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1. ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES
En el Departamento de Salamanca, provincia de Salamanca, distrito de Guanajuato, en el
almacén general de la municipalidad distrital de Guanajuato el día jueves 09 del mes
de febrero del presente año se ha recepcionado del señor Martín Montes
Prieto presidente de la obra y el señor jefe del almacén.
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN N° DE SERIE
Entregue:
Conforme:
Recibí conforme:

2. ALMACÉN AÑO CÓDIGO % STOCK %
Alm. 15
2006 378 4,64 26.137 0,99
2007 531 6,52 24.636 0,93
2008 785 9,64 87.214 3,32
2009 990 12,16 48.403 1,84
2010 1.204 14,8 95.444 3,63
2011 3.378 41,50 1,513.63 57,70
2012 873 10,73 831.165 31,64
estratégico 2 0,02 4 00,00
Sub - total 8.141 100 2.626.637 100
Alm. 14
2006 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2010 10 11,90 76.316 11,12
2011 44 52,38 216.028 31,48
2012 30 35,71 393.706 57,38
Sub - total 84 100 686.05 100
Alm. 13
2006 180 7,53 97.171 10,54
2007 225 9,41 5 0,52
2008 399 16,70 21.243 2,30
2009 318 13,31 16.729 1,81
2010 383 16,02 8.56 0,92
2011 712 29,79 753.96 81,82
2012 164 6,86 18.343 1,99
estratégico 9 0,38 613 0,06
Sub - total 2.39 100 921.48 100
Alm. 12
2006 39 9,35 302.303 5,81
2007 8 1,91 55.314 1,06
2008 15 3,59 49.165 0,94
2009 77 18,46 717.952 13,81
2010 31 7,43 65.442 1,25
2011 100 23,98 356.203 6,85
2012 147 35,25 3.649.118 70,23

3. REPORTE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
FECHA: HORA DE ENTREGA: NoRAMPA-ALMACEN:
LINEA DE TRANSPORTE: TEMPERATURA DE CAJA:
PAPELERIA QUE PRESENTA AL TRANSPORTISTA:
No Si ORDEN DE COMPRA Número
No Si FACTURA O REMISIÓN Número
No Si TRASPASOTIF Número
No Si CERT ZOOSANITARIO Número
No Si CERT FITOZOOSANITARIO Número
No Si CERT. FUMIGACION/TRAT.TERMICO
Número
No Si CERT. DE SANITIZACIÓN DEUNIDD
Número
No Si PEDIMENTO DE IMPORTACION Número
RECIBIO EN
ALMACEN (sello):

4. Formato de cuarentena
NIVEL CUARENTENA
POSENTRADA
ESTACIÓN CUARENTENARIA
Cuarentena Absoluta 1
Cuarentena Filtro 1 Y 2A- 2B
Cuarentena Predial 2A- 2B
Cuarentena In Vitro 2A- 2B Y 3
Cuarentena de Centros 4

5. TARJETA DE CONTROL EXISTENCIAS FÍSICAS
NOMBRE DEL ARTICULO:
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO
02/03/00 Distribuidora
Antofagasta
100 100
03/03/00 Almacén ventas 30 70

6. CONTROLDE INVENTARIO: RANCHO: MES:
SEMENTALES BORREGAS CORDEROS LACTANTES ENGORDA REEMPLAZO
ENTRADA SALIDA BAJA TOTAL ENTRADA SALIDA BAJAS TOTAL ENTRADA SALIDA BAJAS TOTAL ENTRADA SALIDA BAJAS TOTAL ENTRADA SALIDA BAJA TOTAL
DIA
INICIA
1
2
3
4
5
6
7
8

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero febrero Marzo
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Borrador Capitulo I
Borrador Capitulo I
Borrador Definitivo I
Borrador Capitulo II
Borrador Definitivo II
Borrador Capitulo III
Borador Definitivo III
Borrador Capitulo IV
Borrador Definitivo
IV
Propuesta
Defensa
Activ
idad

8. Entradas
Procedimientos y
normas
Fuerza laboral
Materiales y refacciones
Equipos/herramientas
Ambiente
→
Proceso
Transformación de valor
de entrada
(Tiempo , lugar , forma)
Se agrega o se crea
→
Salidas
Fuerza laboral/servicios
Equipo/bienes
Métodos
Ambiente
Ciclo de retroalimentación

9. LA REQUISICIÓN DE MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 1324
Orden de Fabricación N°
00132
Fecha de pedido 05/05/16
Fecha de pedido 07/05/16
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
124 Fibra de vidrio 120mt. s/. 60.000 s/. 720.000
entregadopor:Rogelio
Martínez
firmas autorizadas
recibidopor:Alberto
Contreras
MTB LMG
1ra. Copia: PRODUCCIÓN
2da. Copia: COSTOS