIÓN DE LAS BOLANTERIAS:Eslo primordial que tenemosque tenerya
que tiene que estarbienlocalizadoparabrindarinformaciónde lasplayas
estamostomandopara lavisita.
 HOTELES Y RESTAURANTS.- Estostienen que estarcercaa lasplayaspara que
losTuristaspuedanhospedarse ycomerlosplatostípicosde la zona.
 CASETASDE PRIMEROS AUXILIOS.- Este tiene que estarinstaladoenlamisma
playapara que puedanobservarcuandolosturistasentrena nadar enla playa.
 LIMPIEZA.- Tenerpersonal paraque mantenganlaplayalimpia.
 AQUÍ VA CUADRO DE
ALTERNATIVAS

CAPITULO III: FORMULACIÓN
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación del PIP comprende el período de ejecución
del proyecto (período “0”) más un máximo de diez (10) años de
generación de beneficios (período ex post). Dicho período que inicia en
el año 2016 hasta el 2026, el mismo que comprende todas las fases del
Ciclo del Proyecto.
El período “2016” comprende el tiempo de realización de todas las
acciones necesarias para la ejecución del proyecto, que puede ser
mayor a un año.
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El estudio comprende brindar los servicios de Turismo dirigido a los
turistas tanto nacionales como extranjeros que vistan el departamento de
Lambayeque; la misma que asciende a una población de 1.260.650
habitantes.
Para estimar la demanda fue necesario considerar el total de la
población por edades, la misma que se detalla a continuación:
Cuadro 3: Población asignada por edades del Departamento de Lambayeque
Fuente: INEI, Censo 2007

Asimismo, del producto entre la población de referencia estimada
anteriormente y el 62 % de arribos al departamento de Lambayeque,
permite estimar la población demanda potencial que representa un total
de 781,603.
Asimismo, del producto entre la población de demanda efectiva y el 60%
de la población que visita museos arqueológicos, se determina el total
de población que demanda atenciones en el circuito sol y arena, la
misma que asciende a 468,962
Cuadro 4: Indicadores para determinación de la demanda
En tal sentido, nos damos cuenta que en el departamento de
Lambayeque el total de arribos es el 62% de visitantes que se refleja en
781,603 del total de turistas.
Cuadro 5: Estimación de la población Demanda Efectiva
Por lo cual, se determinó como Demanda Potencial turística que visita el
departamento de Lambayeque:
Asimismo, se establece la demanda indirecta como la demanda
potencial puesto que está determinada por el número de personas que
vistan los museos de sitio.
Debido a que en su mayoría Lambayeque está considerado como la
región en la que predomino una de las culturas más importantes del país
como la Cultura Moche, que abarco los departamentos de Trujillo,
Lambayeque y Ancash.
VISITAS VISITAS
MUSEOS ARQUEOLOGICOS 504260
TOTAL 504.260,00
Cuadro 6: Demanda Potencial de los museos
POB. REFERENCIAL
% De arribos al Dpto.
Lambayeque
POBLACION DEMANDA
POTENCIAL QUE VISITA DPTO.
LAMBAYEQUE
1.260.650 62,0% 781.603

POBLACION DEMANDA
POTENCIAL QUE VISITA
DPTO. LAMBAYEQUE
% DE VISITAS A
MUSEOS DE SITIO
ARQUEOLOGICOS
POB. DEMANDA EFECTIVA
DE ATENCIONES
ATENCIONES
781.603 60,0% 468.962
Entre los principales museos arqueológicos dentro de la región tenemos:
Cuadro 7: Determinación de la Población Demanda según visitas a Museos
SERVICIOS VISITAS
% DE VISITAS SEGÚN
MUSEOS
MUSEO SITIO SIPAN 49655 15%
MUSEO SITIOTÚCUME 47047 15%
MUSEO ARQ.NACIONALBRUNING 34922 11%
MUSEO NACIONALDESICAN 30200 9%
MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN 159170 50%
TOTAL 320994 100%
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Del análisis de la Oferta, se ha determinado que existe en el departamento
de Lambayeque, nos presenta los museos de sitios.
Cuadro 8: Determinación de la Oferta
SERVICIOS
CANTIDAD DE
VISITAS ATENDIDAS
POR MUSEO
MUSEO SITIO SIPAN 49655
MUSEO SITIO TÚCUME 47047
MUSEO ARQ.NACIONAL BRUNING 34922
MUSEO NACIONAL DE SICAN 30200
MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN 159170

