Perfil Técnico Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de los Sectores La Union - Machaypungo y Frutillo Pampa - c.P. San Antonio - Bambamarca - Hualgayoc
UBS Dentro de la longitud de la línea de distribución se pueden encontrar los mismos componentes que en la línea de conducción, dependiendo del terreno, a excepción de la cámara rompe presión tipo 6 por la de tipo 7. Conjunto de instalaciones que el prestador de servicio de agua y saneamiento tiene para transportar desde el punto o puntos de reservorio hasta llegar al suministro (domicilio) para satisfacer las necesidades básicas.
UBS Dentro de la longitud de la línea de distribución se pueden encontrar los mismos componentes que en la línea de conducción, dependiendo del terreno, a excepción de la cámara rompe presión tipo 6 por la de tipo 7. Conjunto de instalaciones que el prestador de servicio de agua y saneamiento tiene para transportar desde el punto o puntos de reservorio hasta llegar al suministro (domicilio) para satisfacer las necesidades básicas.
Parte 01 e 02 introdução - mídias digitais e redes sociais - 24.11.2012 (ve...Erika Zuza
Versão reduzida da apresentação realizada durante as aulas de pós - graduação Lato sensu 'Propaganda e Marketing na gestão de marcas' na UFRN, em 24.11.2012. Profa Erika Zuza.
Encuesta de Preferencia Electoral 2013 Guasave Sinaloa México, realizada del 8 al 9 de junio del 2013 por la Empresa Con Estadística, presentada en el Noticiero Estatal Radio Formula Noticias con Víctor Torres.
Fuente: Radio Formula Noticias
Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con alimentación eléctrica en corriente alterna. Un motor es una máquina motriz, esto es, un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par.
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Perfil ampliacion y mej del sist agua potable frutillo pampa
1. CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901
Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO –
SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN
ANTONIO DISTRITO BAMBAMARCA - HUALGAYOC -
CAJAMARCA”
Formulador: Ingº. Cynthia Maribel Gamero Cabrejos.
Hualgayoc, Julio del 2016.
2. CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901
Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE
LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO
PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMBAMARCA, PROVINCIA
HUALGAYOC-CAJAMARCA”
B. Objetivo del proyecto
Lograr una considerable “MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS LOS
CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA
- C.P. SAN ANTONIO”
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Agua potable
En el Balance Oferta – Demanda para producción de agua potable para todo el horizonte
del proyecto, se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de
atención del proyecto por causas del mal estado sistema de agua existente que
actualmente se encuentra colapsándose en su totalmente por haber superado
enormemente su vida útil de diseño, la misma que carece estructuras de protección y
funcionalidad del sistema, por lo que en esta forma se está confirmando la necesidad de
realizar la oferta del servicio de suministro de agua con el mejoramiento, que permita cubrir
el déficit existente así como la atención de la creciente demanda futura, lo cual será posible
a partir del sistema previsto. A continuación se muestra el déficit de caudal para todo el
horizonte del proyecto.
Año Oferta Demanda Balance
0 0.00 0.00 0.00
1 11.35 11.28 0.08
2 11.35 11.41 -0.06
3 11.35 11.55 -0.19
4 11.35 11.68 -0.33
5 11.35 11.81 -0.46
6 11.35 11.95 -0.60
7 11.35 12.08 -0.73
8 11.35 12.24 -0.88
9 11.35 12.39 -1.04
10 11.35 12.54 -1.19
11 11.35 12.70 -1.35
12 11.35 12.85 -1.50
13 11.35 13.01 -1.65
14 11.35 13.16 -1.81
15 11.35 13.31 -1.96
16 11.35 13.47 -2.11
17 11.35 13.62 -2.27
18 11.35 13.79 -2.44
19 11.35 13.97 -2.61
20 11.35 14.14 -2.79
Balance (miles m3/año)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
0 5 10 15 20
Volumenm3/año
Años
Balance Oferta - Demanda agua potable
Con Proyecto
Oferta Demanda
OFERTA EXISTENTE
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
En la situación con Proyecto, según el estudio hidrológico Se aprovechará el Agua del
manantiales existentes denominados La Nueva Esperanza 01 y 02 que los actualmente
abastecerán con un caudal acumulado de 0.36 lt/seg = 11,352.96 m3/año
.
Es necesario acotar que el diseño de la captación estará en función a la demanda
proyectada, se adjunta memoria de cálculo en anexo.
Saneamiento
En el Balance Oferta – Demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto (10 años),
se observa que existe un déficit de infraestructura de unidades básicas de saneamiento,
el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance será
cubierto por la construcción de las 131 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS)
proyectadas, tal como se plantea en la alternativa de saneamiento
D. Análisis técnico del PIP
ALTERNATIVA N° 01
Corresponde el Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Saneamiento
Básico Rural, para un total de 116 familias.
En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la
Ampliación y Mejoramiento de un sistemapor gravedad, captaciones Tipo C-1 (02
construc), inst. línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de
capacidad (Construc), con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución
de 13,900.23 ml, 19 und cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones
domiciliarias, 116 casetas sanitarias (baño rural + lavadero de granito) con puerta,
ventana y la estructura de cobertura con madera de la zona, 116 instalaciones de
biodigestores con caja de lodos y con sus pozos de infiltración (con ladrillo KK de
la zona), Plan de Manejo Ambiental y capacitaciones (Mitigación Ambiental,
Monitoreo Arqueológico y del Seguimiento Ambiental, Seguridad de Riesgos e
Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y Capacitación de Operación y
Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento Rural de las estructuras) y
flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración
de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión de Obra.
ALTERNATIVA N° 02
AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT
0 0 116 -116
1 0 117 -117
2 0 119 -119
3 0 120 -120
4 0 122 -122
5 0 123 -123
6 0 124 -124
7 0 126 -126
8 0 127 -127
9 0 129 -129
10 0 131 -131
BALANCEOFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)
-5
15
35
55
75
95
115
135
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LETRINAS(UND)
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)
DEMANDA OFERTA
DEFICIT
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PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
Corresponde a la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE RURAL y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON LA INSTALACION DE
CASETAS SANITARIAS, para un total de 116 familias.
En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación
y Mejoramiento de un sistema por gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc),
inst. línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad
(Construc), con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23
ml, 19 und cámaras rompepresión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas
sanitarias (baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de
cobertura con madera tornillo, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos
y con sus pozos de infiltración (con ladrillo pandereta), Plan de Manejo Ambiental y
capacitaciones (Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico y del Seguimiento
Ambiental, Seguridad de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y
Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento
Rural de las estructuras) y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye
lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión
de Obra.
E. Costos del PIP
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de
obras y actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según
el presupuesto que asigne la Municipalidad Distrital de La Encañada; a
continuación se muestra los costos para la alternativa 01.
Costos de la Inversión.
ALTERNATIVA N° 01
DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL
TANGIBLES 833,602.33 1,131,198.36
01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) UND 02 5,408.83 7,339.78
02 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) ML 621.65 8,871.36 12,038.44
03 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 UND 01 8,673.36 11,769.75
04 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO UND 01 1,034.74 1,404.14
05 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) ML 13900.23 206,065.77 279,631.25
06 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) UND 19 16,790.59 22,784.83
07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). UND 116 19,048.55 25,848.88
08 INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) UND 116 321,918.43 436,843.31
09 INSTALACION DE BIODIGESTOR UND 116 129,259.11 175,404.61
10 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION UND 116 52,998.49 71,918.95
11
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO ,
SEGURIDAD Y CAPACITACIONES
GLB 01 42,533.10 57,717.42
12 FLETE GLB 01 21,000.00 28,497.00
INTANGIBLES 67,871.90 67,871.90
13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 22,623.97 22,623.97
14 SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 45,247.93 45,247.93
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,199,070.26
COSTOS (S/.
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
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POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
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F. Beneficios del PIP
cantidad (S/.) Precio (S/./m3
)
0 20.0
Precio máximo al cual no se
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al
sistema (m3
/mes/vivi.)
