Ntc iso 9001 cap 4 y 5

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Ntc iso 9001 cap 4 y 5

  1. 1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDADCAPÍTULOS 4 Y 5
  2. 2. ANTES DE… Cumplimiento de Leyes, decretos, resoluciones, circulares.LA NORMA…Ejemplo:La organización DEBE ESTABLECER y DOCUMENTAR UN MANUAL DE CALIDAD
  3. 3. NORMA ORGANIZACIÓN DEBE Afirmaciones SE DEBE La organización cuenta con… DEBEN La organización SE DEBEN estableció… En donde… Evidencia…QUE HACER... COMO HACER…
  4. 4. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A P V H
  5. 5. 4.1 REQUISITOS GENERALES Determinar procesos Secuencia e interacción de los procesos Controlar los procesos Disponibilidad de recursos (presupuesto) Realizar seguimiento, medición y análisis de los procesos. Implementar acciones
  6. 6. CADENA DE VALOR DEL SENA PROCESOS DE PROCESOS DE PROCESOS INNOVACION VALOR DE APOYO INTELIGENCIA CONVENIOS YORGANIZACIONAL ALIANZAS GESTIÓN DEL NORMALIZACIÓN DE TALENTO HUMANO COMPETENCIAS LABORALES PLANEACION ESTRATÉGICA GESTIÓN DISEÑO CURRICULAR ADMINISTRATIVA GESTIÓN JURÍDICA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EJECUCIÓN EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMETARIOS GESTIÓN DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES COMUNICACIONES GESTIÓN PARA EL INSTITUCIONALES EMPLEO GESTIÓN INFORMÁTICA MEJORA CONTINUA
  7. 7. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1 GENERALIDADES DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL SGCDOCUMENTACIÓN NO REQUERIDA POR EL SGC PERO NECESARIA
  8. 8. NORMA CERO, NORMAFUNDAMENTAL, MANUAL DE ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS
  9. 9. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.2 MANUAL DE CALIDAD DOCUMENTO QUE DESCRIBE EL SGC • Alcance SGC • Exclusiones • Procedimientos documentados o referencia de los mismos • Descripción de la interacción entre los procesos
  10. 10. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS • Aprobada antes de su emisión • Revisar y actualizar cuando sea necesario y aprobarla nuevamente • Identificación de cambios y estado de la versión vigente • Versión vigente disponible en puntos de uso • Documentos permanecen legibles y fácilmente identificables • Control de documentos externos • Prevenir uso de documentos obsoletos e identificarlos
  11. 11. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.3 CONTROL DE REGISTROS Identificación • • Almacenamiento • Protección • Recuperación (clasificación y acceso) • Retención (V-NV) • Disposición • Legibles
  12. 12. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, LISTADOMAESTRO DE REGISTROS Y LISTADO MAESTRO DEDOCUMENTOS EXTERNOS
  13. 13. LM CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN RESPONSABLE USUARIOS MEDIO ACCESO R-G UBICACIÓNCONSERVACIÓN (ACTIVO – MUERTO)
  14. 14. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON EL SGC
  15. 15. 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIÓN5.2 ENFOQUE AL CLIENTE Determinar las necesidades del Cliente y convertirlas en requisitos del producto
  16. 16. 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIÓN5.3 POLÍTICA DE CALIDAD Intenciones globales de una organización relativas a la calidad
  17. 17. Comunicada Entendida Es adecuada dentro de la ASEGURAR A la misión de la Organización Política de Calidad Incluye Compromiso Requisitos y de Cumplir con los Marco deMejorar la eficacia, requisitos Referencia para Eficiencia y Establecer y Revisada efectividad del SGC revisar Objetivos de Calidad Mejoramiento Continuo de la eficacia del SGC
  18. 18. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN5.4 PLANIFICACIÓN5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDADAlgo ambicionado o pretendido relativo a la calidad Política Consistentesde Calidad ASEGURAR Medibles 90 80 Establecido 70 60 50 40 30 Este Oeste Norte 20 10 0 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. Objetivos de Calidad Incluyen los necesarios Para cumplir Se establecen en las funciones y niveles pertinentes Requisitos Del producto
  19. 19. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN5.4 PLANIFICACIÓN5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SGC Todo lo que afecte el SGC debe ser controlado
  20. 20. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Responsabilidad: Funciones Autoridad: Capacidad para tomar decisiones
  21. 21. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN • Acta • Cargo Jerárquico • Funciones
  22. 22. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA Cuadro de comunicación interna incluido en M.C.
  23. 23. 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIÓN5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6.1 GENERALIDADES 5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA 5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN Conveniencia, Adecuación y Eficacia de SGC Procedimiento

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