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RED DE METRO DE SEVILLA Análisis Preliminar  Proyecto Línea 3 Magnitudes económico - financieras Sevilla, 25 de enero de 2012
Índice. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Objetivos perseguidos. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ventajas del modelo (I) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ventajas del modelo (II)
Esquema general del modelo económico. Subrogación / transferencia de potestades JUNTA ANDALUCIA CONCESIONARIO Obra+ Explotación AGENCIA DE OBRA PÚBLICA JUNTA DE ANDALUCÍA Junta Admon. Central Ayto Relaciones funcionales Flujo de recursos económicos Adjudica concesión Pagos por disponibilidad Subvención  Capital USUARIOS Tarifas ENTIDADES FINANCIERAS B.E.I. Financiación Reintegro billetaje Constructora / Material Móvil Pagos compra Socios  licitadores Fondos Propios Aportaciones según  Convenio
Administraciones Intervinientes. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Línea 3. Datos Generales. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras  (I) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras  (II) ,[object Object],INGRESOS ANUALES DEL CONCESIONARIO= [PPD*(1+ β)]*CDC+ING1 PPD= PAGO POR DISPONIBILIDAD ANUAL CDC= COEFICIENTE DE CALIDAD Y DISPONIBILIDAD ING1=OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (PUBLICIDAD) β = BONUS-MALUS POR DEMANDA ANUAL   DESEMBOLSO NETO ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN= [PPD*(1+ β)]*CDC –  INGRESOS POR VENTA DE BILLETES
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras (III) 1,20 RCSD objetivo 30 años Plazo Máximo de Deuda 10% TIR Objetivo   VALORES OBJETIVO
Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras (IV) ,[object Object],35 años Periodo de Concesión  31/12/2047 Fin del periodo de concesión 1/01/2017 Inicio del periodo de explotación 31/12/2019 Fin efectivo de los trabajos de construcción Fase 2 1/01/2017 Inicio efectivo de los trabajos de construcción Fase 2 31/12/2016 Fin efectivo de los trabajos de construcción Fase 1 1/03/2013 Inicio efectivo de los trabajos de construcción Fase 1 1/01/2013 Firma del contrato de concesión / inicio de concesión   HIPÓTESIS TEMPORALES 5 Cola del préstamo (años) 30 Plazo máximo del préstamo (años) Similares a las de las últimas ofertas de CPPs de Carreteras CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DEUDA SENIOR  20% Capital / Recursos Propios 80% Deuda / Recursos Ajenos ESTRUCTURA FINANCIERA  18% IVA en Fase de Construcción 30% Impuesto de Sociedades HIPÓTESIS FISCALES  2,25% Inflación Prevista HIPÓTESIS DE INFLACIÓN  HIPÓTESIS DEL MODELO Similares a las de las últimas ofertas de CPPs de Carreteras CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DEUDA IVA 
Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras (V) ,[object Object],28.763.229 27.367.226  24.775.192  21.773.853  13.334.100  Demanda anual Año 2020 Año 2017   Año 2045   Año 2040 Año 2030 Inicio Fase 2 Inicio Fase 1   1.324.455 Años 2035 - 2047 1.278.915  Años 2025 - 2034 1.245.795  Años 2020 - 2024 790.930  Años 2017 - 2019 KILÓMETROS ANUALES RECORRIDOS 20 2 18 Años 2035-2047 18 2 16 Años 2025-2034 16 2 14 Años 2020-2024 16 3 13 Años 2017-2019 Total Reserva Circulando VEHÍCULOS NECESARIOS DATOS DE OPERACIÓN 3,5 Años 2035-2047 4,5 Años 2025-2034 4,5 Años 2020-2024 5,0 Años 2017-2019 FRECUENCIAS EN HORA PUNTA (min) 61 Tiempo de Explotación (min) 25 Velocidad Comercial (Km/h) 11 Longitud de la Infraestructura (Km.) TIEMPOS DE RECORRIDOS DATOS DE OPERACIÓN