3.0 15.3
Precio económico del agua para los
no conectados al sistema (S/./m3
)
Consumo según tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
11.0 2.5 Tarifa de la EPS o propuesta
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
12.6 0.0
Q = 12.6 -0.63 P
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios
45.75
71.23
116.98
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
20.0
15.3
2.5
0.00.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0 2 4 6 8 10 12 14
P(S/./m3)
Q (m3/usuario/mes)
CURVADE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
Area de beneficios
Recursos liberados
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PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
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G. Resultados de la evaluación social
Principales Rubros
Costo total
a precios de
mercado
Factor de
corrección
Costo a
precios
sociales
Expediente Técnico 22,624 0.91 20,588
Costo Directo 583,666
CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 5409 4,277
Insumo de origen nacional 3624 0.85 3,080
Insumo de origen impotado 541 0.81 438
Mano de Obra Calificada 498 0.91 453
Mano de Obra no Calificada 746 0.41 306
LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 8871 7,015
Insumo de origen nacional 5944 0.85 5,052
Insumo de origen impotado 887 0.81 719
Mano de Obra Calificada 816 0.91 743
Mano de Obra no Calificada 1224 0.41 502
RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 8673 6,859
Insumo de origen nacional 5811 0.85 4,939
Insumo de origen impotado 867 0.81 703
Mano de Obra Calificada 798 0.91 726
Mano de Obra no Calificada 1197 0.41 491
CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1035 818
Insumo de origen nacional 693 0.85 589
Insumo de origen impotado 103 0.81 84
Mano de Obra Calificada 95 0.91 87
Mano de Obra no Calificada 143 0.41 59
RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) 206066 162,957
Insumo de origen nacional 138064 0.85 117,354
Insumo de origen impotado 20607 0.81 16,691
Mano de Obra Calificada 18958 0.91 17,252
Mano de Obra no Calificada 28437 0.41 11,659
CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 16791 13,278
Insumo de origen nacional 11250 0.85 9,562
Insumo de origen impotado 1679 0.81 1,360
Mano de Obra Calificada 1545 0.91 1,406
Mano de Obra no Calificada 2317 0.41 950
CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). 19049 15,064
Insumo de origen nacional 12763 0.85 10,848
Insumo de origen impotado 1905 0.81 1,543
Mano de Obra Calificada 1752 0.91 1,595
Mano de Obra no Calificada 2629 0.41 1,078
INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) 321918 254,573
Insumo de origen nacional 215685 0.85 183,333
Insumo de origen impotado 32192 0.81 26,075
Mano de Obra Calificada 29617 0.91 26,951
Mano de Obra no Calificada 44425 0.41 18,214
INSTALACION DE BIODIGESTOR 129259 102,218
Insumo de origen nacional 86604 0.85 73,613
Insumo de origen impotado 12926 0.81 10,470
Mano de Obra Calificada 11892 0.91 10,822
Mano de Obra no Calificada 17838 0.41 7,313
INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION 52998 41,911
Insumo de origen nacional 35509 0.85 30,183
Insumo de origen impotado 5300 0.81 4,293
Mano de Obra Calificada 4876 0.91 4,437
Mano de Obra no Calificada 7314 0.41 2,999
42533 33,635
Insumo de origen nacional 28497 0.85 24,223
Insumo de origen impotado 4253 0.81 3,445
Mano de Obra Calificada 3913 0.91 3,561
Mano de Obra no Calificada 5870 0.41 2,407
FLETE 21000 16,607
Insumo de origen nacional 14070 0.85 11,960
Insumo de origen impotado 2100 0.81 1,701
Mano de Obra Calificada 1932 0.91 1,758
Mano de Obra no Calificada 2898 0.41 1,188
Supervisión 45248 0.91 41,176
Gastos Generales + Utilidad + IGV 297596 0.85 252,957
Total 1,199,070 973,933
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y
CAPACITACIONES
7. CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901
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Sostenibilidad del PIP
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institución Función Compromiso
Municipalidad
Provincial de
Hualgayoc (MPC)
Asegurar la prestación de los
servicios de Agua potable y
saneamiento básico rural
Financiamiento de las obras y de la
pre-inversión (40 y 60%
aproximadamente).
JASS de los sectores de
La Unión y Frutillo
Pampa
Prestación de los servicios de
Agua potable en el caserío
beneficiario, control,
mantenimiento y conservación
del sistema.
Participación de Personal bajo la
administración del JASS, asistencia
técnica de Operación y
Mantenimiento del sistema, así
como la capacitación respectiva.
Beneficiarios Participación en las acciones de
desarrollo social
Aportación del costo de Operación
y Mantenimiento.
Institucionalmente
Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones
inherentes de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.
La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, posee la capacidad instalada tanto
técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.
Financieramente
El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para el
2016.
Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Comité de
Gestión del Sector y de la JASS, por lo que dicho acuerdo consta en el Acta de
Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en
documentos varios, al final del Perfil.
Socialmente
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y
por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e
institucionales.
Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto.
Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la
infraestructura del sistema de Agua potable y Saneamiento básico Rural.
8. CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
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H. Impacto ambiental
Acciones que puedes causar impacto
Acciones Sin proyecto Ejecución Operación
Acciones que
modifican el suelo
-Contaminación del suelo
y Aguas subterráneas por
Aguas residuales.
- Movimiento de tierras para el
tendido de tuberías y
Mejoramiento yAmpliación de
PTAP
-Movimiento de tierras en las zonas
de expansión de los servicios con
poca frecuencia
Acciones que
implican emisión
de contaminantes
- Microorganismos
patógenos en las Aguas
residuales.
- Olores ofensivos en la
zonas de descarga.
-Producción de polvo.
-Ruido de la maquinaria
liviana extemporáneamente..
- Polvo y ruido durante la
instalación.
- Menor emisión de olores en las
cajas de captación y reservorio.
Acciones que
modifican los
cuerpos de Agua
- Descarga de Aguas
residuales sin tratar a ríos
y quebradas con alta
presencia de CF y DBO
-Eliminación de descargas de
Aguas residuales sin tratar.
- Descarga de Aguas excedentes
tratadas con CF y DBO dentro de
los límites máximo permisibles
Acciones que
modifican el
ecosistema
- Presencia de charcos
de Aguas residuales.
- Deforestación para la
instalación de tuberías de
conducción y aducción.
- Captación del caudal total de los
manantiales
I. Organización y Gestión
Para la ejecución de la obra se recomienda por contrata, por el monto de
Inversión, siendo la Empresa ganadora quien asuma la Mano de Obra
Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita; cuyo financiamiento será por
parte de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, teniendo como Inversión
Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y liquidación de
la obra.
La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS de los
caseríos Machaypungo – Sector la Unión y Frutillo Pampa, que se constituirá
una vez ejecutado el proyecto.
Aprobado el presente perfil. Se procede a la etapa de inversión del proyecto; el
proyecto se iniciará con la elaboración del expediente técnico por parte de la
consultora ganadora; la mismaque evaluará y aprobará el estudio de ingeniería.
La oficina de administración a través del órgano competente, formulará las bases
del concurso público, para licitar la ejecución de obras del proyecto.
La ejecución de obras estará supervisado por la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc, la que velará que las obras se hagan con la calidad y recursos
planteados en los estudios de ingeniería. Culminada las obras se hará entrega
a la JASS correspondiente del caserío antes indicado.
9. CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901
Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
Plan de Implementación
TOTAL MES 6
DESCRIPCION METRADO PRESUP (S/.) 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena
A. INVERSIÓN TANGIBLE 1,131,198
A.1 COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA
3,670 3,670
1 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 2.00 7,340
1.0 1.0
2 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 621.65 12,038
11,770
3 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 1.00 11,770
1
702 702
4 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1.00 1,404
0.5 0.5
93210
5 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) 13,900.23 279,631
4587
6 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 19.00 22,785
7 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). 116.00 25,849
218,422 218,422
8 INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) 116.00 436,843
58 58
87,702 87,702
9 INSTALACION DE BIODIGESTOR 116.00 175,405
58 58
35,959 35,959
10 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION 116.00 71,919
58 58
57717
11 1.00 57,717
1
12 FLETE 1.00 28,497
B. INVERSION INTANGIBLE 67,872 6,464 12,928
11 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 1.00 22,624
6,464
14 SUPERVISION DE OBRA 1.00 45,248
0.14
TOTAL 1,199,070
342,257
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y MONITOREO
ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES
0.29
0.56
0.29
LIQUIDACIONDEOBRA
9313
0.29
342,257
12,928
19
12,928
673,678
25849
0.00
0.02
LICITACIONDELAOBRA
0.29
22,624
22,623.97 126,60210,134
12,928
0.110.00 0.01
22,624
12,928
100.00%
116
0.00 0.00
186421
673,678
622
3,670
28,497
1
12,928
126,602
12,038
22,785
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
MES 1 MES 4MES 2 MES 3 MES 5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA- C.P SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA
10.
11. CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901
Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
J. Marco Lógico
RESUMEN DEOBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
“Mejora de la calidad de vida de
la población de los sectores La
Unión – Frutillo Pampa”
- Disminución en costos de salud
e índices de morbilidad y
mortalidad, - reducción de las
NBI de en el 1er año, al 2do año se
incrementa el IDH hasta el quinto
año del proyecto.
Censos, encuestas, información
del INEI, visitas a la zona
Interés de la población Para
participar en acciones de
desarrollo de su localidad.
-Disminución progresiva de
índices de EDA y enfermedades
asociadas al consumo de Agua en
90% en la localidad al término del
proyecto.
-Disminución de la población sin
acceso a Agua del 50% a 5% al
cabo del año 5 del proyecto
1.- Infraestructura del sistema de
Agua potable y la Instalación de
casetas sanitarias(baños
rurales) en buenas condiciones
(Componente infraestructura)
- Población satisfecha en un 95 %
por el buen servicio que brinda el
sistema de Agua potable.
- Realización de pruebas
hidráulicas en la línea de
conducción, red de distribución.
- La Municipalidad Provincial de
Hualgayoc conjuntamente con
los pobladores de los sectores
La Unión – Frutillo Pampa,
gestionan el Mejoramiento y
Ampliación del sistema de Agua
potable y Saneamiento Básico
Rural.
2.-Programa de capacitaciones
sobre el uso adecuado y
moderado del Agua potable
(componente de capacitación)
- Funciona un adecuado sistema
de distribución operación y
mantenimiento.
- Reporte de la junta de usuarios
sobre el servicio que se brinda
en diferentes puntos del sistema.
- La Junta Administradora del
Servicio de Saneamiento vela por
un buen servicio de operación y
mantenimiento.
- Familias capacitadas en un 95%
sobre el uso adecuado del Agua.
- Encuestas realizadas a familias
sobre el uso de Agua por parte
del MINSA.
-Tangibles: -Tangibles:
v Captación Tipo C1 (02 und)
S/ 7339.78
v Línea de conducción (621.65
m) S/. 12038.44
- Presupuesto Participativo
2015.
- Aprobación del expediente
técnico.
v Reservorio de 20 m³ (01.00
und) S/.11,769.75
- Resolución de aprobación del
Expediente Técnico.
- Disponibilidad presupuestal por
parte de la Municipalidad
Provincial de Hualgayoc.
v Caseta de válvulas (01.00
und), S/. 1,404.14
v Red de distribución
(13,900.23 m) S/. 279,63125
v CRPT-7 (19 und) S/.
22,784.83
v Conexiones domiciliarias
(116 und) S/. 25,848.88
v Casetas sanitarias con
biodigestores y pozo de
infiltración (116 und) S/.
684,166.87
v Plan de Manejo Ambiental y
Monitoreo Arquelogico,
seguridad y capacitaciones (01
gbl) S/. 57,717.42
v Flete (01 gbl) S/. 28,497.00
-Intangibles: -Intangibles:
Elaboración de expediente
técnico, labores de Supervisión y
Liquidación del Proyecto
v Elaboración de Expediente
Técnico S/. 22,623.97
v Supervisión y Liquidación de
Obra. S/. 44,247.93
ACCIONES
- La participación de las
autoridades locales y población
en generales aseguran la
sostenibilidad del proyecto.
- Presupuesto del costo de la
obra.
Ampliación y mejoramiento de
infraestructura del sistema de
Agua potable de manantial por
gravedad y Instalación de
Casetas sanitarias con
biodigestores y pozos de
infiltración. (116.00 und),
Mitigación de Impacto Ambiental,
monitoreo y seguimiento
ambiental, seguridad de riesgos
e higiene en obra y capacitación
de operación y mantenimiento. ,
Flete
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/.
1'199,070.26
PROPÓSITO
Menor incidencia de
enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
dérmicas de de los sectores La
Unión – Frutillo Pampa.
Información del Ministerio de
Salud (Centro de Salud el
Porvenir)
Adecuadas prácticas y hábitos de
higiene y aseo personal.
COMPONENTES
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Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS
MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO
BAMABAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA”
UBICACIÓN :
Departamento : Cajamarca
Provincia : Hualgayoc
Distrito : Bambamarca
Centro Poblado : San Antonio
Sector : La Unión - Frutillo Pampa.
Región
Cajamarca
REGION CAJAMARCA EN EL PERU Y LAS PROVINCIAS DELA REGION
PROV. DE CAJAMARCA EN REGION CAJAMARCA Y DISTRITOS DE PROV. DE CAJAMARCA
Provincia
HUALGAY
Ilustración 1: Ubicación del distrito Bambamarca
Fuente: Elaborado a partir de mapas político nacional, departamental, provincial y distrital.
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Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:
2.2.1. Unidad Formuladora:
Municipalidad Provincial de Hualgayoc
Sector : Unidad Formuladora
Responsable : Ingº Victor Huaripata Cortez
Pliego : Gobierno Local Prov. Hualgayoc
Teléfono : (076) 353016
Correo electrónico : ing.cgc@outlook.com.pe
Dirección : Av. Atahualpa N° 202
Formulador : Ing. .Cynthia Maribel Gamero Cabrejos
2.2.2. Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Hualgayoc
Nombre : Municipalidad Provincial de Hualgayoc.
Sector : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Responsable : Ingº Rolando Anyaypoma Julcamoro.
Pliego : Gobierno local Prov. Hualgayoc
Teléfono : (076) 353016 / 353557
Dirección : Jr. Miguel Grau Nº 380
.
Competencia de la Gerencia Desarrollo Urbano y Rural:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras
de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de
Desarrollo Municipal y Regional.
Capacidad de la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas,
así mismo dispone de personal técnico – profesional, para ejecutar el proyecto.
2.3. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades
- La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, a través de la Gerencia Municipal en el
marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales
ZONA
DEL
DISTRITO DEBAMBAMARC Y EL CP SAN ANTONIO
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Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral sostenible y armónico de su circunscripción, esta manera mejorar la calidad de
vida de las personas prioriza este proyecto, con la necesidad de disminuir la incidencia
de enfermedades de los pobladores de los caseríos. Machaypungo – Sector la Unión y
Frutillo Pampa del C.P. San Antonio, mediante la Mejoramiento y Ampliación de su
sistema de Agua potable rural para beneficiar 116, que actualmente viven en dicha
zona.
- A través de la conformación de un Comité de Gestión Integral, los beneficiarios se
comprometen a participar activamente en la gestión y ejecución del proyecto, así como
comprometer en caso necesario, su aporte de mano de obra y pago de tarifas que
impliquen el uso del servicio; además determinar la directiva encargadas de la
operación y mantenimiento de la futura JAAS, y también las entidades y/o personas que
tendrán a cargo la capacitación adecuada.
2.4. Marco de Referencia
La población ha expresado su solicitud explícita en diversas oportunidades, mediante
gestiones anteriormente efectuadas por sus autoridades o representantes, habiendo
recibido respuestas o resultados desfavorables. Es necesario modificar esta situación
negativa de la población y fortalecer su organización y capacidad de gestión.
Es concreta y probada la necesidad de mejorar y ampliar el Sistema de Agua potable rural
y su respectivo saneamiento básico para de los caseríos. Machaypungo – Sector la Unión
y Frutillo Pampa del C.P. San Antonio, actualmente la población está sufriendo que su
sistema actual de agua y letrinización instalada hace 30 años ha colapsado, en sus redes
de agua como en sus estructuras de captaciones y reservorio, y que actualmente tiene agua
por máximo por dos horas, que juntan en recipientes en muy malas condiciones, la
población carece de educación sanitaria como un plan de operación y mantenimiento que
les permita un mejor cuidado de su sistema, por lo que la población está en peligro de
desabastecimiento del servicio del agua y que actualmente la carencia de un sistema de
agua servidas puede a con llevar hacer sus deposiciones en letrinas provisionales o al aire
libre.