Cuadro 9: Estimación de la Oferta durante el Horizonte del PIP
ATENCIONES 2016
SERVICIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
MUSEO SITIO SIPAN 49655 50648 51661 52694 53748 54823 55920 57038 58179 59342 60529 604238
MUSEO SITIO TÚCUME 47047 47988 48948 49927 50925 51944 52983 54042 55123 56226 57350 572502
MUSEO ARQ.NACIONAL BRUNING 34922 35620 36333 37060 37801 38557 39328 40114 40917 41735 42570 424956
MUSEO NACIONAL DE SICAN 30200 30804 31420 32048 32689 33343 34010 34690 35384 36092 36814 367495
MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN 159170 162353 165600 168912 172291 175737 179251 182836 186493 190223 194027 1936894
TOTAL 320994 327414 333962 340641 347454 354403 361491 368721 376096 383618 391290 3906085
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Habiéndose estimado la Oferta y la Demanda de atenciones, se procederá a determinar la demanda no atendida como
resultado de la Brechas existentes. Se observa que de la diferencia de Oferta y Demanda existen brechas en los servicios de
TURISMO que tiene el Departamento de Lambayeque.
Cuadro 10: Brecha Oferta - Demanda
SERVICIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
MUSEO SITIO SIPAN -22889 -23347 -23814 -24290 -24776 -25272 -25777 -26293 -26819 -27355 -27902 -278534
MUSEO SITIO TÚCUME -21687 -22121 -22563 -23015 -23475 -23944 -24423 -24912 -25410 -25918 -26436 -263905
MUSEO ARQ.NACIONAL
BRUNING
-16098 -16420 -16748 -17083 -17425 -17773 -18129 -18491 -18861 -19238 -19623 -195891
MUSEO NACIONAL DE SICAN -13921 -14200 -14484 -14773 -15069 -15370 -15678 -15991 -16311 -16637 -16970 -169403
MUSEO TUMBAS REALES DE
SIPAN
-73372 -74840 -76336 -77863 -79420 -81009 -82629 -84282 -85967 -87687 -89440 -892845
TOTAL -147968 -150927 -153946 -157025 -160165 -163368 -166636 -169968 -173368 -176835 -180372 -1800578

CAPITULO IV: MARCO PRESUPUESTAL
4.1 COSTOS DEL PROYECTO
Cuadro 11: Costos de la Alternativa 1
PIP: Dpto.: LAMBAYEQUE
Ubicación:DISTRITOSDEPIMENTEL YETEN PUERTO Provincia: CHICLAYO
Fecha:
JULIO 2016
Distrito:
PIMENTEL,
ETEN PUERTO
INVERSIÓN A
PRECIOS
DEMERCADO
FACTOR
DE
CORRECC
ION
INVERSIÓN A
PRECIOS
SOCIALES
Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/ . Total S/ .
01.00.00 INFRAESTRUCTURA 30.080.500,00 0,8475 25.491.949,15
COSTOSDIRECTOSCAPACITACION 30.080.500,00
Implementación de Casetas de Promoción turísticas. GLB 5 6500 32500
Talleres de capacitaciones a pobladores sobre organización y atención turística. GLB 10 4000 40000
Rehabilitación de la red vial de conexión Chiclayo - Pimentel - Eten Puerto. GLB 1 30000000 30000000
Desarrollo del plan distrital de seguridad ciudadana por parte de los distritos Eten
Puerto y Pimentel en pro del cumplimiento de red de protección de turismo.
GLB 2 2000 4000
Alianzas para la capacitación de personal entre las instituciones educativas técnicas
o superior y la empresas de sector turísticos (hoteles y restaurantes).
GLB 2 2000 4000
30.080.500,00 25.491.949,15
02.00.00 GASTOSGENERALES Porcentaje 5,0% 1.504.025,00 1.504.025,00 0,8475 1.274.597,46
31.584.525,00 26.766.546,61
05.00.00 IGV 18,0% 5.685.214,50 5.685.214,50 0,00
37.269.739,50 26.766.546,61
07.00.00 SUPERVISIÓN (**)
Porcentaje 5,0% 1.863.486,98 1.863.486,98 0,9091 1.694.079,07
08.00.00 EXPEDIENTETECNICO Porcentaje 3,0% 1.118.092,19 1.118.092,19 0,9091 1.016.447,44
40.251.318,66 29.477.073,12
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DEPLAYASDEL DEPARTAMENTO DELAMBAYEQUE
SUB-TOTAL1
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1
COSTO TOTALDIRECTO
SUB-TOTAL2
MONTO DEINVERSION S/ .

