La política de calidad de la Universidad Autónoma de Occidente se enfoca en integrar las funciones de docencia, investigación y extensión. Busca liderar sus procesos mediante prácticas que permitan el desarrollo de los servicios prestados a través de la planeación, organización, dirección, control y mejora continua. Todo esto con el fin de lograr la eficiencia, eficacia, satisfacción de usuarios y bienestar de la comunidad universitaria cumpliendo los objetivos estratégicos del proyecto educativo institucional.

1. POLÍTICA DE CALIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
La Universidad Autónoma de Occidente, comprometida en integrar las funciones
de docencia, investigación y extensión, liderar sus procesos, mediante prácticas
que permiten el desarrollo de los servicios prestados, a través de la planeación,
organización, dirección, control y mejora continua de los procesos, en busca de
la eficiencia y eficacia de sus áreas académicas y administrativas, disponiendo de
manera óptima los recursos para su gestión, y contando para ello con el talento
humano idóneo, obteniendo la satisfacción de los usuarios, el bienestar de la
comunidad Universitaria y el cumplimiento de los objetivos estratégicos en el
marco del proyecto educativo Institucional.
Funciones Misionales
Manuales y
procedimientos
Planeación y
mejora
Recursos
Talento
humano
Satisfacción del
usuario
Bienesta
r
Proyecto
educativo
La política de calidad no tienes que aprendértela de
memoria, debes relacionarla a tu función y
responsabilidad desde el cargo que desempeñas y
cómo le aportas a ella

2. Proceso
Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que
interactúan transformando elementos de entrada(insumos) en
elementos de salida (producto o servicio) y permanece en
continuo mejoramiento.

3. Proceso de Auditoría Interna
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
*Definir los procesos
a auditar
*Conformar el equipo
de auditores internos
*Preparar las
auditorías internas
de calidad(Listas de
verificación)
>*Ejecutar las
auditorias
internas de
calidad
* Elaborar
informe de
resultados de
las auditorias
Internas
*Retroalimentación
hacia los procesos
*Cierres respectivos
*Evaluación de
auditor interno
*Registro de
acciones

4. Sistema Universitario
Internacionalización
Excelencia académica
Pertinencia Social
Excelencia administrativa
Calidad de vida
PROCESOS PROCEDIMIENTOS
Gestión y Fortalecimiento
de Colecciones
Gestión y Análisis
Documental
Circulación, Préstamo y
Devolución de Material
Bibliográfico.
Formación de Usuarios
Servicios de Referencia
¿Cómo apoyo a los objetivos de la
Calidad desde mis procesos y
procedimientos?
Toda la gestión de Procesos del
Censei, la encontrara en el
Portal Administrativo
Formatos Indicadores

5. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Gestión y Fortalecimiento
de Colecciones
Gestión y Análisis
Documental
Circulación, Préstamo y
Devolución de Material
Bibliográfico.
Formación de
Usuarios
Servicios de Referencia
¿Cómo apoyo a los objetivos de la Calidad
desde mis procesos y procedimientos?
Disponer del material bibliográfico oportunamente para las
diferentes colecciones de la biblioteca, proporcionando a los
programas académicos los recursos que apoyen las mallas
Brindar a la comunidad de usuarios información científica,
académica en forma eficiente y oportuna el acervo
bibliográfico adquirido por la biblioteca.
Proporcionar a la comunidad universitaria de los recursos
bibliográficos que apoyan sus actividades académicas e
investigativas.
Orientar y capacitar a usuarios internos y externos sobre los servicios
y uso efectivo de los recursos que ofrece la biblioteca de la
Universidad Autónoma de Occidente, para el apoyo y fortalecimiento
de sus actividades académicas e investigativas, así mismo, fomentar
la lectura y difundir la cultura como vehículos de formación.
Proporcionar a la comunidad de la Universidad Autónoma de
Occidente, así como a usuarios externos la orientación necesaria
para satisfacer sus necesidades académicas e investigativas.

6. Aspectos a tener en cuenta
• Los hallazgos de la auditoria podrán catalogarse como Conformes o No Conformes; los primeros
obedecen al pleno cumplimiento de los aspectos normativos ISO 9001 y del procedimiento; los
segundos obedecen al incumplimiento de un requisito de norma o de procedimiento.
• Base su auditoria en muestras (2 o 3) a través de la trazabilidad de todo el procedimiento.
• Recuerde, no se salga del alcance y criterios definidos en el plan de auditoria.

