Plan de desarrollo FT. a realizar en una empresa

1. RESUMEN DE
EJECUCION PLAN
DE DESARROLLO
FAIRTRADE 2023

2. RESUMEN DE VENTAS FT 2023
• HVC EXPORTACIONES 10 CONT. 204,585 Kg Cafe Verde
Equivalente 4,447.50 Qq
TOTAL PRIMA …………. 90,206.54

3. • PERUNOR SAC 8 CONT, VENDIDOS / 1 EN ENVIO / 2
PENDIENTES
• VENDIDOS ….. 156,975.00 Kg café verde …… 3,412.50 Qqq
• PENDIENTES …. 56,925.00 Kg café verde …… 1237.50 Qq
TOTAL PRIMA ……. USD 69,214.13 …………..PEN…… 25,099.63
RESUMEN DE VENTAS FT 2023

4. TOTAL PRIMA FACTURADA………..USD 159,420.67
SOLES ………………….. 613,769.58

5. • PROPUESTA PLAN 2023 ………………..S/. 953,500.00
• MONTO VENDIDO ………………… ... S/613,769.58
• PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ......... 64.37%

6. GASTOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
DEL CAFÉ
27.55%
FORTALECIMIENTO COMERCIAL 10.45%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 54.01%
GESTIÓN EMPRESARIAL 17.45%

7. • Monto aun no es recibido en su totalidad, el cliente HVC exportaciones solo
se liquido 02 lotes, quedando pendiente d eliquidacion 08 lotes comerciales.

8. PROPUESTA DE
DESARROLLO
FAIRTRADE 2023

9. VENTAS FT PROYECTADAS
Kg Vendidos Proyectados 765,000.00
Contenedores 30.00
Kilogramos de café Oro 18,975.00
QQ por contenedor 412.5
kg en verde 569,250.00
QQ por año 12375
Total Ingreso por Prima dolares
USD
247,500.00
Total Ingreso por Prima soles 928,125.00

10. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
DEL CAFÉ
26.07%
FORTALECIMIENTO COMERCIAL 9.80%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 47.95%
GESTIÓN EMPRESARIAL 16.33%

11. COMPONENTE OBJETIVOS ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN
RESPONSA
BLE
PRESUPUEST
O PRIMA
FAIRTRADE
S/
PRESUPUES
TO PRIMA
FAIRTRAD
E $
Porcentaje
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Y CALIDAD DEL CAFÉ
Brindar asistencia
técnica e
instalaciones para
fortalecer las
capacidades de los
socios, la
productividad y
calidad del café.
Gastos de Planillas de equipo Tecnico
Consejo
Directivo,
Extensionista
de Campo,
Asesores
Externos.
S/. 70,000.00 $18,421.05
26.07%
Construccion secadores solares para productores y
plantas de Beneficio Humedo
S/. 112,000.00 $29,473.68
Inspecciones Internas S/. 32,000.00 $8,421.05
Honorarios para responsable de Laboratorio S/. 28,000.00 $7,368.42
Subtotal: S/. 242,000.00 $63,684.21
FORTALECIMIENTO COMERCIAL
Darle valor agregado
al café para obtener
ventajas comerciales.
Fortalecer las
capacidades de los
directivos para
negociar y establecer
relaciones
comerciales
sostenibles.
Pago de Certificaciones: Fairtrade, Orgánica,
Rainforest Alliance
Consejo
Directivo y
Personal
Administrativ
o
S/. 83,000.00 $21,842.11
9.80%
Gastos de Representacion S/. 5,000.00 $1,315.79
Capacitaciones para fortalecimiento Comercial a
directivos y/o personal de trabajo afines.
S/. 3,000.00 $789.47
Subtotal: S/. 91,000.00 $23,947.37

12. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Que los Productores se identifiquen con la Organización
y mejoren sus ingresos.
Actividades navideñas
Consejo
Directivo
S/. 12,000.00 $3,157.89
47.95%
Logistica para asambleas S/. 8,000.00 $2,105.26
Actividad que contribuya a la igualdad de genero S/. 1,500.00 $394.74
Actividad que contribuya con el Medio Ambiente S/. 3,000.00 $789.47
Viáticos, dietas para el Consejo Directivo S/. 15,000.00 $3,947.37
Apoyo economico en casos de emergencia de salud-
socios-trabajadores
S/. 3,000.00 $789.47
Gastos de Financiamiento y comisiones bancarias S/. 20,000.00 $5,263.16
Pago de en el momento de acopio S/ 0,50 por kilogramo
de café acopiado.
S/. 382,500.00 $100,657.89
Subtotal: S/. 445,000.00 $117,105.26
GESTIÓN EMPRESARIAL
Mejorar la gestión administrativa, financiera y contable
de la organización.
Equipos, materiales, útiles y demás gastos de oficina.
Consejo
Directivo y
Personal
Administrativo
S/. 10,000.00 $2,631.58
16.33%
Auditoria Contable S/. 8,000.00 $2,105.26
Secretaria de Gerencia S/. 30,000.00 $7,894.74
Honorarios Gerencia General S/. 56,000.00 $14,736.84
Asesoramiento Contable y Tributario S/. 39,600.00 $10,421.05
Optimizar y garantizar el funcionamiento de los activos
Actualizaciones de software, licencias, seguros y
mantenimiento de vehículos de la Org.
S/. 8,000.00 $2,105.26
S/. 151,600.00 $39,894.74