Cuadro 12: Costos de la Alternativa 2
PIP Dpto.: LAMBAYEQUE
Ubicación:DISTRITOSDEPIMENTELY ETEN PUERTO Provincia: CHICLAYO
Fecha:
JULIO 2016
Distrito:
PIMENTEL,
ETEN PUERTO
INVERSIÓN A
PRECIOS
DEMERCADO
FACTOR
DE
CORREC
CION
INVERSIÓN A
PRECIOS
SOCIALES
01.00.00 2.191.600,00 0,8475 1.857.288,14
Implementación de carteles de ubicación translúcidos en las principales calles. GLB 100 1000 100000
Alianzas estratégicas con sector privado, tanto hoteles como restaurantes; para
interconectar el circuito. (Incentivos tributarios)
GLB 50 8000 400000
Implementación de una línea de transporte público que conecte las playas de
Pimentel – Eten Puerto. (2 bus)
GLB 4 400400 1601600
Mejora del plan local de calidad turística del Perú (CALTUR) en pro del manual de
buenas prácticas en las guías de turismo y operación turística.
GLB 2 25000 50000
Implementación de una agencia de turismo local, que conecte al turista con las
agencias privadas.
GLB 1 40000 40000
2.191.600,00 1.857.288,14
02.00.00 GASTOSGENERALES Porcent aje 5,0% 109.580,00 109.580,00 0,8475 92.864,41
2.301.180,00 1.950.152,54
05.00.00 IGV 18,0% 414.212,40 414.212,40 0,00
2.715.392,40 1.950.152,54
07.00.00 SUPERVISIÓN (* * ) Porcent aje 5,0% 135.769,62 135.769,62 0,9091 123.426,93
08.00.00 EXPEDIENTETECNICO Porcent aje 3,0% 81.461,77 81.461,77 0,9091 74.056,16
2.932.623,79 2.147.635,63MONTO DEINVERSION S/ .
SUB-TOTAL1
COSTOS DIRECTOS
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 2
SUB-TOTAL2
MEJORAMIENTO DELCIRCUITO DEPLAYASDELDEPARTAMENTO DELAMBAYEQUE
COSTO TOTALDIRECTO

4.2 BENEFICIOS
a. Beneficios Sociales Cuantitativos
En el proyecto no se ha identificado beneficios cuantitativos ya que
el proyecto es social, no generará ingresos monetarios
b. Beneficios Sociales Cualitativos
 Recursos humanos involucrados en el circuito de playas,
específicamente en el recorrido playas Pimentel – Puerto Eten,
han fortalecido sus capacidades y brindaran atención integral y de
calidad a los turistas nacionales y extranjeros, de la misma
manera las alianzas con el sector privado, instituciones de
educación superior y la población, trabajan integradas, de esta
manera realizaran acciones de promoción turística y prevención
de robo y desastres, orientada a ampliar la cobertura del sector
turismo en sus localidades.
 Familias aledañas a las playas de los distritos de Pimentel y
Puerto Eten, han mejorado sus conocimientos en cuanto a
atención turística y promoción de sus localidades.
 Se logrará constituir un espacio para el trabajo concertado con los
actores locales a favor de la Promoción Turística Sostenida y
Responsable
 Se mejorará la organización y gestión comunal.
 Se introducirá el circuito de playas de Lambayeque como un
destino turístico nacional reconocido.

