El documento describe el proceso de compras de una organización, que comienza con un usuario que emite una solicitud de pedido en el sistema. Luego, el jefe del departamento de compras envía un correo electrónico para liberar la solicitud de pedido con una justificación. A continuación, se solicitan cotizaciones a los proveedores y se evalúan para crear una orden de compra que se libera, imprime y firma antes de entregarla al proveedor seleccionado.

1. Usuario
(Cliente)
Jefe del área Departamento
de Compras
Contralor y/o
Gerente
General
Proveedor
INICIO
EMITIR SOLICITUD
DE PEDIDO EN
SISTEMA
ENVIAR UN E-MAIL
PARA LIBERAR S/P
CON
JUSTIFICACIÓN
LIBERAR S/P
SOLICITAR
COTIZCIÓN A
PROVEEDORES
ENTREGAR
COTIZACIÓN
EVALUAR
COTIZACIONES
CREAR ORDEN DE
COMPRA
LIBERAR ORDEN
DE COMPRA
IMPRIMIR ORDEN
DE COMPRA
FIRMAR ORDEN
DE COMPRA
ENTREGAR
ORDEN DE
COMPRA AL
PROVEEDOR
Flujograma de Procesos de Compras