Sistemas de Gestión Integrados (PDVSA) - IV Congreso Nacional de Sistemas de Gestión y Mejora Continua

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Sistemas de Gestión Integrados
Beneficios de la evaluación y análisis de los
sectores industriales proveedores de
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
María Lara
Zoraima Lucena
Pedro González
GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, PDVSA Intevep

Contenido
• Introducción
• Antecedentes
• Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de
PDVSA
– Descripción del proceso
– Sistema automatizado EVAEMP®
– Análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
– Competencia y Evaluación de los auditores
• Beneficios de la evaluación y análisis de los sectores industriales
proveedores de PDVSA

Introducción
¿Por qué evaluar a nuestros proveedores?

• Desarrollar el capital nacional, mediante el estímulo al
funcionamiento de una cadena de proveedores nacionales
de bienes y servicios a la Industria Petrolera
• Fortalecer una cartera de Proveedores Nacionales capaces de dar respuesta
oportuna a las necesidades de insumos, la demanda de equipos y de las
maquinarias requeridas para la culminación de los proyectos
• Propiciar la máxima incorporación de la oferta de origen
venezolano, diseñando mecanismos que permitan evaluar, hacer
seguimiento, desarrollar y fortalecer las capacidades productivas, la
competitividad y la gestión de los diversos sectores nacionales
proveedores de bienes, obras y servicios
¿Por qué evaluar a nuestros proveedores?
Introducción

Enfoque al
Cliente
Principios de un Sistema de Gestión de la Calidad
Introducción

Principio 8 – Relaciones mutuamente beneficiosas con el
Proveedor
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor
Beneficios clave:
 Aumento de la capacidad para crear valor para ambas partes
 Flexibilidad y velocidad de las respuestas conjuntas ante cambios del mercado o
de las necesidades y expectativas de los clientes
 Optimización de los costos y los recursos
La aplicación del principio de relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
conduce a lo siguiente:
 Identificación y selección de los proveedores
 Comunicación clara y abierta
 Información y planes futuros compartidos
 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora
 Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores
Introducción

7 Realización del producto
7.4 Compras
COMPRAS
Requisitos del
Sistema de
Gestión
Información de las
Compras
Requisitos:
Producto / Proceso /
Equipos, etc.
Verificación de
Productos
Evaluación y
Selección de
Proveedores
Criterios de
Evaluación y
Selección
Requisitos de
Personal
Introducción
7.4.1 Proceso de Compra

Introducción
CAPACITACIÓN
DEL RECURSO
HUMANO
LINEAMIENTOS DE
LA CORPORACIÓN
PROVEEDORES
CONFIABLES DE BIENES
Y SERVICIOS
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
VALOR
AGREGADO
NACIONAL
TECNOLOGÍAS DE
PUNTA
DESARROLLO
SOCIAL Y
ECONÓMICO
COMPROMISO
DEL
PERSONAL

Política de Contratación de Bienes y Servicios de PDVSA
• ADQUIRIR MATERIALES - PRECIO
Y SERVICIOS AL COSTO - CALIDAD
GLOBAL MÁS - ENTREGA
CONVENIENTE - SERVICIO POST-VENTA
- CAPACIDAD TÉCNICA
• PROVEEDOR - CONFIABLE
- SOLIDEZ FINANCIERA
- COMPETITIVIDAD
• PDVSA - DIVERSIFICACIÓN DE
FUENTES DE SUMINISTRO
Introducción

 Las labores de Normalización y Aseguramiento de la Calidad en PDVSA-
INTEVEP se iniciaron en 1978
• Programa de Evaluación de Empresas, discriminadas por sectores
relacionados con la industria, entre los cuales destacaban el metalúrgico
y el metalmecánico
 En la actualidad, las organizaciones operacionales, compras y de contratación
de PDVSA, solicitan a PDVSA-INTEVEP, la evaluación del Sistema de Gestión de
la Calidad de sus proveedores de bienes, obras y servicios
La razón por la cual PDVSA-INTEVEP tiene la responsabilidad de evaluar
a los proveedores de PDVSA es que es un ente imparcial y objetivo que
no tiene relación directa con el proceso de procura de bienes, obras y
servicios
 En el 2011 se crea la Gerencia Departamental de Sistemas de
Gestión de la Calidad en PDVSA-INTEVEP quien es la responsable de
llevar a cabo el proceso de evaluación de sectores industriales
proveedores de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Antecedentes