CAPITULO V: EVALUACIÓN
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
La metodología de evaluación que se utilizará es el de Costo Efectividad
mediante la cual se identifican los beneficios del proyecto expresados en
unidades no monetarias y se calculan los costos para cada unidad de
beneficio del proyecto, considerado en la alternativa.
Se utilizará la siguiente formula:
CE = VACS/TPB
Donde:
CE : Es el Costo Efectividad
VACS: Es el Valor Actual de los Costos Sociales
TPB : Es el promedio de la población beneficiada
Del resultado de la Evaluación Costo – Efectividad se concluye que
lograr el objetivo del proyecto: con la alternativa 01 el costo será de 42,
696,477 soles y con la alternativa 02 será de 5, 377,782 soles.
Cuadro 13: Estimación del Costo Efectividad
DESCRIPCION ALT. Nº 01 ALT. Nº 02
VACSN (T.D. 9%) 42.696.477 5.377.782
Beneficiarios (Total del Horizonte) 5.706.663 5.706.663
COSTO EFECTIVIDAD 7 0,94

5.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
5.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Cuadro 14: Cronograma de ejecución Física
Principales Rubros
COSTOS DE
INVERSION
2016 2017
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
I
Trimestre
II
Expediente Técnico 81.461,77 100%
Costo Directo por componente:
Implementaciónde cartelesde
ubicacióntranslúcidosenlas
principalescalles.
100.000,00 30% 30% 40%
Alianzasestratégicascon
sectorprivado,tantohoteles
como restaurantes;para
interconectarel circuito.
(Incentivostributarios)
400.000,00 20% 25% 30% 25%
Implementaciónde unalínea
de transporte públicoque
conecte lasplayasde Pimentel
– EtenPuerto.(2 bus)
1.601.600,00 25% 40% 35%
Mejora del planlocal de
calidadturísticadel Perú
(CALTUR) en prodel manual
de buenasprácticasen las
guías de turismoy operación
turística.
50.000,00 35% 35% 30%
Implementaciónde una
agenciade turismolocal,que
conecte al turista conlas
agenciasprivadas.
40.000,00 30% 35% 35%
COSTO DIRECTO TOTAL 2.191.600,00
Gastos Generales 109.580,00 30% 30% 40%
IGV 414.212,40 30% 30% 40%
Supervisión 135.769,62 30% 30% 40%
TOTAL 2.932.623,79
El proyecto se propone realizarlo en dos años con actividades que
tendrán un avance porcentual diferenciado por trimestre, hasta alcanzar el
100 % de lo planificado.

5.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Cuadro 15: Cronograma de ejecución financiera
Principales Rubros
COSTOS DE
INVERSION
2016 2017
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
I
Trimestre
II
Expediente Técnico 81.461,77 100%
Costo Directo
principalescalles.
100.000,00 50% 50%
Alianzasestratégicascon
sectorprivado,tantohoteles
como restaurantes;para
interconectarel circuito.
(Incentivostributarios)
400.000,00 20% 25% 30% 25%
Implementaciónde unalínea
de transporte públicoque
conecte lasplayasde Pimentel
– EtenPuerto.(2 bus)
1.601.600,00 25% 40% 35%
Mejora del planlocal de
calidadturísticadel Perú
(CALTUR) en prodel manual
de buenasprácticasen las
guías de turismoy operación
turística.
50.000,00 35% 35% 30%
Implementaciónde una
agenciade turismolocal,que
conecte al turista conlas
agenciasprivadas.
40.000,00 30% 35% 35%
COSTO DIRECTO TOTAL 2.191.600,00
Gastos Generales 109.580,00 30% 30% 40%
IGV 414.212,40 30% 30% 40%
Supervisión 135.769,62 30% 30% 40%
TOTAL 2.932.623,79

5.2.3 ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02
Las acciones propuestas tendrán que llevarse a cabo de acuerdo a
cantidad y tiempo.
Cuadro 16: Acciones
Acciones Unidad de medida Cantidad Tiempo
principalescalles.
Implementación 100 4 meses
Alianzasestratégicasconsector
privado,tantohotelescomo
restaurantes;parainterconectarel
circuito.(Incentivostributarios)
Sesiones 50 1 año
Implementaciónde unalíneade
transporte públicoque conecte las
playasde Pimentel –EtenPuerto.(2
bus)
Implementación
1 Línea /4
buses
8 meses
Mejora del planlocal de calidad
turística del Perú(CALTUR) enpro del
manual de buenasprácticasen las
guías de turismoy operaciónturística.
Sesiones 2 1 año
Implementaciónde unaagenciade
turismolocal,que conecte al turista
con lasagencias privadas.
Implementación
1 Agencia
Regional de
Promoción
8 meses