Con el logro de este proyecto, la población logrará mejorar el hábitat de sus viviendas y con
ello, disminuir notablemente la incidencia de enfermedades. De allí que la Municipalidad
Provincial de Hualgayoc ha identificado este proyecto como prioritario para su
financiamiento en el período 2016.
Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Política Sectorial de la
Municipalidad, dentro de la Estructura Programática:
Función 018: Saneamiento.
Programa 040: Saneamiento.
Sub Programa 089: Saneamiento Rural.
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalación, Mejoramiento y
Ampliación, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de Agua y sistemas
de alcantarillado, desagües sanitarios y deshechos sanitarios industriales.
Este proyecto se enmarca en la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades- en cuyo
Título V referido a las competencias y funciones específicas compartidas de los Gobiernos
Locales, Arts. 73° y 80°, las Municipalidades, en materia de saneamiento, salud y
salubridad, tiene la de:
“Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de Agua potable,
alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por
economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.”… así como:
“Proveer los servicios de saneamiento rural....”, “Difundir programas de saneamiento
ambiental… en coordinación con los organismos regionales y nacionales pertinentes”… y
.…“Realizar campañas de control de epidemias y medicina preventiva ... y gestionar la
atención primaria de la salud, educación sanitaria...”.
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Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
Por ello, a través de la Gerencia de Infraestructura, está formulando el presente proyecto
de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293 -Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública- tomando como referencia documentación técnica base y de carácter
preliminar formulada en anteriores oportunidades por el Comité de Gestión ante otras
entidades y costeada por la población beneficiaria (gastos de pre-inversión).
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
Los pobladores de los caseríos. Machaypungo – Sector la Unión y Frutillo Pampa del C.P.
San Antonio, es uno de los sectores más cercanos a la ciudad de Bambamarca de que
cuenta con abastecimiento de Agua potable no en su totalidad de sus pobladores, esta
comunidad por su clima variado, está amenazada siempre por epidemias y enfermedades
como la tuberculosis, la malaria, el cólera que desde el año 1992 viene causando estragos
en la población.
Esta localidades es una de las poblaciones que cuenta con un Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable con más de treinta años de antigüedad y que actualmente no cuenta con
las recomendaciones mínimas del Ministerio de Salud, sin embargo hay que remarcar las
perseverancia de sus directivos quienes han acudido a la Oficina de Foncodes, Ministerio
de Salud, entre otras, sin haber hallado la ayuda necesaria para ver realizado al fin el
proyecto.
Actualmente los pobladores tienen un sistema de agua potable y letrinización a punto de
colapsar al 100%, que actualmente tiene agua por regulada por sectores del sistema y el
uso de letrinas provisionales constituyendo este hecho un riesgo inminente para la salud
pública.
El comité de gestión viene coordinando actualmente con la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc para el financiamiento de tan importante obra.
3.1.2. Zona y población afectada
El Distrito de Bambamarca según el censo del 2007, cuenta con una población de 52,718
habitantes, de los cuales 17,763 se ubican en el área urbana y 34,955 es rural; su tasa de
crecimiento anual consideramos la promedio del Distrito es de 1.2 %, su densidad es 116.79
Hab./Km²., en una extensión de 451.38 Km².
En la actualidad, la cantidad de familias usuarias del Agua potable de la zona de influencia
en el Sector La Nueva Unión, se ha incrementado, hasta llegar a las 61 que son el número
de viviendas que actualmente existen según el padrón de beneficiarios(ver anexos), las
cuales a un promedio de 6 personas por familia, hacen una población involucrada de 366
habitantes, lo que indica que dentro del horizonte del proyecto se podrá albergar a una
población mayor, en función de su ritmo de crecimiento, pero teniendo presente que todo
esto se desarrollará dentro de la misma área.
Distrito de Bambamarca
INEI- POBLACION SEGÚN CENSO
Nº Habit.
Categorías Casos %
Acumulado
%
Población Provincia de Hualgayoc al 2007 (INEI) 89,813 Urbano 17,763 33.69 % 33.69 %
Población Distrito de Bambamarca Año 2016 58,693 Rural 34,955 66.31 % 100.00 %
Tasa de crecimiento anual distrital (INEI 2007) 1.20% Total 52,718 100.00 % 100.00 %
Tasa de crecimiento anual Zona Rural 1.20% FUENTE: INEI, Censo 2007 - Elaboración propia
FUENTE: Elaboración propia - INEI
POBLACION DE REFERENCIA
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
3.1.3. Características Socioeconómicas de la Zona Afectada
La población afectada residente en el área del proyecto constituye una gama de
trabajadores, pues están ocupados en variadas actividades económicas como: agricultores
en su mayoría, ganadería, siendo su producción generalmente para el autoconsumo y
semilla, artesanos, trabajadores de Mejoramiento y Ampliación civil, comercialización de
animales menores y artículos de primera necesidad, las construcciones existentes son de
material tradicional, paredes de adobe o tapial, techo de teja o calamina sobre armazón de
madera.
3.1.4. Intentos anteriores de solución
Se trató de dar solución al problema recurriendo a diferentes instituciones como Foncodes,
Ministerio de Salud y en los últimos años ante la Municipalidad Provincial de Bambamarca
y se espera que se haga realizad la ejecución del presente proyecto, que se está iniciando
con el estudio a nivel de perfil SNIP, también es necesario el incremento del caudal de agua
para abastecer a la población beneficiaria, con otras nuevas fuentes de agua, para dar
seguridad del servicio para un futuro ya cercano.
Otra de las posibilidades para el incremento del caudal en los manantiales es la realización
de “RECARGA DE ACUÍFEROS”, a través de prácticas mecánico – estructurales como son
la construcción de “ACEQUIAS DE INFILTRACIÓN” en las partes altas o sobre los
manantiales, con el fin de asegurar el abastecimiento normal a la población beneficiaria
3.1.5. Matriz de Grupos Involucrados
3.1.6. Situación actual
En todos los sectores del área de influencia del proyecto, tiene una población rural de 116
familias de escasos recursos, asumiéndose una carga familiar de 05 integrantes por familia,
hacen un total estimado de 580 habitantes, quienes actualmente tienen un servicio cada 3
ó 4 días, porque el sistema de agua potable que comprende captaciones reservorio y redes
está casi colapsado en su totalidad, se tiene que estar reparándose cada vez que hay
desabastecimiento, para poder prestar el servicio, lo que no cubre lo que aporta cada
familia, además la cantidad de agua captada es muy limitada, con respecto al saneamiento
básico prácticamente ya no existe, por lo que es necesario el mejoramiento del sistema de
Grupo Involucrado Problema Percibido Intereses
. Beneficiarios (Comité de
Gestión y/o de Obra
-Reiteradas solicitudes de
atención
-Crecimiento poblacional y
escasezde recursos
económicos
-Protección y apoyo al grupo de
genero
-Requerimiento del
mejoramiento yampliación del
sistema de saneamiento básico
-Atención a moradores yvecinos
en general.
-Opciones de empleo
. Municipalidad Provincial
de Hualgayoc
-Iniciativas de gestión
-Poco monto de presupuesto
participativo, para los caseríos
-Promoción de la participación
ciudadana (Mesas de
Concertación).
-Educación sanitaria y
ambiental
.Ministerio de Educación-
Centros Educativos
- Porcentaje de analfabetismo
- Falta de líderes para convocar
a los usuarios
- Educación medioambiental y
sanitaria
- Operación y Mantenimiento
- Capacitación a usuarios
.Organizaciones de Base
(Clubes de Madres,Vaso
de leche, etc).
- Falta de identificación con el
proyecto
- Debilitada credibilidad
- Mejoramiento de las viviendas.
- Mejores condiciones de vida
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
agua potable y la ampliación de estructuras como cámaras de rompe presión para asegurar
o garantizar la durabilidad del sistema por el tiempo de diseño ofertado.
3.2 Definición del problema y sus Causas
3.2.1. Problema
El problema central identificado es “ALTA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y
DÉRMICAS EN LOS CASERÍOS MACHAYPUNGO – SECTOR LAUNIÓN,
FRUTILLO PAMPA – C. P. SAN ANTONIO”.