Aseguramiento
de la Calidad
Control de
Calidad
Canadian Standard
Series Z-299
19781978
19801980
Aseguramiento
de la Calidad
ISO 9000
19911991
ISO 9001:1994
+
Normas PDVSA
19951995
ISO 9001:2000
+
Normas PDVSA
20022002
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PROVEEDORES
20102010 -- 20132013
Evolución del Programa de Evaluación de Proveedores de PDVSA
ISO 9001:2008
+
Normas PDVSA
7.500
Auditorías a
sistemas de la
calidad hasta
31/07/2013
Antecedentes

Auditorías
Sistemas de
Gestión
Procesos de la Gerencia de Gerencia Departamental de Sistemas de
Gestión de la Calidad de PDVSA-INTEVEP
Seguimiento, evaluación,Seguimiento, evaluación,
diagnóstico y análisis de Sectoresdiagnóstico y análisis de Sectores
IndustrialesIndustriales
Auditorías a Sistemas de Gestión aAuditorías a Sistemas de Gestión a
Laboratorios y Organizaciones de PDVSALaboratorios y Organizaciones de PDVSA
Evaluación y análisis de los Sectores
Industriales proveedores de PDVSA

ObjetivosObjetivos
 Evaluar los sectores industriales mediante la planificación y
ejecución de auditorías técnicas y de calidad a las empresas
proveedoras de bienes, obras y servicios a PDVSA
 Analizar las condiciones actuales de producción, capacidad
técnica, tecnológica y capital humano de los sectores industriales
relacionados con la industria petrolera
 Promover la creación de estrategias y planes de mejoras para el
fortalecimiento socio-productivo de los sectores industriales
Evaluación y análisis de los Sectores Industriales

Proceso sistemático,
independiente y documentado
para obtener evidencias y
evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar que se
cumplen las políticas,
procedimientos o requisitos
Concepto de AuditoríaConcepto de Auditoría
Fuente: Norma ISO 19011:2011

Son llevadas a cabo por la
organización con fines internos y
pueden constituir la base para la
auto-declaración de conformidad de
una organización
Auditoría Interna
Son realizadas por organizaciones
externas independientes que
proporcionen servicios de
auditoría. Dichas
organizaciones, habitualmente
acreditadas, proporcionan la
certificación o registro de
conformidad con los requisitos
contenidos en normas como
ISO9001, ISO14001
Auditoría de Tercera Parte
Son ejecutadas por los clientes o por
otras personas que actúen en nombre
del cliente dirigidas a los Proveedores
Son ejecutadas por los clientes o por
otras personas que actúen en nombre
del cliente dirigidas a los Proveedores
Auditoría al Proveedor
Tipos de AuditoríaTipos de Auditoría
Fuente: Norma ISO 19011:2011

Objetivo de la Auditoría al Proveedor
Evaluar la capacidad y efectividad del sistema de gestión de
calidad de los proveedores de obras, bienes y servicios y el
cumplimiento con los requerimientos técnicos exigidos por
PDVSA
 Auditoría de suficiencia y de cumplimiento
• Se auditan ordenes de compra/proyectos u
obras y servicios
• Se evalúa el cumplimiento con las Normas
Técnicas PDVSA
 Realizar el diagnóstico y análisis de los sectores
industriales
Alcance

PDVSA Y SUS
NEGOCIOS
ESTABLECEN QUE
EMPRESAS DEBEN
SER EVALUADAS SELECCIÓN DEL
EQUIPO AUDITOR
INFORME DE LA
AUDITORÍA
PDVSA Y SUS NEGOCIOS
EMPLEAN EL SISTEMA PARA LA
SELECCIÓN DE SUS
PROVEEDORES
ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO
CARGA DEL INFORME DE
AUDITORÍA Y ANALISIS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
SOLICITADO
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
http://www.intevep.pdv.com/evaemp/
INTEVEP EMITE UNA
COMUNICACIÓN DEL
RESULTADO OBTENIDO EN LA
EVALUACIÓN
( CUMPLE / NO CUMPLE)
EQUIPO AUDITOR LLEVA A
CABO LA AUDITORÍA
INFORME TÉCNICO

PDVSAPDVSA--INTEVEP emite una comunicación delINTEVEP emite una comunicación del
resultado obtenido en la evaluaciónresultado obtenido en la evaluación
( CUMPLE / NO CUMPLE)( CUMPLE / NO CUMPLE)
EVAEMP®
Nombre de la empresa
Dirección de la empresa
Ciudad
Estado
Representante de la empresa

