Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 2015 imder

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Fecha de aprobación:
Febrero 02 de 2009
Página: 1 de 26
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUA
Carrera 26 Número 28-12 TEL- 2243535 FAX- 2244151
www.tulua.gov.co e-mail: imder@tulua.gov.co imdertulua@hotmail.com
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
IMDER TULUÁ
2015

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
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TABLA DE CONTENIDO
TEMA
-. Información General
-. Misión
-. Visión
-. Objeto
-. Valores
-. Valores Eticos
-. Lineamientos Estratégicos de la Lucha Anticorrupción
y atención al ciudadano
-. Alcance
-. Fundamentos Legales
-. Estructura Propuesta
-. Primer Componente: “Identificación del Riesgo de
-. Segundo Componente: “Estrategia Antitrámites
-. Tercer Componente: “Rendición de Cuentas”
-. Cuarto Componente: “Mecanismos para mejorar la
Atención al Ciudadano
-. Socialización

Código:
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Versión: 01
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INFORMACIÓN GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ
Es un establecimiento público, del orden municipal, creado por el Acuerdo 02 del 19 de Enero de 1996, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente que hace parte integral del Sistema Nacional del Deporte.
MISION
Generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de Iniciación, Formación, Fomento y Práctica del Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Física y la Educación Extraescolar, como contribución al desarrollo integral del individuo para el mejoramiento
de la calidad de vida individual y social de los habitantes de Tuluá, determinados por la responsabilidad, la disciplina, la tolerancia y el juego limpio como normas
de conducta y de paz.
VISION

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Promover el plan local del Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre, efectuando y participando en programas que proyecten una imagen positiva a nivel
municipal, departamental, nacional e internacional, haciendo su seguimiento y evolución con la participación comunitaria.
OBJETO
El objeto del IMDER será el de planear, programar, ejecutar, hacer seguimiento y control a las actividades deportivas y recreativas, así como aquellas sobre el
uso del tiempo libre, conforme a las necesidades detectadas. Fomentar la práctica del deporte y su difusión, coordinar el desarrollo de programas y proyectos con
los diferentes organismos deportivos y tendrá a su cargo la administración, mantenimiento, construcción y adecuación de los escenarios deportivos entregados
por el municipio para su administración. Así mismo, apoyar en común acuerdo con la Secretaría de Educación, el deporte escolar y popular.
VALORES
 HONESTIDAD.- Actuar con pudor, decoro y recato en cada una de las actuaciones.
 COMPROMISO.- Asumir compromiso consigo mismo, con los valores (personales, grupales, organizacionales) con una misión, filosofía que implica una
obligatoriedad moral.
 LEALTAD.- Consagrarse voluntariamente a su trabajo, a sus colaboradores, superiores, y a la Institución.
 JUSTICIA.- Debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, a sus labores y
relaciones.
 RESPETO.- Profesar el respeto por si mismo, por la profesión, por el trabajo que se hace por el deporte, por las normas y la conductas personales que
da la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad.

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 PRODUCTIVIDAD.- Capacidad para ejecutar acciones y lograr los mejores resultados, mediante la optimización del tiempo y los recursos.
 PERTENENCIA.- Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la comunidad, en la empresa y en sus valores aceptados.
 SERVICIO.- Prestación humana del trabajo que satisface necesidades a las personas, comunidades y organizaciones.
 HUMILDAD.- Procederá con nobleza, reconociendo sus aciertos o sus equivocaciones, mostrando disposición para corregir lo que sea necesario que
vaya en beneficio de la persona y la institución.
 COMPAÑERISMO.- El funcionario mantendrá el deseo y la motivación de aportar, construir, ser responsable, trascender y contribuir al bien social y
grupal.
 DIALOGO.- Practicará el encuentro de la búsqueda de la verdad y la solución a los conflictos para aprender a escuchar y entender al otro.
VALORES ÉTICOS
Los valores éticos se caracterizan por la permanencia, integridad, satisfacción, jerarquía, trascendencia, dinamismo, aplicabilidad, complejidad y absolutidad.
 PERMANENCIA.- Perduran en el tiempo.
 INTEGRIDAD.- Hacen parte en las actuaciones del hombre.
 SATISFACCION.- Producen un gusto por el buen obrar.

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 JERERQUIA.- Son básicos y prioritarios al momento de hacer elecciones.
 TRASCENDENCIA.- Influyen en todas las personas del entorno.
 DINAMISMO.- Generan energía de bien y sinergia a Su alrededor.
 APLICABILIDAD.- Son practicados por el hombre que los apropia.
 COMPLEJIDAD.- Resultan difíciles de aplicar cuando se trata de sacrificar el interés personal, por lograr el bien común.
 ABSOLUTIDAD.- Son terminantes, decisivos y categóricos, Concentra la atención y acción en una dirección única de hacer las cosas.
 VALOR DEL CUERPO.- forma parte de la vida y del bienestar del deportista, un valor que permita compartir ilusiones y esfuerzos; el
valor del cuerpo esta basado en la persona y en un deporte sociable. Los valores y la ética deportiva como algo estático, El valor del
cuerpo requiere una atención y un análisis continúo, así como práctica diaria consecuente, deben basarse en un verdadero
compromiso y avance sin descanso.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Con el fin de minimizar la corrupción administrativa en el sector público, el gobierno nacional ha implementado el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO, mediante el cual se identificarán aspectos esenciales, que en un momento dado pueden contribuir o influir en la deficiente prestación del servicio
público y en el detrimento patrimonial de los bienes y dineros del estado.
Para alcanzar un mejor control, se le ha dado la facultad a la comunidad de evaluar la actividad desarrollada por los entes públicos, como una herramienta de
control social, mediante la cual puede hacer el seguimiento efectivo a cada proceso.
ALCANCE

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El alcance de éste Plan Anticorrupción es especialmente a la comunidad del municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, quien será la encargada de
hacer el correspondiente seguimiento y valoración del mismo, en sus cuatro componentes y es presentado por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación –
Imder Tuluá-, ente descentralizado de carácter territorial.
FUNDAMENTO LEGAL
NORMA ENUNCIATIVA .Ley 1474 de 2011
NORMA DESCRIPTIVA: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
NORMA EXPLICATIVA:
Esta norma plantea medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, en cuanto a la contratación, la gestión del administrador público y sus funcionarios,
de la administración en salud, medidas penales aplicadas.
NORMA ENUNCIATIVA: Decreto 19 de 2012
NORMA DESCRIPTIVA: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.
NORMA EXPLICATIVA: La administración pública está obligada a atender al ciudadano de una manera oportuna, expedita, garantizando la efectividad de sus
derechos, por lo que se requiere unas instituciones del estado transparentes, eficientes y cercanas al ciudadano, quienes cumplan con los principios de celeridad,
transparencia, economía y responsabilidad.
NORMA DESCRIPTIVA: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.

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NORMA EXPLICATIVA: Esta norma señala en su contenido normas generales en materia de contratación pública y reglamenta las disposiciones legales
contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como otras disposiciones legales aplicables a la contratación estatal.
NORMA DESCRIPTIVA: Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
NORMA EXPLICATIVA: La finalidad de la función pública es el servicio de la comunidad y uno de los fines del Estado es garantizar la efectividad de los
derechos y deberes de los ciudadanos y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos, dándole a la comunidad la facultad de veedor de los procesos
que se desarrollan al interior de la administración pública, accediendo de una manera oportuna a la información que requiera para hacer su seguimiento.
NORMA DESCRIPTIVA: Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.
NORMA EXPLICATIVA: Mediante la Ley 1474 de 2011 en su artículo 62 se crea la Comisión Nacional para la Moralización y se integran los miembros de dicha
comisión para su desarrollo. Esta Comisión tendrá como función, entre otras, velar por la aplicación de la Ley 1474 de 2011, coordinar la realización de acciones
conjuntas para la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial, coordinar el intercambio de información en la lucha contra la corrupción.

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ESTRUCTURA PROPUESTA
Para la realización del PLAN ANTICORRUPCIÓN se debe tener en cuenta cuatro componentes a saber:
1. Identificación del riesgo de corrupción mediante un mapa de riesgos
2. Estrategia Antitrámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO:
Se entiende por riesgos de corrupción la posibilidad que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen
los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.
Para el desarrollo de éste primer componente se identificaron posibles riesgos por áreas de labores dentro de la entidad, los cuales si se llegaran a presentar,
podrían en algún momento conllevar a actos de corrupción.

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MAPA DE RIESGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION YEL DEPORTE “IMDER TULUA”
Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION YEL DEPORTE “IMDER TULUA”- AÑO 2015
Misión: BRINDAR A LA COMUNIDAD LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPACION EN PROCESOS DE INICIACION, FORMACION, FOMENTO Y PRACTICA DEL DEPORTE. ETC
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO
Proceso
y
objetivo
Causas
Riesgo
Probabilidad
de
materializaci
ón.
VALORA
CION Administración del
riesgo Acciones Responsable IndicadorNo
Descripción Tipo de
Control
Ejemplo: Factores internos infraestructura,
disponibilidad de activos y de
recursos o capital, capacidad del
personal, salud, seguridad, existencia
de procesos internos ajustados,
tecnológicos, disponibilidad de
equipos tecnológicos y programas
adecuados.
Factores externos
Económicos, medio ambientales,
políticos, cambios normativos,
políticas publicas, Sociales, Comercio
Tecnológico.
Casi Seguro: Se
espera que el
evento ocurra en la
mayoría de las
circunstancias.
Posible: el evento
puede ocurrir en
algún momento.
Criterio basado en
datos o hechos
históricos o bajo
criterios de
experiencia o
experticia.
Control
Preventivo:
disminuye la
probabilidad de
ocurrencia.
Correctivo:
busca combatir
o eliminar las
causas que
puedan
generan el
riesgo.
Son la acciones o políticas
adoptadas por la entidad
Evitar el riesgo: generar cambios
sustanciales en el proceso por
mejoramiento. Implementar
Adecuados controles, un ejemplo
puede ser el control de calidad,
mantenimiento preventivo de
equipos, desarrollo tecnológico.
Reducir el riesgo: implica tomar
medidas a disminuir la
probabilidad de ocurrencia, es el
método mas sencillo y
económico. Se consigue
mediante la optimización de
procedimientos y la
implementación de controles.
duplicar información y almacenar
en sitios diferentes, adquisición
de seguros
Implementación de políticas,
definición de estándares,
optimización de procesos y
procedimientos, cambios
físicos y reformas, se debe
tener en cuenta en la selección
de las acciones la viabilidad
jurídica, técnica, institucional,
financiera y económica, con
base a los siguientes criterios:
a.Valoracion del riesgo.
b)Balance entre el costo de
implementación de la acción
con el beneficio de la misma.
Área o dependencia
responsable, de
llevarlas a cabo.
Indicadores diseñados para evaluar
el desarrollo de las acciones
implementadas. Por ejemplo: #de
quejas o peticiones atendidas x 100
/peticiones recibidas.
-Encuestas de satisfacción.
-Actividades ejecutadasx100/
Actividades programadas.
-#acciones
mejoramientox100/acciones
mejoramiento eficaces.

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direccionami
ento
estratégico.
Decisiones arbitrarias, contrarias a los
principios de igualdad y
transparencia, inequidad en la
aplicación del recurso público.
Ausecia de controles interno Poca
presencia de entes de control.
Ausencia de principios morales,
éticos.
1 Concentracion de
autoridd o exceso de
poder.
Posible: Procesos claros,
delimitatos y
ajustados a la
ley. Auditoria
frecuentes a
todos actos y
decisiones.
Reducir el riesgo, a través de
acciones y puntos de control de
cada uno de los procesos, y la
constitución de grupos internos
de trabajo, que conozcan o
participen activamente de los
procesos
Seguimiento a los plan de
manejo de riesgos de
corrupción cada tres meses.
Gerencia y control
interno
Numero de quejas o denuncias
ante entes de control y hallazgos de
contraloría en el tema.
Direccionami
ento
estratégico
Poca delegación de funciones,
concentración de funciones en un
solo empleados. Apatía a utilizar los
canales de comunicación existentes.
2 Ausencia de canales
de comunicación
Posible: Políticas de
comunicación y
delegación
Sistemas,
comunicacion
es
y
coordinadore
s deportivos
Factores internos y externos
Deficiencias tecnológicas o de
conectividad, procesos deficientes,
poca o deficiente capacitación a
personal administrativo o de planta
etc.
3 Ausencia de canales
de comunicación
adecuados o efectivos
entre el instituto
Municipal del deporte.
Imder Tuluá y los
clubes contratistas,
monitores deportivos
etc. para obtener
información real y
oportuna, originando
deficiencias en el
cumplimiento de los
programas y objetivos
contractuales.
Posible: por factores
tecnológicos o falta
de canales de
comunicación entre
los clubes
contratistas y el
IMDER.
Control
Preventivo:
Creaciòn de
nuevos y
mejores canales
de
comunicación
entre los
monitores o
clubes y el
personal
encargado de
supervisar la
ejecución de los
contratos.
Reducir el riesgo: mejorando los
procesos de recopilación de
información, e inquietudes y
sugerencias, recomendaciones
entre los clubes y el Imder,
implementando mejores canales
de comunicación.
Fortalecimiento
Y Capacitación a personal
encargado de supervisar y
efectuar el seguimiento a la
ejecución de los contratos, y
aprovechar los nuevos canales
de comunicación existentes y
los que se implementen.
Encargada de los
sistema, y
coordinadores
deportivos
E interventores de los
contratos.
Evaluación de la gestión para
determinar eficiencia y
cumplimiento del objeto
contractual.
Clubes
deportivos,
monitores o
contratistas
de las
Falta de recursos físicos, económicos
o tecnológicos, factores sociales de la
población, por pobreza .
4 Incumplimiento de
metas y objetivos
contractuales, Etc.
perdiendo credibilidad
e imagen del IMDER
en perjuicio de la
Posible: por falta de
interés de las
personas en la
practica de alguna
disciplina deportiva,
o por falta de
Control
preventivo:
Crear o
implementar
mejores canales
de
Reducir el riesgo:
Promover campañas educativas,
a través de los medios de
comunicación disponibles, como
redes sociales,(correos
electrónicos ,faccebook, y otros
Apoyo económico, logístico,
acompañamiento permanente
a los clubes y monitores. En el
cumplimiento de su misión u
objeto contractual y en la
difusión de sus actividades.
Clubes deportivos,
monitores,
coordiandores
deportivos, director
imder, sistemas etc.
Niveles de cobertura y calidad de la
Educación deportiva de acuerdo a
datos estadísticos e históricos
cuantitativos y cualitavios.

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diferentes
disciplinas
deportivas.
Coordinadore
s deportivos.
Área o
dependencia
de sistemas y
comunicaciòn
Director
Imder.
educación
extraescolar, el
fomento y practica del
deporte, como
contribución al
desarrollo integral del
individuo para el
mejoramiento de la
calidad de vida de los
habitantes del
municipio.
recursos para
adquisición de
implementos
necesarios para la
practica del mismo,
falta de canales de
difusión de las
disciplinas que se
practicàn,u ofrecen,
y compromiso de
los clubes o
monitores.
.
comunicación
entre la
comunidad y los
clubes, el
Imder, en la
difusión de las
disciplinas que
se practicas, y
mayor
seguimiento a
la ejecución de
los contratos.
medios que no generen altos
costos de publicidad) en el
fomento y la importancia de la
practica del deporte para el
desarrollo integral del individuo.
Clubes
deportivos,
monitores,
coordinador
deportivo
Factores internos.
Infraestructura deficiente para la
practica y desarrollo de las diferentes
actividades deportivas.
Deficiente capacidad profesional e
idoneidad del personal utilizado por
los clubes para la ejecución de los
contratos, de promoción, formación,
maxificaciòn etc.
Factores externos
Deficiencia de recursos económicos
para la programación de eventos
deportivos de alto nivel, poca
participación y apoyo del sector
privado con estas actividades
deportivas.
Falta de compromiso de parte de los
clubes para el cumplimiento de metas
y logros notables.
5. Deficiencia en la
cobertura en los
programas
desarrollados por el
Imder Tulua, a través
de los clubes
deportivos, monitores,
contratistas etc. Como
eventos deportivos,
maxificacion,
fomento, actividades
recreativas,
programas para
discapacitados.
Posible: el evento
puede ocurrir en
algún momento.
Criterio basado en
datos o hechos
históricos o bajo
criterios de
experiencia o
experticia.
Control
preventivo:
exigir planes y
programas
estructurados y
serios, dentro
del objeto
contractual.
Efectuar
seguimientos a
las ejecuciones
y desarrollo
delos objetos
contratados.
Reducir el riesgo:
Solicitar a los clubes
Implementar controles, y
procedimientos adecuados, para
el debido cumplimiento del
objeto contractual.y un adecuado
control de calidad por parte del
Imder Tuluà.
.
Políticas de evaluación de
gestión y resultados por parte
del Imder en el cumplimiento
de la misión enconmendada,
en desarrollo de las actividades
deportivas del municipio.
Terminaciòn unilateral, o no
renovación de los contratos.
por parte del Imder al
cumplimiento deficiente en la
ejecución de las misiones
encomendadas
contractualmente.
Director Imder.
Coordinador
deportivo, calidad
deportiva.
Opinión publica favorable y
Satisfacción de la comunidad, con
las actividades deportivas
promividas por el imder.
Datos estáticos comparativos con
años anteriores en cuanto a
resultados cualitativos y
cuantitativos.
Todas las
Áreas o
dependencias
del imder, los
monitores,
Factores internos y externos.
Falta de programas y planes de
trabajo y entrenamiento serios y
debidamente planificados.
Deficiencia en la infraestructuras
6. Deficientes resultados
en la participación en
representación de
Tuluà, en las
diferentes
Posible: basado en
información y datos
históricos, de la
participación de la
representación de
Tuluá, en los
Controles
preventivos:
Promover
campañas de
interiorizaciòn
de principios y
Reducir el riesgo:
Implementar programas y planes
de trabajo direccionados a
fortalece valores, principios y
compromiso éticos, con relación
a la practica de los deportes
Mantener canales de
comunicaciòn eficientes y
fluidos, entre el inder y los
clubes, deportistas.
Brindar por parte del Imder el
Todo el personal del
Imder, los monitores o
clubes deportivos.
Nùmero de medallas o títulos
obtenidos en relación con
competencias anteriores o
similares.

