Informe de auditoria. Como presentar una auditoria ISO 9001 2008

1. INFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA BASSET JEANS
AUDITORIA DE PROCESO

2. ALCANCE AUDITORIA
OBJETIVOS
• Verificar el cumplimiento en el
proceso de productividad del
compañía
• Se define como prioridad en la
gestión auditora velar por el
entendimiento de los parámetros
de la norma en todas las escalas de
la empresa.
• Debe estar establecida la norma
para poder encontrar puntos
débiles
• Los proveedores debe estar
relacionados con la norma, y como
estar en planes de implementación.
• La empresa debe presentar todos
los requerimientos legales y
situacionales para el inicio de la
auditoria.
• Riesgos potenciales del proceso de
la auditoria. Inestabilidad para los
clientes si no se solventan sus
necesidades. Consecución de
auditores idóneos y con
conocimiento de procesos textiles.
• encontrar los puntos de no
conformidad dentro de cada
proceso.
• Establecer las normas para cada
proceso de acuerdo al SGC.
• Reducir la brecha entre auditado
y SGC.
• Cada empleado que este dentro
del SGC debe manejar y entender
que es y para qué sirve.
• Debe encontrar sistemas de
producción que estén desligados
del SGC dentro de cada área, de
haberlos.

3. IDENTIFICACION DEL
CLIENTE
• Empresa dedicada a la
confección creada hace
mas de 16 años.
• Con un capital de mas
de 180 millones
anuales.
• Proveedores de tela,
etiquetas, botones,
garras e hilos.
• Implementación de SGC
IDENTIFICACION
EQUIPO AUDITOR
• AUDITOR LIDER:
Esmeralda Adriana
María Cubides Aragón
• Auditores: Juan
Humberto Silva. – Olga
Lucia Aragón. –Luis
Felipe Rojas.

4. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de
auditoría.
FECHAS ESTIMADAS (5)
INICIO TERMINO
PROCESO A REVISAR (3) AREA A REVISAR(4)
al i s tamiento materias primas corte 10/02/2014 15/02/2014
Manejo de maquinas corte 17/02/2014 22/02/2014
Armado de paquete para costura corte 24/02/2014 28/02/2014
costura pantalon bol s i l lo 15/03/2014 28/02/2014
costura pantalon fi leteadoras 06/04/2014 22/04/2014
costura pantalon armado pantalon 06/05/2014 22/05/2014
costura pantalon pegado de pres i l las 06/06/2014 12/06/2014
Lavado volteado 14/06/2014 24/06/2014
Lavado lavado 06/07/2014 14/07/2014
Lavado secado 17/07/2014 28/07/2014
Lavado planchado 08/08/2014 25/08/2014
l impieza quitado de motas e hi los 09/09/2014 26/09/2014
costura pantalon pegado de garras y botones 02/10/20104 23/10/2014
terminado pegado de precio 06/11/2014 26/11/2014
terminado doblado 02/12/2014 10/12/2014
terminado empaquetado. 12/12/2014 18/12/2014

5. Criterios de auditoría.
• Norma ISO 9001: 2008
• Política, Objetivos, Metas, Estándares
• Otros requisitos propios del SGC
• Buenas prácticas de manufactura
• Requisitos Legales y Regulatorios
• Producto cumple a conformidad las exigencias y
necesidades delo cliente
• Calidad especifica en producto terminado y materias
primas
• Determinar por puesto de trabajo eficiencia y eficacia del
operario en el proceso. Tiempos muertos de las
maquinas

6. RIESGOS DE LA
AUDITORIA
• Riesgo
Inherente
(empresa)
• Riesgo auditoria
(auditor)
• Riesgo de
control
(empresa)
• Riesgo de
detección
(auditor)
METODO DE
AUDITORIA
• Método Inductivo y Método
Deductivo
• formar un equipo de auditores que
cumplan las expectativas de la
auditoria
• Dirigir y programar las actividades
del equipo y de la auditoria
• Entregar los informes, velar por el
buen uso de la información.
• Realizarlos informes y entregar
resultados
• Hacer las reuniones y comités

7. PROCEDIMIENTO MANDATORIA
AUDITORIA
• La Dirección de Calidad perteneciente a la empresa BASSET JEANS,
ha realizado dos jornadas de sensibilización y capacitación con los
funcionarios de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
sobre los procedimientos de:
-P-GC-01 Control de los Documentos
-P-GC-02 Control de los Registros
-P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas
-P-GC-04 Control del Servicio No Conforme
-P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad
• Durante estas jornadas realizadas el 7 de junio de 2014 sala de
juntas y departamento de alistamiento, también se trataron temas
claves en los SGC tales como: Política de la Calidad, Objetivos de la
Calidad, Mapa de Procesos y Caracterización de Procesos.
• A partir

8. CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE
• Aprender desde de donde se debe iniciar una
auditoria interna de calidad
• Normas que la respaldan
• Como se abre una auditoria en una empresa.
• Pautas para ejecutarla
• Paso a paso para lograr resultados
• Entregas de hallazgos y notificaciones
• Conclusiones y resultados de la misma
• Informes y formatos a manejar