3.2.2. Causas
Causas Directas:
Consumo de Agua no tratada.
Deposiciones de excretas al aire libre.
Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.
Causas Indirectas:
Inexistente servicio de Agua.
Fuentes de Agua expuestas a agentes contaminantes.
Inexistente servicio de desagüe.
Limitada educación sanitaria y capacitación.
3.2.3. Efectos
Efectos directos:
Alto grado de desnutrición.
Alto índice de mortalidad infantil.
Efectos indirectos:
Incremento en los gastos de atención de salud de la población.
Los efectos al final ocasionan el “Deterioro de la calidad de vida de la
población de los Caseríos Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa
– C. P. San Antonio”.”
Traducimos todo esto en el árbol causas-efectos:
3.3 Objetivos del proyecto:
3.3.1. Objetivo Principal
Lograr una considerable “MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS DE LOS CASERÍOS
DE MACHAYPUNGO – SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA – C. P. SAN
ANTONIO”
3.3.2 Objetivos Específicos
Medios de primer nivel:
Consumo de Agua potable.
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
Deposición sanitaria de excretas.
Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
Medios fundamentales:
Cobertura servicio de Agua potable.
Fuentes de Agua aprovechadas adecuadamente.
Cobertura sistema de Saneamiento Básico Rural.
Programa educación sanitaria y capacitación.
Fines directos:
Reducidos índices de mal nutrición.
Bajo índice de mortalidad infantil.
Efectos indirectos:
Gastos reducidos de atención de salud de la población.
El fin último que se desea lograr es la “Mejora de la calidad de vida de la
población de los Caseríos Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa
– C. P. San Antonio”
A continuación presentamos el árbol de medios, objetivos y fines, en el que
podremos identificar lo que se espera lograr con la intervención del proyecto:
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS:
EFECTO FINAL
E
F
E EFECTO INDIRECTO
C
T
O
S EFECTOS
DIRECTOS
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS
C DIRECTAS
A
U
S
A
S CAUSAS
INDIRECTAS
La incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en los
Caseríos Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa – C.P. San Antonio
DISPOSICIONES DE
EXCRETAS AL AIRE LIBRE
LIMITADA EDUCACIÓN
SANITARIA y
CAPACITACIÓN O&M
CONSUMO DE AGUA
MAL TRATADA.
ALTO GRADO DE
DESNUTRICIÓN
ALTO ÍNDICE DE
MORTALIDAD INFANTIL
INCREMENTO EN LOS GASTOS DE
ATENCION DE SALUD DE LA POBLACIÓN
“Deterioro de la calidad de vida de la población de los Caseríos
Machaypungo -Sector La Unión, Frutillo Pampa – C.P.San Antonio”
INADECUADOS HÁBITOS Y
PRACTICAS DE HIGIENE
DEFICIENTE
SERVICIO
DE AGUA
FUENTES DE AGUA
EXPUESTAS A
AGENTES
CONTAMINANTES
INEXISTENTE SERVICIO
DE ELIMINACION DE
EXCRETAS
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
ÁRBOL DE MEDIOS – FINES:
FIN ÚLTIMO
F
I FIN INDIRECTO
N
E
S
FINES
DIRECTOS
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO DEL
M PRIMER NIVEL
E
D
I
O MEDIOS
S FUNDAMENTALES
Menor incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas
de Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa – C.P. San Antonio”
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SANITARIA y
CAPACITACIÓN DE O&M
CONSUMO DE
AGUA POTABLE
REDUCCIÓN DEL ÍNDICE
DE NUTRICIÓN
DISMINUCIÓN ÍNDICE DE
MORTALIDAD INFANTIL
DISMINUCIÓN DE GASTOS DE ATENCIÓN
DE SALUD POR PARTE DE LA POBLACIÓN
“Mejora de la calidad de vida de la población de los Caseríos de
Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa – C.P. San Antonio”
ADECUADOS HÁBITOS y
PRACTICAS DE HIGIENE
COBERTURA CON EL
MEJ. CON SERVICIO
AGUA POTABLE
FUENTES DE AGUA
APROVECHADAS
ADECUADAMENTE
COBERTURA SISTEMA
DE ELEMINACION DE
EXCRETAS
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Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
Cobertura sistema de
Eliminación de Excretas y
tratamiento de aguas
residuales
Programa de educación
sanitaria
Mej. y ampliación
del sistema de
agua potable
Acometidas
domiciliarias
de agua
Tratamiento
adecuado del
agua potable
Medio
fundamental {
Acciones
{
Actividades
{
Capacitación en operación,
mantenimiento de obra y
Educación Sanitaria
Cobertura del
Servicio de Agua
Potable
Tratamiento adecuado y/o
sanitario de excretas y de
aguas residuales
Construcción de Casetas
Sanitarias
Fuentes de agua
aprovechadas
adecuadamente
Sensibilización y
concientización en el uso y
cuidado de los servicios
Medio
fundamental {
Acciones
{
Actividades {
Medio
fundamental {
Acciones
{
Actividades
{
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POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.4.1. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS.
Del mismo árbol de objetivos, se observa que para cada medio de Primer Nivel se han
identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios
fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan
plantear las alternativas de solución al problema central identificado.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Alt. 01
Alt. 02
Medio
Fundamental
Cobertura
del servicio
de agua
potable
Medio
Fundamental
Programa de
educación
sanitaria
ACCIÓN 4:
Capacitación en
operación,
mantenimiento
de obra,
educación
sanitaria
ACCIÓN 1:
Mejoramiento y
Ampliación del
Sistema de Agua
Potable rural, por
gravedad
Medio
Fundamental
Fuentes de
agua
aprovechadas
adecuadamente
Medio
Fundamental
Cobertura del
sistema de
Casetas
Sanitarias
ACCIÓN 2:
Construcción
De Casetas Sanitarias con
tratamiento de excretas y de
aguas residuales con
instalación de Biodigestores
(PVC-600lt.), caja de lodos y
pozo de infiltración con
materiales de la zona
ACCIÓN 3:
Construcción
De Casetas Sanitarias con
tratamiento de excretas y
de aguas residuales con
instalación de
Biodigestores (PVC-600 lt),
caja de lodos y pozo de
infiltración con materiales
con mayores acabados
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3.4.2 ALTERNATIVAS ENCONTRADAS.
Del gráfico denominado ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
PROPUESTAS, se tiene que se han identificado 04 acciones, cuya implementación
va a permitir alcanzar el objetivo central identificado.
De la agrupación de acciones se puede deducir las alternativas de solución, las que
serán denominadas de la siguiente forma:
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
o Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua potable rural por gravedad y
tratamiento de excretas y aguas residuales, con casetas sanitarias caja de lodos
y pozo de infiltración, para un total de 116 familias, con materiales de la zona
(madera y ladrillo artesanal de la zona)
oEducación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra.
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
o Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua potable rural por gravedad y
tratamiento de excretas y aguas residuales, con casetas sanitarias caja de lodos
y pozo de infiltración, para un total de 116 familias, con materiales de la zona
(madera tornillo y ladrillo pandereta)
oEducación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra.
DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Se proponen las alternativas más coherentes para lograr un sistema de saneamiento
básico integral independiente, incluyendo conexiones domiciliarias de Agua potable,
con sus respectivas letrinas, para las familias beneficiadas, donde ambas solo
difieren en la calidad o tipo de la letrina y se detalla a continuación:
A. ALTERNATIVA 1
Corresponde a la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE RURAL y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON LA INSTALACION DE
CASETAS SANITARIAS, para un total de 116 familias.
En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación
y Mejoramiento de un sistemapor gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc),inst.
línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad (Construc),
con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23 ml, 19 und
cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas sanitarias
(baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de cobertura
con madera de la zona, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos y con
sus pozos de infiltración (con ladrillo KK de la zona), Plan de Manejo Ambiental y
capacitaciones (Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico y del Seguimiento
Ambiental, Seguridad de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y
Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento
Rural de las estructuras) y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye
lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión
de Obra.
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POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
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La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma:
a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
1.1 INFRAESTRUCTURA
- CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)
- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)
- RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3
- CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)
- RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)
- CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)
- CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).
- CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO
DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera de la zona
- INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND)
- INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo
artesanal de la zona
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES:
- MITIGACION AMBIENTAL
- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA
- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
- FLETE
b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)
- SUPERVISIÓN DE OBRA
B. ALTERNATIVA 2
Corresponde a la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE RURAL y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON LA INSTALACION DE
CASETAS SANITARIAS, para un total de 116 familias.
En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación y
Mejoramiento de un sistema por gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc), inst.
línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad (Construc),
con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23 ml, 19 und
cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas sanitarias
(baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de cobertura con
madera tornillo, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos y con sus pozos
de infiltración (con ladrillo pandereta), Plan de Manejo Ambiental y capacitaciones
(Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico y del Seguimiento Ambiental, Seguridad
de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y Capacitación de Operación y
Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento Rural de las estructuras) y flete y lo
que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios
Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión de Obra.
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POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
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PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma:
a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
1.2 INFRAESTRUCTURA
- CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)
- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)
- RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3
- CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)
- RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)
- CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)
- CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).
- CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO
DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera tornillo
- INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND)
- CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo
tipo pandereta.
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES:
- MITIGACION AMBIENTAL
- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA
- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
- FLETE
b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)
- SUPERVISIÓN DE OBRA
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IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el tipo de servicios a brindarse, se estima
la vida útil del proyecto considerando el esquema siguiente:
Horizonte o periodo de evaluación: 20 años
Unidad de tiempo: Anual
Duración de Mejoramiento y Ampliación: 3 Meses
Operación y mantenimiento: Mensual
Se adopta este horizonte dado que el componente principal del proyecto es la
infraestructura de saneamiento básico (Agua potable) como es la tubería para la línea
de conducción y red de distribución, y 10 años para letrinas.
El ciclo del proyecto se plantea de la siguiente manera según cada componente cuyo
tiempo de ejecución será de 3 meses; así mismo para este tipo de proyectos la fase de
post-inversión será de 20 años.
Elaboración Propia
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años.
El proyecto está orientado a crear condiciones favorables para mejorar la calidad de
vida de los pobladores de los Caseríos Machaypunto - Sector La Unión, Frutillo Pampa.
La demanda de este proyecto está dada principalmente por la población objetivo
conformada por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas de los
Caseríos Machaypunto - Sector La Unión, Frutillo Pampa.
ELABORACIÓN DE PERFIL
ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
LICITACION DE OBRA (CONVOCATORIA)
LINEA DE CONDUCCION (621.65ML)
RESERVORIOCIRCULAR DE 20M3
CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO
RED DE DISTRIBUCION (13,900.23ml)
CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO7 (19UND)
CONEXIONES DOMICILIARIAS (116UND).
INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO
RURAL)
INSTALACION DE BIODIGESTOR
INSTALACION DE POZODE INFILTRACION
PLAN DE MANEJOAMBIENTALy MONITOREO
ARQUELOGICO,SEGURIDAD Y CAPACITACIONES
- MITIGACION AMBIENTAL
- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA
- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y
- PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO
FLETE
SUPERVISION DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓNYMANTENIMIENTO
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La identificación de la población objetivo, se muestra a continuación:
Población Distrito de Bambamarca (CENSO 2007)
Población Objetivo del proyecto (hab.)
Nº de familias beneficiadas (2016)
Nº de personas promedio por familia (2016)
Total población beneficiaria (2016)
Tasa de crecimiento anual de la Zona Rural INEI 2007
FUENTE: INEI - Elaboración propia
1.2%
POBLACION
52,718
580
116
5
580
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Población (Hab.) 580 587 594 601 608 615 622 629 637 645 653
Nº Familias Prom. 116 98 99 100 101 103 104 105 106 108 109
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Población (Hab.) 661 669 677 685 693 701 709 718 727 736
Nº Familias Prom. 110 112 113 114 116 117 118 120 121 123
FUENTE: INEI - Elaboración propia
Promedio = 658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población (Hab.) 580 587 594 601 608 615 622 629 637 645 653
Nº Familias Prom. 116 98 99 100 101 103 104 105 106 108 109
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población (Hab.) 661 669 677 685 693 701 709 718 727 736
Nº Familias Prom. 110 112 113 114 116 117 118 120 121 123
Promedio = 658
Nº Familias / Nº Serv.
Agua Pot.
AÑOS
FUENTE: Elaboración propia - INEI
AÑOS
Proyeccion de la Población para el Servicio de CASETAS SANITARIAS
AÑOSNº Familias / Nº Serv.
Saneamiento
Nº Familias / Nº Serv.
Saneamiento
Nº Familias / Nº Serv. Agua Pot.
AÑOS
Proyeccion de la Población para el servicio de AGUAPOTABLE
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Información base y parámetros:
La proyección de la demanda se muestra en el siguiente cuadro:
LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto
366 366
1.8 1.8
6 6
0 50
0 50
0% 1
0% 0%
0
0
0
DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificación - no llenar)
0 62.5
62.5 62.5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica)
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)
DOTACIÓN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)
Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5)
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS
(Proyección INEI)
POR PILETAS (litros / habitante - dia)
NUEVA UNION - C.P. CHANTA ALTA - ENCAÑADA
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes)
(Reglamento Nacional de Construcciones)
(Estimado)
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica)
POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)
(Información INEI y/o Determinado por la UF)
Dotación = 50 lt/hab/dia para la sierra
Dotación de Reglamento x 0.8
AÑO COBERTURAAGUA(%)
CONEXIONES PILETAS
0* 0.0% 0.0% 0.0% 10% 0%
1 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
2 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
3 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
4 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
5 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
6 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
7 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
8 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
9 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
10 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
11 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
12 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
13 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
14 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
15 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
16 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
17 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
18 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
19 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
20 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%
PÉRDIDAS DE
AGUA
COBERTURA
DESAGÜE
(%)
MICROMEDICIÓN
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PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
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4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.
La oferta actual que brinda el proyecto es prácticamente inexistente, debido a que los
sectores que se deberían abastecer de forma continua por el actual sistema de agua,
no es posible ya que este sistematiene una antigüedad de treinta años, que ha superado
su vida útil actualmente está colapsando en su totalidad por lo que necesita mejorar y
ampliar el sistema de Agua potable, por lo que está obligando a los moradores y/o
beneficiarios a utilizar para su consumo Agua de diferentes puquios, manantiales y
canales que existen por la zona, siendo esto completamente nocivo para su salud, así
como es necesario aclarar que las 116 familias actuales necesitan con urgencia las
casetas sanitarias, en vista que la mayor parte que tienen de construcción precaria han
cumplido su vida útil (10 años) prácticamente se está considerando una oferta nula de
letrinas sanitarias, es por ello que la población realiza la eliminación de las excretas a la
intemperie.
4.3.1 Análisis de la Oferta sin Proyecto.
El sistema actual cuenta con obras civiles a punto a colapsar para prestar un
servicio adecuado por lo que es necesario tener un sistema nuevo paralelo al existente,
en resumen la oferta sin proyecto, para la población objetivo, es parcialmente nula,
debido a que la población de los sectores no cuenta con un sistema de Agua potable
apropiado, y en su totalidad se abastecen o consumen Agua de pequeños manantiales,
de pequeños canales de regadío, el resto de la población se abastece de Aguas de
filtración sin ningún tipo de tratamiento, que disminuye en épocas de sequía, también
es necesario aclarar que las 116 familias actuales necesitan con urgencia tener un
sistema individual de eliminación de excretas y de aguas residuales.
4.3.2 Análisis de la Oferta con Proyecto.
La Oferta con proyecto, considera la dotación de Agua potable con acometidas
domiciliarias y saneamiento básico rural a 116 familias.
Se aprovechará el Agua del manantiales existentes denominados La Nueva Esperanza
01 y 02 que los actualmente abastecerán con un caudal acumulado de 0.36 lt/seg.