[object Object],Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras (VI) La Adquisición del Material Móvil se realiza mediante un Leasing para la Adquisición y Mantenimiento de los Trenes necesarios  29.056.821 25.995.939 20.095.911 15.669.547 9.305.486 Costes de Operación Año 2020 Año 2017   Año 2045   Año 2040 Año 2030 Inicio Fase 2 Inicio Fase 1   17.959.011 Periodo 2.040 – 2.047 (20 unidades) 17.408.014 Periodo 2.032 – 2.039 (20 unidades) 11.045.287 Periodo 2.024 -  2.031 (18 unidades) 9.491.627 Periodo 2.017 – 2.024 (16 unidades) COSTE ANUAL LEASING (Euros corrientes) Entornos actuales de mercado Tipo de Interés 30% Valor Residual al finalizar el Leasing 15-16 años Plazo CONDICIONES DE LEASING
Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras (VII) ,[object Object],626.820 560.790  448.950  359.370  336.150  Otros Ingresos 53.358.667  45.421.384  32.918.798  23.158.670  13.264.763  Ingresos Tarifa  Usuarios Año 2020 Año 2017   Año 2045   Año 2040 Año 2030 Inicio Fase 2 Inicio Fase 1   1,19  1,07  1,09  0,93  0,72  Ratio Ingresos/Costes 48.338.366  44.540.425  31.593.742  25.161.174  18.797.113  Total Costes 17.959.011  17.959.011  11.045.287  9.491.627  9.491.627  Leasing Material Móvil 30.379.355  26.581.415  20.548.455  15.669.547  9.305.486  Costes de Explotación 57.562.937  47.480.024  34.455.232  23.518.040  13.600.913  Ingresos de Explotación Año 2020 Año 2017   Año 2047   Año 2041   Año 2031 Inicio Fase 2 Inicio Fase 1  
Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras (VIII) ,[object Object],* Datos monetarios en euros corrientes 8,41 6,75 5,27 4,87 Pago por Viajero 28.763.229 26.038.976 21.773.853 13.334.100 Demanda  241.970.934 175.821.787 114.855.410 64.941.027 Total  53.358.667 38.667.880 23.158.670 13.264.763 Ingresos por Demanda  295.329.600 214.489.667 138.014.080 78.205.790 Pagos por Disponibilidad  Año 2020 Año 2017 Año 2045 Año 2035 Puesta en Servicio  Fase 2 Puesta en Servicio  Fase 1
Línea 3. Magnitudes Económico-Financieras (IX) ,[object Object],* Datos monetarios en euros de 2012 1.558.597.882 VAN NETO 328.981.308 VAN ingresos por demanda 1.887.579.190 VAN PPD 4,04  4,05  4,41  4,36  Pago por Viajero 28.763.229  26.038.976  21.773.853  13.334.100  Demanda  116.111.103  105.394.126  96.126.897  58.103.537  Total  25.604.454  23.178.967  19.382.379  11.868.147  Ingresos por Demanda  141.715.557  128.573.093  115.509.276  69.971.683  Pagos por Disponibilidad  Año 2020 Año 2017 Año 2045 Año 2035 Puesta en Servicio Fase 2 Puesta en Servicio Fase 1
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Análisis Preliminar Principales Magnitudes Económico - Financieras

  • 1. RED DE METRO DE SEVILLA Análisis Preliminar Proyecto Línea 3 Magnitudes económico - financieras Sevilla, 25 de enero de 2012
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  • 6. Esquema general del modelo económico. Subrogación / transferencia de potestades JUNTA ANDALUCIA CONCESIONARIO Obra+ Explotación AGENCIA DE OBRA PÚBLICA JUNTA DE ANDALUCÍA Junta Admon. Central Ayto Relaciones funcionales Flujo de recursos económicos Adjudica concesión Pagos por disponibilidad Subvención Capital USUARIOS Tarifas ENTIDADES FINANCIERAS B.E.I. Financiación Reintegro billetaje Constructora / Material Móvil Pagos compra Socios licitadores Fondos Propios Aportaciones según Convenio
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  • 17.
  • 18. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN