El documento presenta las consideraciones sobre el presupuesto de la Universidad de Los Andes (ULA) para 2014-2015. Incluye el proceso de formulación del anteproyecto y proyecto de presupuesto institucional, los gastos de funcionamiento por facultades y dependencias, los aportes y proyectos del Consejo de Fomento para 2014, y propuestas sobre la materia presupuestaria y el funcionamiento del Consejo de Fomento.

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO ULA 2014-2015
Normas, Discrecionalidad y Eficiencia del Gasto
Presentación realizada por el Profesor Raúl Huizzi
Decano de la FACES ULA en el CU
08/12/2014

2. FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

3. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Abril-Mayo
Recibe lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) y la
Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) para la formulación
del Anteproyecto de Presupuesto Institucional.
Genera instrucciones a cada una de las unidades
administradoras desconcentradas de ULA, para que elaboren sus
respectivos anteproyectos de presupuesto, conforme a
lineamientos e instructivos elaborados por MPPEUCT y
ONAPRE.

4. .
UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS
15 DÍAS CONTÍNUOS
Basándose en el presupuesto aprobado del año anterior y en la información
suministrada por las dependencias adscritas a facultades, núcleos, así como
también las dependencias centrales, elaboran el anteproyecto de presupuesto,
considerando fuentes de financiamiento, fondos en anticipo y otros ajustes, con
base al crecimiento y desarrollo institucional.
Envían a través del sistema SIPREF y en físico, el anteproyecto de presupuesto a
la Dirección de Programación y Presupuesto.

5. .
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Consolida la información enviada de las unidades administradoras
desconcentradas, dando cumplimiento al Instructivo y formularios establecidos
por el MPPEUCT y ONAPRE.
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MES DE JULIO
Remite al órgano de adscripción MPPEUCT, el anteproyecto de presupuesto
para su revisión y verificación.

6. .
ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE y 05 DE OCTUBRE
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN MPPEUCT
Envía cuota presupuestaria a ULA.
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
48 a 72 HORAS
Realiza el equilibrio presupuestario y remite al Consejo Universitario,
diferentes escenarios para aprobación del Proyecto de Presupuesto
Institucional.

7. .
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto Institucional por CU, se
realiza la carga a los sistemas de información de ONAPRE y MPPEUCT y
se remite el proyecto a esos organismos.
ENTRE el 07 de NOVIEMBRE y 15 de NOVIEMBRE
Es aprobado el Presupuesto Nacional por parte de la Asamblea Nacional.

8. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRASPASOS PRESUPUESTARIOS Y
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR FACULTAD *
AÑO 2014
*Contempladas todas las modificaciones y traspasos presupuestarios que
fueron consideradas en el Consejo Universitario de la ULA en el año 2014

9. Gastos de Funcionamiento
Facultades Año 2014 *
61.690.207,18
83,83%
11.902.644,00
16,17%
Gastos de Funcionamiento
Modificaciones Presupuestarias
Total: 73.592.851,18

10. Gastos de Funcionamiento acordado
por Facultades Año 2014
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Facultad de Medicina
Facultad de Farmacia y Bionalisis
Facultad de Odontología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Forestales y
Ambientales
Facultad de Humanidades y Educación
Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales
Facultad de Ciencias
Facultad de Arquitectura y Diseño
Facultad de Arte
NURR
NUTULA
Núcleo Alberto Adriani
Extensión Valle del Mocoties
4.276.787,56

11. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
431.235,90
4.097.541,39 Total: 5.177.417.29
648.640,00

12. Facultad de Medicina
1.407.722,05
5.466.535,78
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total:7.968.953,83
1.094.696,00

13. 4.241.981,63
Facultad de Farmacia y Bioanálisis
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total: 4.957.111,63
715.130,00

14. Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Facultad de Odontología
1.673.527,02
3.819.014,37
Total: 6.012.967,39
520.426,00

15. Facultad de Ingeniería
602.685,00
4.594.929,37
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total: 6.075.216,37
877.602,00

16. Facultad de Ciencias Forestales y
Ambientales
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
507.084,40
5.530.756,16 Total: 7.346.230,56
1.308.390,00

17. Facultad de Humanidades y Educación
523.337,52
4.382.011,98
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total: 5.684.939,50
779.590,00

18. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
487.830,00
4.266.824,74
726.566,00,00
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total: 5.481.220,74

19. Facultad de Ciencias
1.608.191,63
4.852.293,25
996.074,00
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total: 7.456.558,88

20. 519.484,00
Facultad de Arquitectura y Diseño
4.107.175,21
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total:4.916.866,41

21. 450.142,00
Facultad de Arte
3.666.332,19
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total: 4.276.787,56

22. 1.055.332,00
Núcleo Universitario Rafael Rangel
NURR
1.220.828,92
4.981.022.98
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total:7.257.183,90