5.2.4 DIAGRAMA DE GANT: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN ACCIONES Y TIEMPOS
Acciones
Unidad de
medida
Cantidad Tiempo
1er AÑO 2do AÑO
1er
trimestre
2do
trimestre
3er
trimestre
4to
trimestre
1er
trimestre
2do
trimestre
3er
trimestre
4to
trimestre
Implementación
de carteles de
ubicación
translúcidos en
las principales
calles.
Implementación 100
9
meses
X X X
Alianzas
estratégicas con
sector privado,
tanto hoteles
como
restaurantes;
para
interconectar el
circuito.
(Incentivos
tributarios)
Sesiones 50 1 año X X X X
Implementación
de una línea de
transporte
público que
conecte las
playas de
Pimentel – Eten
Implementación
1 Línea /4
buses
16
meses
X X X X X X

Puerto. (2 bus)
Mejora del plan
local de calidad
turística del Perú
(CALTUR) en
pro del manual
de buenas
prácticas en las
guías de turismo
y operación
turística.
Sesiones 2 1 año X X X X
Implementación
de una agencia de
turismo local, que
conecte al turista
con las agencias
privadas.
Implementación
1 Agencia
Regional
de
Promoción
8 meses X X X

5.3 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Habiendo demostrado la rentabilidad social del proyecto y existiendo una
política definida por parte de la Dirección Regional de Turismo Lambayeque,
en el marco del Promoción del Turismo; con la finalidad de garantizar el
acceso y la atención de calidad para con el turista nacional y extranjero,
asignando los montos requeridos para la sostenibilidad de este tipo de
inversiones, es necesario abordar lo siguiente:
La sostenibilidad del proyecto en la etapa de inversión está
garantizada por:
 La capacidad técnica y los recursos financieros necesaria para
ejecutar el proyecto, con la que cuenta el Gobierno Regional
Lambayeque, cuya fuente de financiamiento son los recursos de
inversión asignados a través de Presupuesto Participativo del año
2017 o a través del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional
del distrito de Pimentel y Puerto Eten.
 Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y
mantenimiento, en el cual la Dirección Regional de Turismo
Lambayeque o quien corresponda suscribe su compromiso y
garantiza la sostenibilidad del proyecto durante el periodo de la vida
útil del mismo.
 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto
en su etapa de operación; financiamiento de los costos de operación
y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes
involucradas (Gobierno regional, DIRCETUR, Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, Universidades e Institutos y
Asociaciones Locales, según sea el caso)
 Los Gobiernos Distritales, segurarán la continuidad del proyecto si se
logra que se incluya como política y se asigne presupuesto a dichas
acciones.
 Firma de convenios con universidades de la región.

5.4 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, identifica los impactos
que se producirán como resultado de las interacciones del proyecto y los
elementos ambientales naturales y humanos; en base a ello se proponen
las medidas de mitigación de posibles impactos negativos, con la finalidad
de armonizar las actividades del proyecto con el medio ambiente.
La finalidad del análisis del impacto ambiental busca evaluar las
consecuencias que el proyecto ocasiona en el área de influencia y
específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
El proyecto generará impactos positivos y negativos en el ambiente. Los
impactos negativos se mitigarán con las siguientes acciones:
 Mantenimiento preventivo y permanente de la infraestructura y
equipamiento.
 Eliminación de residuos sólidos y otros generados por la atención
a la población.
5.5 OBSERVACIONES
El proyecto de Inversión Pública formulado responde a las prioridades
establecidas en el Plan Nacional Estratégico de Turismo 2021, por lo
que debe ser aprobado y gestionar el presupuesto correspondiente para
su ejecución.
5.6 FECHA DE FORMULACIÓN.: 04 Julio año 2016

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