Lista de chequeo

Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa
PROGRAMA DE FORMACIÓN
Tecnólogo en Asistencia Administrativa
Fecha:
Febrero de
2014
LISTA DE CHEQUEO
EMPRESA: Pizzería y Comidas Rápidas “AQUÍ ES”
FECHA:24 de febrero de 2014
REPRESENTANTE LEGAL: Cristina Cristancho
DIRECCIÓN: calle42bis # 78ª-82sur
TEL: 299 13 37- 311 879 81 47
NOMBRE DEL APRENDIZ LÍDER: Nohora Sofía Ballén Álvarez
FASE 1
1. DATOS GENERALES
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS MICROEMPRESAS EN LAS GESTIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ACTIVIDAD DEL PROYECTO
DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLADOS EN LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO.
El siguiente formato permite diagnosticar la Organización en todas sus áreas, con
el propósito de conocer el buen manejo de los recursos humanos, físicos,
financieros y técnicos buscando analizar la gestión de la Empresa, no olvide subir
evidencias de lo observado en su visita en el Blogger que debe crear para su
empresa en BLOGSPOT:COM-
Informe preliminar de lo observado
2. LISTA DE CHEQUEO
No. INDICADOR CUMPLE NO
CUMPLE
OBSERVACIONES
1 Identifica los modelos gerenciales El
recurso humano tiene clara la misión,
visión, los objetivos y el plan estratégico al
que pertenece su proceso.
x
Se encuentra en
proceso de
construcción

Fecha:
Febrero de
2014
2 La Empresa aplica los estándares de
calidad establecidos X
Publicar Entrada
en el Blog
3 Reconoce, analiza y aplica la matriz DOFA
x
Se encuentra en
proceso
4 Cuentan con un área específica para cada
proceso La infraestructura y el mobiliario es
adecuado para realizar los procesos de
una forma óptima para garantizar el
producto y/o servicio y el buen
desenvolvimiento del personal, evidencias
fotográficas.
x
Cuenta con lo
necesario para
desempeñar las
labores asignadas
5 La empresa cuenta con la ventilación orden
y aseo adecuado para el desempeño de
las funciones, evidencias fotográficas.
x
Publicar Entrada
en el Blog
6 Tiene diseñado el organigrama de la
empresa, evidencias fotográficas. x
Se encuentra en
proceso
7 Hay procedimientos o procesos escritos de
la operación de la empresa, como manual
de funciones y procedimientos, evidencias
fotográficas.
x
Publicar Entrada
en el Blog
8 Se incentiva al empleado en su proceso
personal, profesional y social, evidencias
fotográficas.
x
Publicar Entrada
en el Blog
9 Se generan actualizaciones,
entrenamiento o cursos que mejoren los
procesos y las actividades del personal,
evidencias fotográficas.
x
Publicar Entrada
en el Blog
10 Se realizan auditorias en todas las áreas
de la empresa, evidencias fotográficas. x
Publicar Entrada
en el Blog
11 Utiliza logística para optimizar los
procesos de su organización, evidencias
fotográficas.
x
Publicar Entrada
en el Blog

Fecha:
Febrero de
2014
12 El trabajador cuenta con los recursos
necesarios para realizar sus funciones,
como equipos, maquinaria, muebles y
Publicar Entrada en el Blog materia prima,
x
Publicar Entrada
en el Blog
13 La empresa tiene diseñado un plan de
contingencia para los casos de
emergencia, evidencias fotográficas.
x
Publicar Entrada
en el Blog
14 Se ha realizado un análisis de los factores
claves del éxito de su negocio con el fin de
descubrir debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas en el mercado
atendido y de su situación como empresa,
x
Se encuentra en
proceso
PROCESAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
CUMPLE
OBSERVACIONES
1 Tienen inventario sobre las ventas de los
último tres meses x
2 Cuentan con una lista de los productos que
vende. x
3 Cuentan con base de datos (Nombre,
cargo y edad, correo, etc.) del personal que
labora para la microempresa.
x
4 Tiene definida una lista de precios al por
mayor y al por menor x
5 Utiliza publicidad para vender sus
productos. x
6 Aplica algún paquete contable en la
empresa. x

Fecha:
Febrero de
2014
7 Tiene política de innovación. X
PRODUCCION DE DOCUMENTOS
CUMPLE
OBSERVACIONES
1 El marco filosófico de la microempresa se
encuentra documentado, es decir, se
encuentra en un documento físico y/o
electrónico, y en lugar visible para
conocimiento de todo el personal.
x
2 La infraestructura y el mobiliario es
adecuado para realizar los procesos de
digitación de una forma óptima,
garantizando el producto y el buen
desempeño del personal.
x
Maneja la base de
datos en la oficina
en su casa.
3 Hay manuales obre la operación de los
equipos o maquinaria que utiliza la
microempresa
X
4 El trabajador cuenta con los recursos
necesarios para realizar sus funciones,
como equipos, maquinaria, muebles y
materia prima.
x
5 La organización tiene elaborado y
documentado el plan de mercadeo, la
estrategia de precios, políticas de
descuentos u otras variables de promoción.
X
6 Los documentos que genera la
microempresa (cartas, memorando, acta,
constancias, certificaciones, informes,
entre otros), cumplen con las normas de
gestión de la calidad vigentes.
x
7 Los documentos de compra venta que
genera la microempresa (cotización, x

Fecha:
Febrero de
2014
factura, pedido, remisión, recibo de caja,
comprobantes de ingreso y egreso, entre
otros), cumplen con las normas de gestión
de la calidad vigentes.
TIC
CUMPLE
OBSERVACIONES
1 La microempresa cuenta con un Logo x
2 Existe una cuenta de correo institucional x
3 Cuenta con mapa de ubicación geográfica
de la microempresa
x
4 Existe inventario de equipos tecnológicos x
5 El microempresario cuenta con tarjeta de
presentación x
6 La microempresa cuenta con
publicaciones (Folleto, Presentaciones) de
su marco filosófico
x
7 Existe un catálogo de productos y
servicios x
8 Cuenta con una galería de imágenes x
9 Cuenta con página web x
10 Cuenta con redes sociales para comercio
electrónico x
Instructores: PATRICIA MORA MARITZA MUÑOZ
ATENAIDA PEREZ GERMÁN AREVALO

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