23. 1.010.572,00
Núcleo Universitario Pedro Rincón Gutiérrez
NUTULA
758.111,57
4.883.788,13
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total:6.652.471,70

24. 600.000,00
Núcleo Universitario Alberto Adriani
1.400.000,00
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total: 2.000.000,00

25. 600.000,00
1.400.000,00
Gastos de Funcionamiento
Traspasos Presupuestarios
Modificaciones Presupuestarias
Total: 2.000.000,00
Extensión Valle del Mocotíes

26. Gastos de Funcionamiento
Dependencias Año 2014
141.349.766,00
61,99%
86.676.136.93
38,01%
Gastos de Funcionamiento
Modificaciones Presupuestarias
Total: 228.025.902,93

27. Plan de Aporte y Proyectos del Consejo de Fomento
Año 2014

28. Dependencia
Plan de Aporte
Institucional Art. 11, L a Art. 11, L b Art. 11, L c
Proyectos
aprobados CU
17/11/2014
Proyecto
aprobado en CU
24/11/2014 Total %
Facultad de Ingeniería 787.389,14 968.195,00 1.755.584,14 3,23
Facultad de Humanidades
y Educación 773.548,57 3.005.768,16 3.779.316,73 6,95
Facultad de Medicina 750.000,00 1.046.589,78 1.796.589,78 3,30
Facultad de Arquitectura y
Diseño 756.311,83 756.311,83 1,39
Facultad de Arte 595.369,49 1.542.638,72 1.879.058,23 4.017.066,44 7,39
Facultad de Farmacia y
Bioanálisis 735.000,00 1.081.790,40 1.816.790,40 3,34
Facultad de Odontología 750.000,00 750.000,00 1,38
Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales 757.557,14 1.507.813,50 2.265.370,64 4,17
FACIJUP 715.000,00 586.172,63 2.500.984,40 3.802.157,03 6,99
FACES 777.762,62 219.270,00 590.000,00 1.587.032,62 2,92
Facultad de Ciencias 784.710,69 250.000,00 1.035.553,74 2.672.568,81 1.814.390,59 1.163.543,56 7.720.767,39 14,20
NURR 657.346,72 206.423,90 1.768.509,77 2.000.000,00 2.000.000,00 6.632.280,39 12,19
NUTULA 786.000,00 2.363.777,71 1.863.226,47 5.013.004,18 9,22
Rectorado 2.368.950,32 2.536.857,36 2.340.275,05 7.246.082,73 13,32
Vicerrectorado
Administrativo 358.175,00 358.175,00 0,66
Vicerrectorado Académico 707.439,92 171.648,56 1.080.000,73 2.929.197,80 4.888.287,01 8,99
Secretaría: Consejo de
Publicaciones 201.439,91 201.439,91 0,37
Total 13.060.561,44 1.048.782,37 15.068.996,64 15.388.722,17 8.655.650,04 1.163.543,56 54.386.256,22 100,00
Distribución Aporte Consejo de Fomento
Año 2014

29. Distribución Aporte del Consejo de Fomento
Año 2014

30. .
Propuestas realizadas por el Decano de la FACES-ULA en la sesión del
Consejo Universitario del día 08 de diciembre de 2014 sobre la materia
presupuestaria y el funcionamiento del Consejo de Fomento.
1-Nombrar una comisión asesora en materia presupuestaria del Consejo
Universitario con el propósito de realizar aportes o sugerencias que permitan guiar la
toma de decisiones, por ejemplo, se requiere revisar el histórico en la asignación de
los fondos del presupuesto con el propósito de modificar los mismos en términos de
los cambios que han sufrido diversas dependencias de la Universidad y así cubrir de
manera más eficiente los objetivos a alcanzar; igualmente, podría ser objeto de
estudio de dicha comisión, los criterios de asignación de los recursos que se destinan
al gasto de funcionamiento y establecer un criterio hacia lo interno que pueda
garantizar la transparencia, equidad y eficiencia del mismo en termino de
prioridades, así como cualquier otra materia referida al presupuesto.

31. .
Propuestas realizadas por el Decano de la FACES-ULA en la sesión del
Consejo Universitario del día 08 de diciembre de 2014 sobre la materia
presupuestaria y el funcionamiento del Consejo de Fomento.
2- Solicitar que se presente la ejecución presupuestaria por proyectos y acciones
específicas, y por partidas de manera consolidada al cierre de cada trimestre a fin de
que esta información sea conocida por el CU (esta información es remitida por la
ULA de manera periódica a distintos órganos externos).
3-Solicitar la renovación de los miembros del Consejo de Fomento a que hubiese
lugar según lo establecido en el Capítulo II, Artículo 5 del Reglamento que rige a
dicho Órgano.
4-Solicitar al Consejo Universitario, la recta observancia del Artículo 14 del
Reglamento antes señalado.