Formato inspecciones planeadas

1. FORMATO
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS
Versión: 2
Fecha de
Actualización 04 de
julio de 2023
FECHA:
PROYECTO/EMPRESA:
INTERVENTOR:
UBICACIÓN:
LISTA DE CHEQUEO
Nota: la doble X significa que se presenta cumplimiento pero no en su totalidad.
Ítem PUNTOS A OBSERVAR SI NO NA OBSERVACIONES
REQUISITOS BASICOS
1
Se encuentra disponibles los soportes de pagos al Sistema General de
Seguridad Social (Salud, ARL, Pensiones)?
2
Se cuenta con el documento del Programa de Salud Ocupacional aplicado
al contrato?
3
¿Está exhibido en sitio visible el reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial?
4
Se cuenta con el acta de constitución del Comité Paritario de Salud
Ocupacional?, (Registrada ante el ministerio)
5
Se encuentran registros de actas de reuniones del Comité Paritario de Salud
Ocupacional ?
6 Se encuentra el Panorama de Factores de Riesgo aplicado al proyecto?
7
Se encuentran registros de asistencia de trabajadores capacitados en
prevención de riesgos?
8
El personal cuenta con los Elementos de Protección Personal necesarios
para desarrollar su labor?
9
Tienen registro de la entrega de los Elementos de Protección Personal que
se suministran al trabajador?
CONDICIONES LOCATIVAS
10
La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la
seguridad de las personas? (sin obstáculos, con señalización,
demarcaciones, entre otros).
11 Se cuenta con elementos que faciliten las condiciones de orden y limpieza?
12
Se cuenta con registros que evidencien fumigaciones para el control de
plagas?
13
Se cuenta con registros que evidencien las inspecciones al estado de los
alimentos?
14
Se evidencia instalaciones adecuadas para la colocación de equipos? (fácil
manipulación, espacio suficiente, entre otros)

2. FORMATO
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS
Versión: 2
Fecha de
Actualización 04 de
julio de 2023
Ítem PUNTOS A OBSERVAR SI NO NA OBSERVACIONES
15
Los trabajadores tienen el espacio adecuado para realizar eficientemente el
trabajo (Mínimo entre 2 m2
y 3 m de altura)?
16 Las salidas se encuentran sin obstáculos y son lo suficientemente amplias?
17
Las dimensiones son adecuadas (altura mínima al techo 3m y ancho
recomendado de 7m)?
18 Se cuenta con botiquín y camillas?
19 No se encuentra grietas visibles en las paredes?
20
Se evidencia la existencia de griferías, botellones, donde se encuentre
disponible agua potable?
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
21 Se encuentran aisladas y demarcadas las zonas peligrosas?
22 Se encuentran señalizados los puestos de operación peligrosos?
23 Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?
SEVICIOS DE HIGIENE
24
La obra cuenta con inodoros, lavamanos, duchas y orinales, en material
impermeable, con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1
por cada 15 personas)?
25
Existe agua potable en la obra apta para el consumo y en cantidad necesaria
(1 suministro por cada 50 trabajadores)?
RUIDOS Y VIBRACIONES
26
Se cuenta con registros que evidencien la medición para el control de la
exposición al ruido?
27
Se evidencia mediante actas o registros la toma de medidas de seguridad
necesarias para evitar o disminuir el riesgo por vibraciones derivado del
manejo de perforaciones neumáticas, martillos, etc.?
28
El personal expuesto a vibraciones, registra entrega de E.P.P. adecuado a
su labor?
ELECTRICIDAD, ALTERNA, CONTINUA Y ESTATICA
28 Se encuentra las instalaciones eléctricas en buen estado?
29 Se encuentran señalizados todos los circuitos?
30
Todas las instalaciones, transformadores, etc. Se encuentran protegidos
contra impactos?
31
Los trabajadores cuentan con la dotación adecuada (guantes, medidores de
corriente, etc.)?
32 Se lleva registro de entrega de los E.P.P. adecuadas para la labor?
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
33 Existe algún tipo de sistema para controlar la contaminación ambiental?

3. FORMATO
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS
Versión: 2
Fecha de
Actualización 04 de
julio de 2023
Ítem PUNTOS A OBSERVAR SI NO NA OBSERVACIONES
34 Usan algún método para control de gases, humo, etc.?
PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS
35 Se cuenta con suficientes tomas de agua y aparatos extinguidores?
36
Se cuenta con registros del personal capacitado y entrenado en prevención
y extinción de incendios
37 Se cuenta con registros que evidencien el mantenimiento a los extintores?
38
Los extintores cuentan con fichas, adhesivos, formatos, que evidencien
fechas de recarga vigentes?
39 Se cuenta con rutas de salida suficientes y señalizadas?
40
Se lleva registro o soporte que evidencie las medidas tomadas para el
almacenamiento de sustancias inflamables?
41
Se cuenta con registros de asistencia en capacitación de incendios para el
personal?
42 Se cuenta con alarma contra incendios?
43
La alarma se encuentra ubicada en un lugar de fácil acceso por los
trabajadores?
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
44
Los órganos móviles, motores, transmisiones y piezas salientes están
adecuadamente protegidos?
45 Los operadores cuentan con espacio suficiente para manipular los equipos?
46 Se cuenta con un listado de la maquinaria y equipos utilizados?
47 Se cuenta con registro de mantenimiento preventivo a los equipos?
48 Se cuenta con los aislamientos eléctricos (polo a tierra)?
49
Están señalizadas (amarillo-negro) las secciones de la maquinaria o equipo
que puede generar daños como golpes, atrapamiento, etc.
50
Se cuenta con normas de operación dentro y fuera de la obra para la
maquinaria y equipos utilizados?

