Histórico de ventas y presupuesto anual

1. LA VEGA ALIMENTOS, C.A.
ESTIMADOS DE VENTAS
UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICE RECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DECANATO DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
ESCUELA MAESTRIA, ESPECIALIZACION Y DOCTORADO
Autor: Cristian Escalona.
Docente: Olga Soteldo
Asignatura: Publicidad y
Mercadeo

2. La Vega Alimentos
La empresa se constituye en Julio en el
año 2014 y comienza sus operaciones en febrero
del año 2015; en la producción, comercialización,
distribución, compras –ventas de productos de
embutidos, cárnicos, porcinos, pollo, frescos o
congelados procesados de tipo artesanal hasta
llegar a lo que hoy en día somos, una empresa
industrializada con maquinarias de punta. Con
mucho esfuerzo en estos últimos años hemos
logrado destacar con mucha fortaleza en la
producción de alimentos que contribuyen
diariamente a la alimentación de las familia
venezolanas.

3. La Vega Alimentos
Objetivos estratégicos
Establecer alianzas comerciales con proveedores y clientes.
Mantener la calidad y mejorar los procesos.
Expandir nuestros productos por toda la región centro occidental y nacional.
Aprender constantemente y aplicar los estándares de calidad más altos.
Tener presenta la importancia de la satisfacción del cliente y de la empresa.

4. La Vega Alimentos
◦ Misión
Somos una empresa dedicada al
proceso de carnes y embutidos con
estándares altos de producción, y
Seguir ofreciendo los productos más
exquisitos elaborados con las
prácticas de salubridad calidad y crear
valor para nuestros clientes,
satisfaciendo a todos los
finales de nuestros productos.
• Visión
Ofrecer productos de la vega alimentos de
calidad a precios razonables en toda
Venezuela, con la finalidad de Marcar la
diferencia con rumbo a la Calidad
Premium y diferencia en calidad y servicio
y contribuir a una dieta saludable y
agradable al paladar, ser modelo en
nuestro sector regional y nacional con
proyección internacional a través de
trabajo en equipo y la cooperación, y con
la convicción de afrontar los retos del
futuro y lograr la excelencia en todos los
procesos.

5. Estimados de ventas
En la operación de una empresa o negocio, la principal fuente de ingresos son las
ventas, y los ingresos son lo que permite a la empresa no solamente subsistir, sino producir
riqueza y con ello dar empleos y prestar un servicio a la comunidad. Por su importancia dentro
del modelo operativo de un negocio, es importante conocer el comportamiento o variación de
las ventas para poder hacer un estimación de las mismas y poder evaluar la situación económica
de un negocio. Las ventas son el pago que se recibe a cambio de un bien o servicio y se
obtienen al multiplicar el número de unidades vendidas de un producto por su precio.

6. Histórico de ventas
Histórico deVentas de Enero 2017 a Enero 2019, se agrupan por familia de productos para
medición de resultados y Porcentaje (%) de distribución, de acuerdo a las líneas mas rentables,
días hábiles mes a mes, promedio de kg, de acuerdo al comportamiento de cada zona,Cuatro
(4) Representantes deVentas que atienden:
Lara
Yaracuy
Acarigua-Barinas