SE DISPONE DE UNA HERRAMIENTA…
 EVAEMP® es una base de datos
automatizada
 Contiene la información de los
sistemas de gestión de la
calidad ISO serie 9000, de
aproximadamente 1.500
empresas nacionales
proveedoras de bienes y
servicios para PDVSA
Sistema Automatizado EVAEMP®

Objetivo  Suministrar información
ordenada, clasificada y
actualizada en el área de calidad
de los proveedores de PDVSA, a
los fines de la toma de decisiones
en los procesos de contratación
de bienes, obras y servicios
nacionales
 Incluye empresas fabricantes,
consultoras de ingeniería,
contratistas de obras y otros
servicios

• Dirección, teléfonos, fax y correo electrónico
• Contacto(s) comercial(es)
• Capital suscrito y pagado
• Productos que fabrica o Servicios que presta
• Marcas, estampes y sellos de productos
• Certificaciones de sistemas de gestión de la calidad
• Fuerza laboral de la empresa
• Relaciones con otras empresas (Joint ventures, asociaciones, etc.)
Información que ofrece

• Capacidad de producción / prestación del servicio
• Principales clientes / Trabajos relevantes realizados
• Proveedores de las materias primas, insumos y servicios mas
importantes
• Equipos de producción y herramientas
• Equipos para ensayos, pruebas e inspección
• Recomendaciones con base a los resultados de la auditoría del sistema
de aseguramiento de la calidad
• Información por Sector industrial
• Información Histórica de los resultados de las auditorías de calidad
Información que ofrece

EVAEMP®
PDVSAPDVSA
5
7 21
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
7 Áreas Industriales / 154 Sectores Industriales
44 1
Metalmecánico 63
Químico
Eléctrico 13
Seguridad IndustrialServicios
Ambiente
Construcción

CARACTERIZACIÓNDE SECTORES INDUSTRIALES
Relación con PDVSA • Referenciahistóricade la empresa y sus potencialidades
Informacióneconómica,
financieray administrativa
• Evalúala capacidad financiera
Capacidad de gestión
• Capacidad para gerenciar las actividades que realiza,
• Sistemas de gestión de: calidad, SIHAO, recursos
humanos y económicos
Capacidad técnica
• Capacidad instalada
• Capacidad para suministrar productos y servicios:
recursos humanos, infraestructuray equipos
• Indicadoresde productividad
Capacidad de contratación • Capacidad para contratar
Estrategia
• Planificación
• Expansión
• Cambios requeridos para PSP, MERCOSURY ALBA
Entorno social comunitario • Cumplimientocon requisitos sociales
Definición del área y sector industrial objeto de estudio
1
2
4
6
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE
LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN
EL SECTOR INDUSTRIAL
5
Resultados de auditorías técnicas y de calidadInstrumento de recopilación de información por empresa
3
Fortalezas
Debilidades
SECTORES
Entorno
INTERNAS
Análisis de los Sectores Industriales proveedores
de PDVSA

Capacidad instalada discriminada por regiones del País (Ton/año)
Cumplen; 8;
57%
No cumplen; 6;
43%
Resultados de las auditorias de calidad del sector, Nivel de
Cumplimiento
Capital Mixto (Privado
nacional con privado
extranjero)
28%
Capital privado
nacional
72%
Region central
11%; 17.400
ton/año
Region occidental
26%; 40.658
ton/año
Region oriental
63%; 100.700
ton/año
Distribución del capital de las empresas del sector
50%
37%
13%
CENTRO OCCIDENTE ORIENTE
Distribución de las empresas por regiones del País
de PDVSA

Leyenda:
Capítulo 4: Sistema de Gestión
de la Calidad.
Capítulo 5: Responsabilidad de
la dirección.
Capítulo 6: Gestión de los
Recursos.
Capítulo 7: Realización del
producto.
Capítulo 8: Medición, análisis y
mejora.
13
9 9
27
29
0
5
10
15
20
25
30
NoConformidades
Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8
Capítulo de la Norma ISO 9001:2008
Leyenda:
Requisito 7.1: Planificación de la
realización del producto.
Requisito7.3: Diseño y desarrollo
Requisito7.4.1: Proceso de compras.
Requisito 7.4.2: Información de las
compras.
Requisito 7.4.3. Verificación de los
productos comprados.
Requisito 7.5.1: Control de la
producción y de la prestación de
servicio.
Requisito 7.5.2: Validación de los
procesos de la producción y la
prestación del servicio.
Requisito 7.5.3: Identificación y
trazabilidad.
Requisito 7.5.5: Preservación del
producto.
Requisito 7.6: Control de los equipos
de seguimiento y de medición.
1 1 1
7
1 1
4
1
1
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7
N°deNoConformidades
7.1 7.3 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6
Requisitos del capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008
Comparación de las No Conformidades
discriminadas por capítulos de la Norma
ISO 9001:2008
Comparación de las No
Conformidades asociadas a la
realización del producto (capítulo 7
de la Norma ISO 9001:2008)
de PDVSA

1
4
6
1
2
4
2
7
2
0
1
2
3
4
5
6
7
N°deNoConformidades
8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3
Requisitos del capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2008
Leyenda:
Requisito8.1: Generalidades.
Requisito 8.2.1: Satisfacción del
cliente.
Requisito8.2.2: Auditoría interna.
Requisito 8.2.3: Seguimiento y
medición de los procesos.
Requisito 8.2.4: Seguimiento y
medición de los productos.
Requisito 8.3: Control de producto
no conforme
Requisito8.5.2: Acción correctiva.
Requisito8.5.3: Acción preventiva
Comparación de las No Conformidades
asociadas a la medición, análisis y mejora
(capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2008)
21%
79%
Con certificación ISO 9001 Sin certificación ISO 9001
Empresas del sector que cuentan con certificación
vigente de sus Sistemas de Gestión de la Calidad
bajo la Norma ISO 9001:2008
de PDVSA

11700
2400
470 600
15170
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
t/año
Recipientes a presión
Calderas
Intercambiadores de
calor
Trampas y coladores de
agua, gas y vapor
Total del sector
Capacidad total por producto en empresas del sector
en el EVAEMP
Distribución del talento humano en el sector de las
empresas actualizadas en el EVAEMP (porcentaje de
un total de 670 trabajadores)
T.S.U
15.1%
Universitarios
13.6%
Otros
24.7%
Medios
28.0%Bachilleres
18.5%
de PDVSA

Oportunidades
• Nivel de cumplimiento
• Mercosur
• Desarrollo de proyectos de expansión en
PDVSA
Fortalezas
• Valor Agregado Nacional
• Experiencia técnica del sector
• Presencia tecnológica
• Calidad del producto
• Tiempo de respuesta
• Conocimiento del mercado
• Calidad del servicio
AmenazasDebilidades
• Su principal cliente es PDVSA
• Nuevos competidores
• Distribución geográfica de las empresas
• Certificación del sistema de gestión de la
calidad
• Proveedores nacionales de materia prima
• Calificación del personal
• Alta rotación de personal
• Calibración de equipos
de PDVSA

Evaluación = [ Atributos personales + Competencia]
Experiencia en Auditoría
(Líder de equipo auditor)
Experiencia Técnica
(Experto Técnico)
B A S E S D E L A C O M P E T E N C I A
Áreas de
competencia
específica
Áreas de
competencia
general
Equipo Auditor
Atributos Personales
Competencia y Evaluación de los auditores

Equipo auditor
Cualitativos
Comportamiento personal
Cuantitativos
Años de experiencia
laboral
Criterios para determinar la competencia del auditor
Conocimientos
Desempeño de las habilidades
Formación
Lugar de trabajo
Educación
Número de auditorías
realizadas
Horas de formación en
auditorias

AUDITOR EN
FORMACIÓN
AUDITOR
INTERNO
LÍDER DEL
EQUIPO
AUDITOR
5 Auditorias
+ 5 Auditorias
CURSO DE AUDITOR LÍDER Y ACTUALIZACIÓN
DE LA NORMA 9001:2008
FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS ACTITUDINALES
+ 5 Auditorias supervisadas
Fases de formación del líder del equipo auditor

• Revisión de los registros generados en la auditoría (hallazgos, informes)
• Retroalimentación dentro del equipo auditor (líder del equipo auditor –
auditores) y con el gestor del programa de auditorías (gestor del programa –
auditores)
• Observación
• Encuestas de satisfacción
• Exámenes realizados en las acciones de formación recibidas
• Resultados de indicadores
Métodos de evaluación

Encuesta de Satisfacción
Con el propósito de obtener la retroalimentación del proceso de auditorías por parte
de los clientes

• Autoevaluación, es aquella en la que la persona que desempeñó un rol en las
actividades del Programa de Auditoría evalúa su propio desempeño. Ejemplo: auditor
interno, auditor líder, gestor del programa
• Coevaluación, se realiza entre las personas que desempeñaron el mismo rol en las
actividades del Programa de Auditoría y a su vez desarrollaron un trabajo en conjunto.
Ejemplo: evaluación entre los auditores internos miembros del equipo auditor
• Heteroevaluación, se realiza a personas que hayan desarrollado un rol diferente al del
evaluador en las actividades del Programa de Auditoría. Ejemplo: auditor líder al gestor
del programa, auditores internos al auditor líder
Retroalimentación dentro del equipo auditor
La formulación de las preguntas se realizó de manera tal que las respuestas permitieran
medir el cumplimiento de los objetivos para cada auditoría en particular, así como
también el cumplimiento de los principios de auditoría por parte de los auditores
participantes en la actividad.

Principios de auditoríaPrincipios de auditoría
(ISO 19011)(ISO 19011)
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
IMPARCIALIMPARCIAL
INTEGRIDADINTEGRIDAD
ENFOQUEENFOQUE
BASADO EN LABASADO EN LA
EVIDENCIAEVIDENCIA
INDEPENDIENCIAINDEPENDIENCIA
CONFIDENCIALIDADCONFIDENCIALIDAD
DEBIDO CUIDADODEBIDO CUIDADO
PROFESIONALPROFESIONAL

• Implementar estrategias que garanticen el manejo del tiempo, de acuerdo al
cumplimiento del Plan de Auditoría y la entrega de los productos a los auditados y
clientes de auditoría según los compromisos establecidos
• Los auditores en proceso de formación deben participar en la redacción de los
hallazgos, con el propósito de ir desarrollando habilidades para futuras
evaluaciones, así como también en el intercambio de ideas, recomendaciones y
oportunidades para la mejora, que hubiesen sido observadas durante la
auditoría, con el equipo auditor
• Fortalecer los conocimientos para identificación y clasificación de los hallazgos
• El Líder del equipo auditor debe establecer mecanismos de comunicación eficaz con
los auditores que conforman el equipo auditor y los auditados
• Afianzar habilidades en la redacción de informes de auditoría
Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor
De las evaluaciones al equipo auditor fueron identificadas oportunidades para la
mejora, dentro de las cuales las más recurrentes fueron:

 Detección de áreas con debilidades y oportunidades de mejoras para el
fortalecimiento de los sectores industriales
 Seguimiento y verificación de la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad de los
 Aporte de información actualizada de los proveedores de bienes y servicios de la
Industria Petrolera para todas la Unidades de Negocios compradoras y contratantes
de PDVSA
 Evaluación y análisis de los sectores industriales que tienen incidencia en las
operaciones de PDVSA y en los tiempos improductivos generados en la prestación del
servicio a PDVSA
 Promoción de mejores relaciones cliente /proveedor
sectores industriales proveedores de PDVSA

 Suministro a las Unidades de Negocios compradoras y contratantes de PDVSA de
información sobre el cumplimiento de criterios técnicos y de calidad para la selección
de proveedores
 Promoción de una cultura de calidad que garantice el desarrollo y la implementación
de Sistemas de Gestión de la Calidad, con el propósito de lograr que los proveedores
cumplan con los requerimientos, normativas y lineamientos exigidos por PDVSA
 Promoción de la utilización de la capacidad de producción de las empresas
proveedoras del sector petrolero
 Fomento de la reducción de costos y la competitividad de las empresas proveedoras.
 Estandarización de los productos/servicios y procesos al promover el uso de las
Normas Técnicas PDVSA
 Estímulo a los proveedores para la mejora en la calidad de los productos / servicios
sectores industriales proveedores de PDVSA

GRACIAS POR LA
OPORTUNIDAD DE
COMPARTIR CON
USTEDES ESTA
EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE
GRACIAS POR LA
OPORTUNIDAD DE
COMPARTIR CON
USTEDES ESTA
EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE
Zoraima Lucena
lucenaz@pdvsa.com
+58-212-3308840
María Lara
laramy@pdvsa.com
+58-212-3306928
Pedro González
gonzalezpdg@pdvsa.com
+58-212-3306364

Medrano 951 2º Piso of. 206 (1179) C.A.B.A
Teléfono: 4867-7500 Int. 7710
Mail: calidad@calidad.frba.utn.edu.ar

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