4. FORMATO
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS
Versión: 2
Fecha de
Actualización 04 de
julio de 2023
Ítem PUNTOS A OBSERVAR SI NO NA OBSERVACIONES
51
Se cuenta con registros de asistencia del personal capacitado que opera los
equipos?
52
Se encuentra registros o formatos dispuestos para que los trabajadores
conozcan la reglamentación legal e interna de la EAAB sobre operación de
equipo y señalización vial de obras?
TUBERIAS Y CONDUCTOS
53 Toda la tubería se encuentra señalizada y pintada?
54 Las válvulas y grifos, cuentan con indicadores de apertura?
HERRAMIENTAS DE MANO Y DE FUERZA MOTRIZ
55
Las herramientas con filo agudo o punta aguda, tienen de algún tipo de
resguardo para el filo?
56
Se encuentra herramienta abandonada en lugares por donde transiten
personas?
57
Se dispone de carretillas para el transporte de herramienta en caso de ser
necesario?
58
Las herramientas que usan electricidad están siendo utilizadas
adecuadamente?
59
Las herramientas (y su mango) tienen la forma, peso y dimensiones
adecuadas al trabajo a realizar?
60
En las zonas con riesgos especiales se seleccionan las herramientas
fabricadas con materiales, que no dé lugar a chispas por percusión (como
aleaciones de bronce de berilio, madera o plásticos)?
61 Se encuentran las herramientas acordes con el trabajo realizado?
62
Se cuenta con registro que evidencie el mantenimiento a las Herramientas
manuales?
63
Se cuenta con registro que evidencie la realización de revisiones periódicas
de herramientas?
64 Las condiciones de limpieza de las herramientas es la adecuada?
65
Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas
?
66 Se cuenta con los aislamientos eléctricos (polo a tierra)?
67
Se encuentra registro del personal capacitado en la operación de las
herramientas?
MANEJO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES

5. FORMATO
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS
Versión: 2
Fecha de
Actualización 04 de
julio de 2023
Ítem PUNTOS A OBSERVAR SI NO NA OBSERVACIONES
68
La obra cuenta con un plan general de procedimientos y métodos de trabajo,
estipulado en un manual escrito ?
69
Se evidencia registros de capacitación al personal en los procedimientos y
métodos de la forma adecuada de realizar la labor?
70
Se evidencia un programa escrito de vigilancia epidemiológica de
ergonomía PVE?
MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
71
Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de
materiales?
72
Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado
para tal fin, y se encuentra debidamente señalizado?
EXCAVACIONES
73 Se dejaron taludes normales, de acuerdo con la densidad del terreno?
74
Se realizó un entibado adecuado de acuerdo a las condiciones del terreno?
75 Las excavaciones se encuentra señalizadas y delimitadas?
76
En excavaciones circulares se está utilizando secciones anilladas para la
protección de las paredes?
RIESGO QUIMICO
77 Se cuenta con un listado de los productos químicos utilizados?
78 Se cuenta con las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados?
79
Los productos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados y
empacados?
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
80 Existe formato para reportar las condiciones peligrosas?
81 Existe soporte para evidenciar el reporte de los accidentes de trabajo?
82 Existe formato para reportar los incidentes de trabajo?
83
Existe soporte que evidencie la investigación de los accidentes ocurridos
que afectan al personal que labora o a la comunidad?
84
Existen soportes que evidencien la realización de controles a los
subcontratistas?

6. FORMATO
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS
Versión: 2
Fecha de
Actualización 04 de
julio de 2023
Ítem PUNTOS A OBSERVAR SI NO NA OBSERVACIONES
85
Existe soporte que evidencie la realización de inspecciones de seguridad
periódicas?
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
86
Se encuentran registros de asistencia al personal que se le realiza inducción
general?
87
Se encuentra registros de asistencia como soporte a la inducción del
personal al cargo?
88 Se cuenta con un Plan de Emergencias por escrito?
89
Se encuentran registros de asistencia como soporte de las capacitaciones en
Prevención de Riegos Profesionales?
CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
90 Se cuenta con un diagnóstico de salud actualizado?
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS
91
Se realiza un adecuado almacenamiento temporal de residuos y desechos,
y está debidamente señalizado?
92 Se realiza una adecuada disposición final de residuos y desechos?
93 Se evidencia un registro de esta disposición?
OBSERVACIONES:
ACCIONES A TOMAR:
Realizada por:
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