7. Histórico de ventas
Consolidado
Lara, Yaracuy,
Portuguesa HISTORICO 2017-2019
Días Hábiles 22 18 22 20 20 21 21 21 21 21 21 20
PRODUCTOS Kgs Ene Kgs Feb Kgs Mar Kgs Abr Kgs May Kgs Jun Kgs Jul Kgs Ago Kgs Sep Kgs Oct Kgs Nov Kgs Dic Total RDV´s
Jamones
PT-0021 Espalda Cocida Tipo Shoulder 108,00 110,00 75,00 125,90 91,90 103,00 108,00 116,00 121,00 120,00 169,00 195,00 1.477,80
PT-0045 Espalda Cocida Tipo Shoulder Tender - - - - - - - 75,00 100,00 205,00 380,00
PT-0020 Espalda Cocida tipo Arepero 1.85 kg 123,00 126,00 125,00 123,20 134,20 136,00 153,00 152,00 143,00 193,00 224,00 195,00 1.838,40
PT-0047 EspaldaCocida Tipo Arepero 1 kg 135,00 138,00 139,00 133,00 139,00 163,00 159,00 145,00 176,00 257,00 263,00 269,00 2.127,00
Total Jamones 366,00 374,00 339,00 382,10 365,10 402,00 420,00 413,00 440,00 645,00 756,00 864,00 5.823,20
Emulsificado
PT-0049 Peperonni Parrillero 39,45 39,45 39,45 35,51 35,51 39,45 39,45 39,45 39,45 78,90 78,90 78,90 583,86
PT-0050 Peperonni Parrillero a Granel 26,00 33,00 39,00 38,00 44,00 40,00 51,00 37,00 30,00 44,00 30,00 51,00 474,00
PT-0001 Peperonni Paquete 180,00 181,00 184,00 161,50 172,50 183,00 186,00 185,00 191,00 232,00 235,00 236,00 2.338,00
PT-0031 Peperonni a granel 93,00 95,00 95,00 77,20 80,20 81,00 72,00 88,00 89,00 113,00 119,00 130,00 1.143,40
PT-0002 Chorizo Ajo Paquete 193,92 193,92 203,92 178,43 178,43 203,92 203,92 191,92 203,92 261,00 261,00 237,00 2.511,27
PT-0003 Chorizo Ahumado Paquete 200,00 205,00 210,00 191,50 181,50 194,00 205,00 204,00 204,00 237,00 237,00 261,00 2.530,00
PT-0030 Chorizo Ajo Granel 201,40 201,40 201,40 188,16 188,16 191,40 191,40 191,40 191,40 221,00 233,00 233,00 2.433,12
PT-0029 Chorizo Ahumado Granel 201,47 201,47 201,47 188,22 188,22 191,47 191,47 191,47 191,47 221,00 233,00 233,00 2.433,71
Total Emulsificado 1.135,23 1.150,23 1.174,23 1.058,51 1.068,51 1.124,23 1.140,23 1.128,23 1.140,23 1.407,90 1.426,90 1.459,90 14.447,35
Mortadelas y Bologna
PT-0024 Mortadela Esp 1 Kilo 710,00 580,00 530,00 580,00 680,00 400,00 480,00 580,00 895,00 1.280,00 2.087,00 2.240,00 11.037,00
PT-0026 Salchicha Bologna Cal 105 77,00 72,00 82,00 69,20 79,20 122,00 97,00 72,00 82,00 122,00 77,00 72,00 1.113,40
PT-0035 Salchicha Bologna Cal 75 277,25 267,25 294,25 243,23 258,23 279,25 277,25 279,25 272,25 270,25 272,25 267,25 3.248,95
Total Mortadelas y Bologna 1.064,25 919,25 906,25 892,43 1.017,43 801,25 854,25 931,25 1.249,25 1.672,25 2.436,25 2.579,25 15.399,35
Ahumados
PT-0017 Chuleta Ahumada 110,28 103,28 110,28 96,06 103,06 123,28 117,28 91,28 98,28 186,00 194,00 193,00 1.521,09
PT-0018 Tocineta AhumadaS/C 116,27 104,27 111,27 95,24 109,24 111,27 128,27 118,27 111,27 258,00 265,00 282,00 1.837,35
PT-0051 Lomo Ahumado - - - - - - - - 8,00 8,00 16,00
Tocineta Enrollada - - - - - - - - 4,00 4,00 -
Total Ahumados 226,55 207,55 221,55 191,30 212,30 234,55 245,55 209,55 209,55 444,00 471,00 487,00 3.374,44
Totales 2.792,03 2.651,03 2.641,03 2.524,33 2.663,33 2.562,03 2.660,03 2.682,03 3.039,03 4.169,15 5.090,15 5.390,15 39.044,34
Promedio Venta diario 126,91 147,28 120,05 126,22 133,17 122,00 126,67 127,72 144,72 198,53 242,39 269,51 3.253,70
Distribución por Familia Producto
Jamones 13% 14% 13% 15% 14% 16% 16% 15% 14% 15% 15% 16% 15%
Emulsificados 41% 43% 44% 42% 40% 44% 43% 42% 38% 34% 28% 27% 37%
Mortadelas y Bologna 38% 35% 34% 35% 38% 31% 32% 35% 41% 40% 48% 48% 39%
Ahumados 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 7% 11% 9% 9% 9%

8. Histórico de ventas
Jamones Emulsificados Mortadelas y Bologna Ahumados
Series1 15% 37% 39% 9%
15%
37%
39%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
%DEVENTASALCANZADAS
DISTRIBUCIÓN POR FAMILIA DE PRODUCTOS
VENTAS 2017

9. Histórico de ventas
Jamones Emulsificados Mortadelas y Bologna Ahumados
Series1 24% 38% 27% 11%
24%
38%
27%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
%DEVENTASALCANZADAS
DISTRIBUCIÓN POR FAMILIA DE PRODUCTOS
VENTAS 2018

