Solución fiscal con tu ERP Juan Carlos Arana GCG Soluciones Webinar

1. Módulo Fiscal Universal VER. 2.0
Convirtiendo Datos en Información Fiscal

2. Estoy en el webinar de Solución Fiscal con tu ERP #gcg
Juan Carlos Arana
GCG
https://twitter.com/#!/GCG_Soluciones
http://www.gcg.com.mx/

3. Agenda
¿Actuales MFU?
¿Qué es MFU?
¿Cuál es el alcance de MFU?
Beneficios del MFU
Reportes y Cálculos realizados por MFU
Módulos MFU e Integración “Módulos MFU  Módulos ERP”
Gestióndela calidad de la información del sistema ERP para Implementación MFU
Lista de Repo
Módulo Fiscal Universal

4. ¿Actuales MFU?
Presencia de MFU con usuarios en: Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de
México, Michoacán, Monterrey, Puebla y Sonora.
+ 400 razones sociales en +60 empresas.
Efectiva metodología de Implementación.
Amplia experiencia en el desarrollo de análisis, diseño y producción en cambios
para MFU según cambios de ley, decretos o reglas de miscelánea establecidas por la
autoridad.
Amplia experiencia en el análisis de flujos de datos de los sistemas ERP´s
Microsoft ISV Partner Program (Módulo Fiscal Universal Ver. 2.0)

5. ¿Qué es MFU?
MFU es un software único en su género que
realiza en forma inmediata todos los cálculos
requeridos para la determinación de los
principales impuestos federales, dando así
cumplimiento a los lineamientos establecidos en la
Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto
al Valor Agregado, Impuesto Empresarial a Tasa
Única (IETU) y Declaración Informativa de
Operaciones con terceros (DIOT).
MFU esta desarrollado por contadores
públicos con especialidad en impuestos con más de
diez años en el ejercicio del análisis de las
contribuciones fiscales en México, en conjunto con
ingenieros especializados en Tecnología de
Información.
MFU pretende ofrecer herramientas de gran
valor a los especialistas en la toma de decisiones
para aprovechar las diferentes alternativas que se
establecen en las disposiciones fiscales, con el fin
de reducir el costo fiscal de las operaciones de sus
empresas, sin incurrir en ilícitos y con apego en la
norma legal.

6. ¿Cuál es el alcance de MFU?
Alcance: Régimen General de Ley y Régimen Simplificado personas morales
Giros:
Automotriz Manufacturera
Transportistas Arrendadora
Comercial Mobiliarias
Sociedades Civiles Servicios

7. Beneficios del MFU
IVA
• Reduce en minutos el trabajo que con anterioridad requería días.
ISR IMPAC
MFU
• Usted cuenta con la garantía de que el Módulo Fiscal Universal incorpora en su
totalidad las disposiciones fiscales federales.
• Elimina errores por omisión, dado que toma la totalidad de los movimientos contables,
CxC, CxP y Activos Fijos a la fecha de procesamiento así como todas las disposiciones
fiscales vigentes que en caso de ser modificadas nos obligamos a entregarlas a usted
en un plazo máximo de 30 a 60 días naturales o antes de incurrir en la obligación Fiscal.
• Disminuya el costo de operación, ahorre tiempo; No tiene que volver a recapturar
información eliminando el tiempo que el Fiscalista o Contador invierte en exportar los
IETU ERP
datos a Excel para después darles tratamiento. Olvídese de capturas, formulas o
macros, con el Módulo Fiscal Universal su preocupación se dirigirá solo al análisis de
reportes para la correcta planeación fiscal y optimización de los flujos de la empresa.
• Confié en el trabajo y la operación del sistema. El Módulo Fiscal Universal gracias a la
poderosa herramienta de Crystal Reports puede obtener reportes comparables contra
su balanza contable en donde se muestra con todo detalle la creación de saldos y Integración MFU.
cálculos realizados paso a paso. Integrado a: Microsoft Dynamics
• No se preocupe en elaborar reportes especiales para auditorias, todos los reportes
satisfacen los requisitos establecidos por las Normas y Procedimientos de Auditoria.
• Cuenta con todas las leyes impositivas federales en línea que podrá consultar cuando
usted lo desee.
• Planee, creando diversos escenarios incrementando o disminuyendo las bases de
cálculo o mediante la modificación de la configuración.

8. Reportes y Cálculos realizados por MFU
Impuesto Sobre la Renta ISR Impuesto Empresarial de Tasa Impuesto al Valor Agregado IVA
Unica IETU
ISR001 - Cedula para la Determinación de Pagos IETU001 - Impuesto Empresarial a Tasa Única IVA001 - Determinación del I.V.A.
Provisionales I.S.R. IETU002 - Detalle Impuesto Empresarial a Tasa Efectivamente Acreditable del Periodo
ISR002 - Detalle Cedula para la Determinación Única IVA002 - I.V.A. Efectivamente Acreditable del
de Pagos Provisionales I.S.R. IETU003 - Crédito de Fiscal de Seguridad Social Periodo de Retenciones de Meses Anteriores
ISR003 - Resultado Contable y Fiscal Sueldos y Salarios IVA003 - I.V.A. de Pagos Pendientes de
ISR004 - Detalle Resultado Contable y Fiscal IETU004 - Detalle Crédito de Fiscal de Seguridad Acreditar
ISR005 - Base para PTU Social Sueldos y Salarios IVA004 - I.V.A por Pagar del Periodo
ISR006 - Detalle Base para PTU IETU005 - Crédito Fiscal de las Inversiones IVA005 - I.V.A. de Cobros Pendientes de
ISR007 - Conciliación entre el Resultado IETU006 - Crédito Fiscal de inventarios Trasladar
Contable y el Resultado Fiscal IETU007 - Deducción Adicional IVA006 - Retenciones de I.V.A.
ISR008 - Deducción de Inversiones IETU008 - Auxiliar Contable Flujo IVA007 - Retenciones de I.S.R.
ISR009 - Deducción por Bajas de Activos Fijos IETU009 - IETU Cálculo Anual IVA008 - Constancia de Retenciones mensuales
ISR010 - Deducción Inmediata de Inversiones forma 37-A
ISR011 - Deducción por Bajas de Activos Fijos de Informativas
forma Inmediata
ISR012 - Ajuste Anual por Inflación Acumulable
o Deducible IVA009 - Declaración Informativa de
ISR013 - Determinación del Saldo Promedio Operaciones con Terceros (DIOT)
Anual de Créditos PIVA001 - Archivo Plano Formato A-29 DIOT
ISR014 - Determinación del Saldo Promedio
Anual de Deudas
ISR015 - Configuración de cuentas contables

9. Módulos MFU e Integración “Módulos MFU  Módulos ERP”
Contabilidad General
Impuesto Sobre la Renta
Activos Fijos
Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Impuesto al Valor Agregado Bancos
Contabilidad General
Cuentas por Pagar
DIOT
Bancos
Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Impuesto Empresarial de Tasa Única Bancos
Contabilidad General

10. Gestión de la calidad de la información del sistema ERP para Implementación MFU
Lista de Repo
Sistema ERP
Enterprise Resource Planning
Cuentas por Contabilidad Conciliación
Pagar General Bancaria
Cuentas por
Activos Fijos
Cobrar
Interface MFU
Se define según la calidad de la información del sistema ERP para Efectos Fiscales,
y tiene todas las características de Adaptabilidad.
Sistema MFU
Módulo Fiscal Universal
ISR IVA IETU DIOT
Reportes

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26. Gracias por su Tiempo!