1. ¿ Có mo abo rdar la
implantac ió n de la
no rma IRIS ?
Rubé n Bagüé s
Consultor Sistemas Normalizados
Área Sistemas Normalizados
Contacto: ruben.bagues@ bcn.auren.es
Barcelona, 6 de mayo de 2009
rube n .bag ue s @bc n .aure n .e s

2. No rmativa de Re fe re nc ia
• Norma ISO 9001:2000. Norma de requisitos de implantación de
Sistemas de Gestión de la Calidad
• Norma IRIS v.1. Norma de requisitos de implantación de Sistemas
de Gestión de la Calidad para el sector del Ferrocarril
• CENELEC EN 50126, 50128, 50129. Normativa aplicable del Comité
Europeo para la normalización Electrotécnica, sólo aplicable para
algunos alcances de la norma.
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3. Contenido de la Sesión
I.- ENFOQUE METODOLÓGICO
• DIAGNÓSTICO
• IMPLANTACIÓN
• CIERRE DE PROYECTO
II.- POSIBLES AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA LA
IMPLANTACIÓN
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4. I.- ENFOQUE
METODOLÓGICO
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5. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e I: F a s e II : F a s e III :
D ia g n ó s t ic o Im p la n t a c ió n C ie r r e
P ro ye c to
C o m p re n d e V e r if ic a c i
P l a n d e A c c ió n
P la n d e A c c i ó n
r e l ón
C o n tra s ta r c o n
T r a n s f e r e n c ia
Im p la n t a c ió n
Im p la n t a c
N e g o c io ió n d e l d e C o n o c im ie n t o
r e q u is it o s
C o n tra s ta r
c o n “ KO P la n d e
de l
A c c ió n
Q u e s t io n s ” R e a liz a c ió n
E v a l u a c ió n de
d e m é to d o A u d it o r ía C ie r r e
In t e r n a y
d e g e s t ió n In f o r m e d e de l
de No P ro ye c to
p ro ye c to s C o n f o r m id a
de s
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6. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e I:
D ia g n ó s t ic o
C o m p re n d e
Objetivo:
P la n d e A c c ió n
r e l
C o n tra s ta r c o n En esta primera fase se pretende llevar a
N e g o c io r e q u is it o s cabo todas las acciones necesarias para
C o n tra s ta r
c o n “ KO conocer donde se encuentra la empresa, y
Q u e s t io n s ” qué acciones serán necesarias implantar
para alcanzar un nivel aceptable para la
E v a lu a c ió n certificación IRIS
d e m é to d o
d e g e s t ió n
de
p ro ye c to s
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7. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e I:
D ia g n ó s t ic o Objetivo:
Kick off proyecto.
C o m p re n d e Entendimiento detallado de la operativa
P la n d e A c c ió n
r e l seguida por la Empresa en cada uno de
C o n tra s ta r c o n sus procesos y subprocesos.
N e g o c io r e q u is it o s
C o n tra s ta r Responsables:
c o n “ KO
Q u e s t io n s ” Responsable de Proyecto
E v a lu a c ió n Documentos:
d e m é to d o Excel de Recogida de Datos
d e g e s t ió n
de
p ro ye c to s
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8. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e I:
D ia g n ó s t ic o
C o m p re n d e Objetivo:
P la n d e A c c ió n
r e l
C o n tra s ta r c o n Conocer el grado de cumplimiento de las
N e g o c io r e q u is it o s “KO Questions” básicas de la norma IRIS,
C o n tra s ta r
sin las cuales no es posible la
c o n “ KO certificación IRIS.
Q u e s t io n s ”
E v a lu a c ió n Responsables:
d e m é to d o Responsable de Proyecto
d e g e s t ió n
de Documentos:
p ro ye c to s Excel de Recogida de Datos
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9. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e I:
D ia g n ó s t ic o
C o m p re n d e
Objetivo:
P la n d e A c c ió n
r e l
C o n tra s ta r c o n Evaluar el método seguido en la actualidad
N e g o c io r e q u is it o s
C o n tra s ta r para gestionar los proyectos, dado que es
c o n “ KO un punto muy importante y que requiere
Q u e s t io n s ” de un gran esfuerzo de adaptación.
E v a lu a c ió n Responsables:
d e m é to d o Responsable de Proyecto
d e g e s t ió n
de Documentos:
p ro ye c to s Excel de Recogida de Datos
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10. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e I:
D ia g n ó s t ic o Objetivo:
Contrastar con el resto de requisitos de la
norma IRIS, que incluye dentro los
C o m p re n d e requisitos de norma ISO 9001, para saber
P la n d e A c c ió n
r e l
C o n tra s ta r c o n
el grado de adaptación a las dos normas.
N e g o c io r e q u is it o s Responsables:
C o n tra s ta r
c o n “ KO Responsable de Proyecto
Q u e s t io n s ”
Documentos:
E v a lu a c ió n
d e m é to d o Excel de Recogida de Datos
d e g e s t ió n
de
p ro ye c to s
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11. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e I:
D ia g n ó s t ic o
C o m p re n d e
Objetivo:
P la n d e A c c ió n
r e l
C o n tra s ta r c o n Definir claramente las acciones a llevar a
N e g o c io r e q u is it o s
C o n tra s ta r cabo de manera cronológica para
c o n “ KO conseguir llegar a la auditoría interna al
Q u e s t io n s ” menos con los requisitos mínimos.