10. Histórico de ventas
Jamones Emulsificados Mortadelas y Bologna Ahumados
Series1 11% 34% 47% 9%
11%
34%
47%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
%DEVENTASALCANZADAS
DISTRIBUCIÓN POR FAMILIA DE PRODUCTOS
VENTAS 2019

11. Histórico de ventas
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
Total Jamones Total Emulsificado Total Mortadelas y
Bologna
Total Ahumados
Series1 5,823.20 14,447.35 15,399.35 3,374.44
KILOGRAMOS
2017-2019

12. Presupuesto 2020
-
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
TOTAL JAMONES TOTAL EMULSIFICADO TOTAL MORTADELAS Y
BOLOGNA
TOTAL AHUMADOS
17,725.00
52,450.00
27,500.00
12,105.00
Kilogramos
Distribución de Familia de productos
Total Jamones Total Emulsificado Total Mortadelas y Bologna Total Ahumados
Series1 17,725.00 52,450.00 27,500.00 12,105.00

13. Presupuesto 2021
-
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
90,000.00
100,000.00
TOTAL JAMONES TOTAL EMULSIFICADO TOTAL MORTADELAS Y BOLOGNA TOTAL AHUMADOS
14,241.00
60,430.00
96,200.00
28,650.00
kilogramos
DISTRIBUCION DE FAMILIA DE PRODUCTOS
Total Jamones Total Emulsificado Total Mortadelas y Bologna Total Ahumados
Series1 14,241.00 60,430.00 96,200.00 28,650.00

14. Análisis
En el mes de Agosto 2019 se ejecuto la aplicación de estrategias competitivas (Marketing Mix)
dirigida al mercado de alimentos a través de la empresa LaVegaAlimentos, C.A., donde se
evaluaron diversas variables, reestructuración organizacional instalando un departamento
comercial, según el histórico de volumen producido a través de las ventas generadas se ejecuta
un plan de acción (presupuesto para cierre de año) donde se estimo llegar a las 20ton mes de las
cuales solo se producía un 50% de la capacidad de planta.
Una de las estrategias claves fueron:
 Estudio de mercado (saber quien nos
enfrentamos)
Segmentación de zonas (clientes potenciales,
trabajar en barrido)
Ruta permanentes
Planes de impulsos
Creación de una figura de community
manager
Alianzas comerciales con clientes vitrinas.
Transformación digital a los diferentes
departamentos.
Mejoras salariales gracias al aumento de
ventas.
Participación en Expo industrias generando
alianzas comerciales como productores.
Aplicación de estimados, cálculos de utilidad
y rentabilidad de los productos

15. Análisis
Para este año 2020 se ejecuto el primer presupuesto anual donde se tiene previsto el aumento
de volumen, ampliación del mercado en las diferentes unidades de negocios en todo el territorio
nacional gracias al trabajo que se viene ejecutando con distribuidores que llegan a zonas
foráneas las cuales no poseemos fuerza de ventas, sin embargo se ejecutan visitas trimestrales a
estos aliados para estudiar el comportamiento del mercado en las zonas que atiende.
Se elaboro el plan de marketing estratégico y operacional.
Marketing Estratégico: presupuesto aprobado con el dpto. de costo para aplicación del
Proyecto de LaVega Alimentos en la escuela, se ejecuta con el fin de incentivar a los niños a
comer sano y nutritivo dando a conocer las bondades de nuestros productos a través de juegos
didácticos.
Participación en la temporada de la liga de baloncesto donde se ejecutan diversas actividades
Participación en la temporada de la liga de beisbol profesional donde se ejecutan diversas actividades.
Planes de impulso mensuales en clientes claves

16. Análisis
Marketing Operativo: presupuesto aprobado con el dpto. de costo para aplicación de planes de
degustación donde se observe presencia de nuestros competidores.
Alianza con nuestros clientes vitrinas para la ejecución de sorteos de combos por medio del uso de las
redes sociales como Instagram.
Plan de sorteo en el mes de la mujer y día de las madres donde premiamos a nuestras mujeres y
madres de la organización y a su ves también llevamos esta estrategia a nuestras redes.

17. La Vega Alimentos
POR PARTE DE LA EMPRESA, HACEMOS LLEGAR ESTA INFORMACIÓN CON
NÚMEROS NO REALES AL HISTÓRICO DE NUESTRAS VENTAS, YA QUE MANEJAR
LAS CIFRAS EXACTAS DE NUESTRO HISTÓRICO DE VENTAS ES INFORMACIÓN
FIDEDIGNA, SIN EMBARGO SE EJECUTARON LOS CÁLCULOS METÓDICAMENTE
COMO SON APLICADOS EN LA ORGANIZACIÓN.

18. El Sabor No Miente