4.4 BALANCE OFERTADEMANDA.
En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance Oferta - Demanda Con Proyecto:
Año Oferta Demanda Balance
0 0.00 0.00 0.00
1 11.35 11.28 0.08
2 11.35 11.41 -0.06
3 11.35 11.55 -0.19
4 11.35 11.68 -0.33
5 11.35 11.81 -0.46
6 11.35 11.95 -0.60
7 11.35 12.08 -0.73
8 11.35 12.24 -0.88
9 11.35 12.39 -1.04
10 11.35 12.54 -1.19
11 11.35 12.70 -1.35
12 11.35 12.85 -1.50
13 11.35 13.01 -1.65
14 11.35 13.16 -1.81
15 11.35 13.31 -1.96
16 11.35 13.47 -2.11
17 11.35 13.62 -2.27
18 11.35 13.79 -2.44
19 11.35 13.97 -2.61
20 11.35 14.14 -2.79
Balance (miles m3/año)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
0 5 10 15 20
Volumenm3/año
Años
Balance Oferta - Demanda agua potable
Con Proyecto
Oferta Demanda
OFERTA EXISTENTE
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Balance (miles m3/año)
Año Oferta Demanda
Balance
0 0.00 0.00 0.00
1 5.68 11.28 -5.60
2 5.68 11.41 -5.73
3 5.68 11.55 -5.87
4 5.68 11.68 -6.00
5 5.68 11.81 -6.14
6 5.68 11.95 -6.27
7 5.68 12.08 -6.41
8 5.68 12.24 -6.56
9 5.68 12.39 -6.71
10 5.68 12.54 -6.87
11 5.68 12.70 -7.02
12 5.68 12.85 -7.18
13 5.68 13.01 -7.33
14 5.68 13.16 -7.48
15 5.68 13.31 -7.64
16 5.68 13.47 -7.79
17 5.68 13.62 -7.94
18 5.68 13.79 -8.12
19 5.68 13.97 -8.29
20 5.68 14.14 -8.46
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Volumen(milesm3/año)
Años
Balance Oferta - Demanda agua potable
Sin Proyecto
Oferta Demanda
DEFICIT POR SISTEMA EXISTENTE COLAPSANDO
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Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUALGAYOC
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,
PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA
0 580 0.0% 116 580 0.00
1 587 0.0% 117 587 0.00
2 594 0.0% 119 594 0.00
3 601 0.0% 120 601 0.00
4 608 0.0% 122 608 0.00
5 615 0.0% 123 615 0.00
6 622 0.0% 124 622 0.00
7 629 0.0% 126 629 0.00
8 637 0.0% 127 637 0.00
9 645 0.0% 129 645 0.00
10 653 0.0% 131 653 0.00
AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT
0 0 116 -116
1 0 117 -117
2 0 119 -119
3 0 120 -120
4 0 122 -122
5 0 123 -123
6 0 124 -124
7 0 126 -126
8 0 127 -127
9 0 129 -129
10 0 131 -131
AÑOS OFERTA DEMANDA SUPERAVIT
0 116 116 0
1 117 117 0
2 119 119 0
3 120 120 0
4 122 122 0
5 123 123 0
6 124 124 0
7 126 126 0
8 127 127 0
9 129 129 0
10 131 131 0
Del cuadro y grafico de balance oferta y demanda
con proyecto la oferta y demanda son iguales.
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (UNID)
PROYECCION DE LADEMANDADE CASETAS SANITARIAS
AÑOS POBLACION
TOTAL
COBERTURA
DE
SANEAMIENTO
(%)
POBLACION
ATENDIDA/ C.
SANITARIAS
(FAMILIAS)
POBLACION
ATENDIDA/ C.
SANITARIAS(H
ABITANTES)
OFERTA DEL
SERVICIO DE
CASETA
SANITARIAS
-5
15
35
55
75
95
115
135
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LETRINAS(UND)
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)
DEMANDA OFERTA
DEFICIT
100
105
110
115
120
125
130
135
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LETRINAS(UND)
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (UNID)
OFERTA DEMANDA
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POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION,
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4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
Corresponde el Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Saneamiento Básico
Rural, para un total de 116 familias.
INVERSION TANGIBLE
- CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)
- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)
- RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3
- CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)
- RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)
- CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)
- CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).
- CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO
DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera de la zona
- INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND)
- CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo
artesanal de la zona
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ARQUELOGICO Y CAPACITACIONES:
- MITIGACION AMBIENTAL
- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA
- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- PLAN DE MANEJO DE MONITOREO ARQUELOGICO
- FLETE
INVERSION INTANGIBLE
- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)
- SUPERVISIÓN DE OBRA
ALTERNATIVA 2
Corresponde el Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Saneamiento Básico
Rural, para un total de 116 familias.
Cuyos componentes que se plantea desarrollar son los siguientes:
INVERSION TANGIBLE
- . CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)
- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)
- RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3
- CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)
- RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)
- CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)
- CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).
- CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO
DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera tornillo
- INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND)
- CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo
tipo pandereta.
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ARQUELOGICO Y CAPACITACIONES:
- MITIGACION AMBIENTAL
- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA
- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
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- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
- PLAN DE MANEJO DE MONITOREO ARQUELOGICO
- FLETE
INVERSION INTANGIBLE
- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)
- SUPERVISIÓN DE OBRA
4.6 COSTOS
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el presupuesto que
asigne la Municipalidad Provincial de Hualgayoc; a continuación se muestran los costos
privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
4.6.1 Costos de la Inversión.
ALTERNATIVA 01:
DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL
TANGIBLES 833,602.33 1,131,198.36
01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) UND 02 5,408.83 7,339.78
02 LINEA DECONDUCCION (621.65 ML) ML 621.65 8,871.36 12,038.44
03 RESERVORIO CIRCULAR DE20 M3 UND 01 8,673.36 11,769.75
04 CASETAS DEVALVULAS DERESERVORIO UND 01 1,034.74 1,404.14
05 RED DEDISTRIBUCION (13,900.23 ml) ML 13900.23 206,065.77 279,631.25
06 CAMARA DEROMPREPRESION TIPO 7 (19 UND) UND 19 16,790.59 22,784.83
07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). UND 116 19,048.55 25,848.88
08 INSTALACION DECASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) UND 116 321,918.43 436,843.31
09 INSTALACION DEBIODIGESTOR UND 116 129,259.11 175,404.61
10 INSTALACION DEPOZO DEINFILTRACION UND 116 52,998.49 71,918.95
11
PLAN DEMANEJO AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO ,
SEGURIDAD Y CAPACITACIONES
GLB 01 42,533.10 57,717.42
12 FLETE GLB 01 21,000.00 28,497.00
INTANGIBLES 67,871.90 67,871.90
13 ELABORACION DEEXPEDIENTETÉCNICO GLB 1.00 22,623.97 22,623.97
14 SUPERVISION DEOBRA GLB 1.00 45,247.93 45,247.93
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,199,070.26
COSTOS (S/.
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
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ALTERNATIVA 02:
DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL
TANGIBLES 913,967.25 1,240,253.55
01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) UND 02 5,408.83 7,340
02 LINEA DECONDUCCION (621.65 ML) ML 621.65 8,871.36 12,038
03 RESERVORIO CIRCULAR DE20 M3 UND 01 8,673.36 11,770
04 CASETAS DEVALVULAS DERESERVORIO UND 01 1,034.74 1,404
05 RED DEDISTRIBUCION (13,900.23 ml) ML 13900.23 206,065.77 279,631
06 CAMARA DEROMPREPRESION TIPO 7 (19 UND) UND 19 16,790.59 22,785
07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). UND 116 19,048.55 25,849
08 INSTALACION DECASETA SANITARIA (BAÑO RURAL)UND 116 393,272.59 533,671
09 INSTALACION DEBIODIGESTOR UND 116 129,259.11 175,405
10 INSTALACION DEPOZO DEINFILTRACION UND 116 62,009.25 84,147
11
PLAN DEMANEJO AMBIENTAL y MONITOREO
ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES GLB 01 42,533.10 57,717
12 FLETE GLB 01 21,000.00 28,497
INTANGIBLES 74,415.21 74,415.21
13 ELABORACION DEEXPEDIENTETÉCNICO GLB 1.00 24,805.07 24,805
14 SUPERVISION DEOBRA GLB 1.00 49,610.14 49,610
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,314,668.76
COSTOS (S/.
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)
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4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento
4.6.3.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”
a) Costos de provisión de Agua a las viviendas, mediante acarreo, porque no cuentan
con conexiones domiciliarias.