8. Formatos
Indicadores
Matriz de documentos externos
Procedimientos
Matriz de servicios no conformes
Se identifica un material documental que está mal
rotulado, con un estatus de préstamo, ubicación o
código de barras errado

9. Criterios a tener en cuenta para auditar

10. Criterios a tener en cuenta en la auditoria
Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal
administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal
administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
 FORMACIÓN DE USUARIOS
 FORMACIÓN DE USUARIOS
 FORMACIÓN DE USUARIOS
 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE
LA NORMA ICONTEC PARA
TRABAJO DE GRADO
 CAPACITACIÓN DE USUARIOS
 ANIMACIÓN CULTURAL
CSI-2.8-FO20- AUTORIZACIÓN PARA LA
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN
LA BIBLIOTECA DIGITAL
CSI-2.8-FO21 - REMISIÓN DE
TRABAJOS SEGÚN MODALIDAD
CSI-2.8-FO07 - REVISIÓN Y ASESORIA
DE LA NORMA ICONTEC
- Listado de asistencia a capacitaciones.
- Listado de Biblioteca en Movimiento.
- Estadísticas de formación de usuarios.
- Listado de Autónoma Traveling in Book.
- Listado del Programa a Leer!!.
- Estadísticas de animación cultural.
- Registro de Biblioteca Viva.
- Mejor Lector..
1. Proceso a Evaluar: Formación de usuarios:

11. Criterios a tener en cuenta en la auditoria
Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal
administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal
administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
 CIRCULACIÓN Y
PRÉSTAMO -
DEVOLUCIÓN
 PRÉSTAMO DE MATERIAL
DOCUMENTAL
 DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
DOCUMENTAL
- Aleph, Ficha de
devolución, Tarilla de
multa. Estadísticas de
servicio.
1. Proceso a Evaluar: Circulación y préstamo y Devolución:
 EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS
 REPOSICIÓN DE MATERIAL
DOCUMENTAL
 RENOVACIÓN DE MATERIAL
DOCUMENTAL
 PRESTAMO PERMANENTE
CSI-2.8-FO10-
Reposición de
Material Documental
- Aleph, Carta autorización
para préstamo
permanentes. Estadística
de servicio.
- Aleph, Catalogo en línea.
- Estadística de servicio.
- SICA Y ALEPH
- Aleph, Ficha de
devolución, Tarilla de
multa. Reporte de multas.
Estadística de servicio.
Reporte de libros perdidos y
pagados.

12. Criterios a tener en cuenta en la auditoria
Para visualizar estos documentos(Indicadores, Servicio no conforme, Módulo de mejoramiento: acciones
correctivas, preventivas o de mejora); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
Para visualizar estos documentos(Indicadores, Servicio no conforme, Módulo de mejoramiento: acciones
correctivas, preventivas o de mejora); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
1. Proceso a Evaluar: :
Formación de usuarios
SATISFACCIÓN DE LOS
USUARIOS FRENTE A LOS
SERVICIOS OFRECIDOS POR
EL CSI
Se identifica un
material
documental que está
mal rotulado, con un
estatus de préstamo,
ubicación o código de
barras errado
Relaciona la solicitud
en matriz de servicio no
conforme.
*Llenar el registro de
servicio no conforme
DEOM-3.3.4-FO28.
COMO SE
IDENTIFICAN?
Mejoramiento continuo de los procesos:
FALTA IMPLEMENTAR UN MEDIO ADECUADO PARA MEDIR EL GRADO
DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE QUE PERMITA PERCIBIR LA CALIDAD
DEL SERUICIO PRESTADO Y LA RETROALIMENTACIÓN NECESARIA
PARA UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA COORDINACIÓN
DE NORMA ICONTEC - TRABAJOS DE GRADO.
FALTA DOCUMENTAR EL PROCESO EMPLEADO INTERNAMENTE
PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE LIBROS,
PUBLICACIONES SERIADAS Y COLECCIONES.
SE EVIDENCIA UNA FALTA DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN A NIVEL ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE
PROCESOS TÉCNICOS EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN RELACIONADOS CON ESTE TEMA.
FORMACIÓN EN LAS NUEVAS REGLAS DE CATALOGACIÓN
RDA PARA MEJORAR EL ACCESO Y RECUPERACIÓN DE
DOCUMENTOS DIGITALES Y OTROS TRADICIONALES.
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
(DONDE ANOTA ACTIVIDADES) EN LOS
PLANES DE TRABAJO. UNIDAD (i)
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(EVIDENCIAS)
CUALQUIER DOCUMENTO QUE
EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS:E j: ESTADISTICAS