E v a lu a c ió n Responsables:
d e m é to d o
Responsable de Proyecto
d e g e s t ió n
de Documentos:
p ro ye c to s
Plan de Acción
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12. Enfo que Me to do ló g ic o
Objetivo:
La Empresa, junto al Consultor, llevará a cabo
la implantación de cada una de las acciones F a s e II :
definidas en el Plan de Acción. Esto puede
Im p la n t a c ió n
requerir de creación de nuevos documentos
o adaptación de los ya existentes, posibles
cambios en los procesos, etc..
P la n d e A c c ió n
Alcance:
Im p la n t a c ió n
Todos los procesos y personas implicados de
la empresa, teniendo en cuenta que es de
aplicación a productos o servicios del sector
de l
del ferrocarril.
Responsable:
La Empresa junto al Consultor.
Recomendación:
Es vital la colaboración de todas las personas,
desde la Dirección al resto de empleados.
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13. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e III :
C ie r r e
P ro ye c to
Objetivo:
Verificar que la empresa está preparada para V e r if ic a c i
recibir una auditoría externa de ón T r a n s f e r e n c ia
certificación IRIS Im p la n t a c
ió n d e l d e C o n o c im ie n t o
P la n d e
A c c ió n
R e a liz a c ió
n de
C ie r r e
A u d it o r ía
In t e r n a y de l
In f o r m e P ro ye c to
de No
C o n f o r m id
ade s
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14. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e III :
C ie r r e
P ro ye c to
Objetivo:
Verificar que todas las acciones del Plan de V e r if ic a c i
Acción se han realizado y quedan ón T r a n s f e r e n c ia
“evidencias” de su realización que cumplan Im p la n t a c
con los requisitos de la norma IRIS ió n d e l d e C o n o c im ie n t o
P la n d e
Responsable: A c c ió n
R e a liz a c ió
Consultor y Responsable Proyecto n de
A u d it o r ía C ie r r e
In t e r n a y
In f o r m e d e de l
No P ro ye c to
C o n f o r m id
ade s
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15. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e III :
C ie r r e
Objetivo: P ro ye c to
Realizar a través de una persona diferente
V e r if ic a c i
del consultor una Auditoría Interna contra ón T r a n s f e r e n c ia
la norma IRIS, de modo que se tenga una Im p la n t a c
visión mas global del cumplimiento de los ió n d e l d e C o n o c im ie n t o
requisitos. P la n d e
Responsable: A c c ió n
R e a liz a c ió
Auditor n de
A u d it o r ía C ie r r e
Documento: In t e r n a y
In f o r m e d e de l
Informe de Auditoría Interna No P ro ye c to
C o n f o r m id
ade s
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16. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e III :
C ie r r e
P ro ye c to
Objetivo:
V e r if ic a c i
Realizar una formación a las personas ón T r a n s f e r e n c ia
responsables de la organización para que Im p la n t a c
conozcan, comprendan y compartan el ió n d e l d e C o n o c im ie n t o
nuevo sistema de gestión de la calidad P la n d e
basado en la norma IRIS A c c ió n
R e a liz a c ió
Responsable: n de
A u d it o r ía C ie r r e
Consultor In t e r n a y
In f o r m e d e de l
Documento: No P ro ye c to
Documentación de Formación C o n f o r m id
ade s
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17. Enfo que Me to do ló g ic o
F a s e III :
C ie r r e
P ro ye c to
Objetivo:
V e r if ic a c i
Reunión final tras la Auditoría Externa de ón T r a n s f e r e n c ia
certificación para revisar el informe y cerrar Im p la n t a c
el proyecto definiendo las acciones a ió n d e l d e C o n o c im ie n t o
implantar. P la n d e
A c c ió n
Responsable: R e a liz a c ió
n de
Resp. Proyecto y Consultor. A u d it o r ía C ie r r e
Documento: In t e r n a y
In f o r m e d e de l
Informe de Cierre de Proyecto No P ro ye c to
C o n f o r m id
ade s
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18. II.- AYUDAS Y
SUBVENCIONES PARA
LA IMPLANTACIÓN
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19. Ayudas y Subvenciones para la
implantación
• Ayudas del ámbito de Catalunya a través
del ACC10 (CIDEM |COPCA):
– Programa Innoempresa: Ayudas para la
realización de proyectos de innovación
• Innovación a través de la introducción de un nuevo
método organizativo que aporte ventajas
competitivas a la empresa.
• Pymes del sector de la industria y otras
– <250 trabajadores
– i/o volumen de facturación menor o igual a 50
millones de euros
– O balance general anual menor o igual a 43 millones
de euros
• Subvencionable hasta el 50% de 30.000 euros en
pequeñas empresas y de 60.000 euros en
medianas
• Solicitud hasta el 14 de mayo del 2009
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20. Contacto
Rubén Bagüés
ruben.bagues@bcn.auren.es
Carme Borrull
carmen.borrull@bcn.auren.es
Auren Consultors Barcelona
Mallorca, 260 Àtic
08008 Barcelona
Tel.: 93 215 59 89
Fax: 93 487 28 76
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21. rube n .bag ue s @bc n .aure n .e s