La población de los sectores de La Unión y Frutillo Pampa, en su mayoría actualmente
consume Agua directamente de sus canales de regadío o de pequeños manantiales, por
el sistema de agua potable que está colapsando. Estas Aguas son acarreadas por la
población (madres e hijos) en las mañanas o tardes, utilizando para tal fin recipientes como
baldes y latas.
b) Costos de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua que no existe debido
a que el abastecimiento del líquido elemento lo realizan de pozos, puquios aledaños
a sus viviendas:
:
Unid Valor
Número de acarreos de agua por día (1) Viajes 5
Volumén del balde (2) Lt 20
Densidad poblacional (3) Hab/viv 6
Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 100
Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m³/mes 3
(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)
Madre 12 3.5 0.70 1 0.70
Hijo 15 3 0.75 1.1 0.83
1.45 Total (S/.) 1.53
45.75 soles
549 soles
20 lt.
100 lt.
3 m³
15.3 soles/m³Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m³
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/./mes)
Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/./año)
Cantidad acarreada por viaje (lt./viaje)
Nota: No se ha considerado al Padre, debido a que este sale a trabajar muy temprano
Cantidad acarreada al dìa (lt./día)
Cantidad acarreada al mes (m³/mes)
DATOS DEL CONSUMO
CÁLCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA
Persona que
acarrea
Tiempo de acarreo por
Viaje (min.)
Nº de Viajes/día
Tiempo Total
Acarreo (hrs.)
Valor del
Tiempo por
Hora (S/.)
Valor del tiempo
de Acareo (S/día)
Datos
Operación 12600.00
1 operador 750.00 9000.00
Gastos de reparación varios 300.00 3600.00
760.00
- Limpieza y desinfección ( 2 veces/año) 50.00 100.00
- Cloración (mensual) 30.00 360.00
Herramientas 5.00 60.00
Otros 20.00 240.00
S/. 13,360.00
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
Tiempo
empleado (')
Costo mensual
S/.
Costo Anual S/.DESCRIPCIÓN
TOTAL
Mantenimiento
Costo diario S/.
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4.6.3.2. Costos en la situación “Con Proyecto”
Operación 9396.00
1 operador 1 25.00 750.00 9000.00
Materiales de escritorio 3.00 36.00
Gastos de reparación varios 20.00 240.00
Balance Anual 10.00 120.00
700.00
- Limpieza y desinfección ( 2 veces/año) 50.00 100.00
- Cloración (mensual) 30.00 360.00
Herramientas 5.00 60.00
Vestuario 5.00 60.00
Otros 10.00 120.00
Casetas Sanitarias y desagues 5000.00
Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00
1 25.00 200.00 2400.00
Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00
Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00
S/. 15,096.00
Operación 9396.00
1 operador 1 25.00 750.00 9000.00
Materiales de escritorio 3.00 36.00
Gastos de reparación varios 20.00 240.00
Balance Anual 10.00 120.00
700.00
- Limpieza y desinfección ( 2 veces/año) 50.00 100.00
- Cloración (mensual) 30.00 360.00
Herramientas 5.00 60.00
Vestuario 5.00 60.00
Otros 10.00 120.00
Casetas Sanitarias y desagues 5000.00
Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00
Desinfección de caja delodos (01mes) 1 25.00 200.00 2400.00
Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00
Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00
S/. 15,096.00
Costo Anual S/.
COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 01
Desinfección de caja delodos (01mes)
Costo diario S/.
Costo mensual
S/.
Mantenimiento
DESCRIPCIÓN
TOTAL
DESCRIPCIÓN
TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 02
Mantenimiento
Tiempo
empleado (')
Costo diario S/.
Costo mensual
S/.
Tiempo
empleado (')
Costo Anual S/.
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V. EVALUACIÓN.
5.1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
Brindar el servicio de Agua potable en los meses de lluvia.
Brindar mínimamente el uso de casetas sanitarias.
Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento del Sistema de
Agua potable y casetas sanitarias.
5.2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto”
Los beneficios en la situación con proyecto están dados por los ingresos que recibe el Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), cuya tarifa según compromiso de los
beneficiarios será de S/.2.00 nuevos soles mensuales
Unid Valor
Número de acarreos de agua por día (1) Viajes 5
Volumén del balde (2) Lt 20
Densidad poblacional (3) Hab/viv 6
Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 100
Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m³/mes 3
(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)
Madre 12 3.5 0.70 1 0.70
Hijo 15 3 0.75 1.1 0.83
1.45 Total (S/.) 1.53
45.75 soles
549 soles
20 lt.
100 lt.
3 m³
15.3 soles/m³Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m³
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/./mes)
Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/./año)
Cantidad acarreada por viaje (lt./viaje)
Nota: No se ha considerado al Padre, debido a que este sale a trabajar muy temprano
Cantidad acarreada al dìa (lt./día)
Cantidad acarreada al mes (m³/mes)
DATOS DEL CONSUMO
CÁLCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA
Persona que
acarrea
Tiempo de acarreo por
Viaje (min.)
Nº de Viajes/día
Tiempo Total
Acarreo (hrs.)
Valor del
Tiempo por
Hora (S/.)
Valor del tiempo
de Acareo (S/día)
Datos
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5.3 Beneficios Incrementales.
Cualitativamente:
Desarrollo socio económico de las comunidades
Mejoramiento de los servicios básicos
Mayores posibilidades de desarrollo
Mejor condición y calidad de vida
Interconexión rápida y oportuna
En lo referente a lo económico se tiene beneficios incrementales (ver costos
incrementales)
5.4 Evaluación Económica.
a) Metodología Beneficio / Costo.
cantidad (S/.) Precio (S/./m3
)
0 20.0
Precio máximo al cual no se
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al
sistema (m3
/mes/vivi.)
3.0 15.3
Precio económico del agua para los
no conectados al sistema (S/./m3
)
Consumo según tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
11.0 2.5 Tarifa de la EPS o propuesta
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
12.6 0.0
Q = 12.6 -0.63 P
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios
45.75
71.23
116.98
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio
20.0
15.3
2.5
0.00.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0 2 4 6 8 10 12 14
P(S/./m3)
Q (m3/usuario/mes)
CURVADE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
Area de beneficios
Recursos liberados
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b) Metodología Costo/Efectividad para las casetas sanitarias rurales
RESUMEN ALTERNATIVA Nº 1 P. PRIVADO F. CORRECCION P. SOCIAL
CONSTRUCCION DECASETA DEBAÑO
RURAL 504176 398702
Insumo de origen nacional 337798 0.85 287128
Insumo de origen importado 50418 0.81 40838
Mano de Obra Calificada 46384 0.91 42210
Mano de Obra no Calificada 69576 0.41 28526
CONSTRUCCION DECASETA DEBAÑO RURAL 504,176 398,702
Casetas Sanitarias y desagues 5000.00 3546.00
Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00 0.41 410
Desinfección de caja de lodos (01mes) 1 25.00 200.00 2400.00 0.85 2040
Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00 0.85 850
Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00 0.41 246
TOTAL S/. 5,000.00 S/. 3,546.00
Operación 3000.00 2286.00
Mantenimiento 1000.00 410.00
TOTAL 4000.00 2696.00
DESCRIPCIÓN
Tiempo
empleado (')
Costo diario
S/.
Costo
mensual S/.
Costo Anual P.
Mercado S/.
Factor de
Correc.
Costo Anual P.
Social S/.
RESUMEN ALTERNATIVA Nº 2 P. PRIVADO F. CORRECCION P. SOCIAL
CONSTRUCCION DECASETA DEBAÑO RURAL 584541 462255
Insumo de origen nacional 391642 0.85 332896
Insumo de origen impotado 58454 0.81 47348
Mano de Obra Calificada 53778 0.91 48938
Mano de Obra no Calificada 80667 0.41 33073
CONSTRUCCION DECASETA DEBAÑO RURAL 584,541 462,255
DESCRIPCIÓN
Casetas Sanitarias y desagues 5000.00 3546.00
Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00 0.41 410
Desinfección de caja del odos (01 mes) 1 25.00 200.00 2400.00 0.85 2040
Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00 0.85 850
Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00 0.41 246
TOTAL S/. 5,000.00 S/. 3,546.00
Operación 3000.00 2286.00
Mantenimiento 1000.00 410.00
TOTAL 4000.00 2696.00
Factor de
Correc.
Costo Anual P.
Social S/.
Tiempo
empleado (')
Costo diario
S/.
Costo
mensual S/.
Costo Anual P.
Mercado S/.