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directores
técnicos,
clubes
deportivos.
deportivas, eficiente.
disposición de equipos y elementos
deportivos. etc.
apoyo económico insuficiente del
sector publico y privado.
Falta de compromiso de los
deportistas y/ monitores.
competencias
departamentales,
nacionales e
internacionales, en las
diferentes disciplinas
deportivas.
diferentes
certámenes
deportivos.
valores y
compromisos
éticos, hacia los
deportistas por
parte de los
monitores y
entrenadores
promover
campañas de
obtención de
recursos con la
empresa
privada, para
fortalecer las
condiciones de
vida y
sostenimiento
de los
deportistas, que
faciliten una
mayor
dedicación y
rendimiento
físico.
Y la importancia de triunfar en
los mismos.
Promever acciones o gestiones
para el mejoramiento y
consecución de mejores
escenarios para la practica de los
diferentes deportes.
mayor apoyo posible tanto a
monitores, clubes y
deportistas, en todos los
aspectos relacionados con el
bienestar del deportista
Todas las
áreas
administrativ
as.
Falta de compromiso con la Entidad,
malas costumbres y practicas morales
y éticas, procesos sin punto de
control.
7. Cobro por realización
de tramites.
Posible. preventivos Reducir el riesgo. Establecer procesos claros con
puntos de control, canalización
de todas y cada una de los
tramites a través de una
oficina.
Gerencia y secretaria y
área de
reconocimientos a
clubes,
Numero de quejas reportadas/
numero de tramites.
todas las
áreas o
dependencias
administrativ
as de la
entidad.
procesos y procedimientos no
documentados o deficientes e
inexistentes en las diferentes áreas o
dependencias de la entidad y
ausencia de controles adecuados,
eficaces y efectivos.
8. Incumplimientos
normativos, por
procedimientos
inadecuados, poca
delimitación de
funciones de cada una
de las dependencias y
cargos existentes al
Casi seguro:
Debido a la
inexistencia de
procesos y
procedimientos y
actividades
documentadas en
las diferentes
dependencias y
Preventivo:
Implementar o
documentar
todos los
procesos,
procedimientos
y actividades de
las diferentes
áreas. Y ajustar
Reducir el riesgo: introducir
puntos de control adecuados a
todos los procesos
documentados o no de la
secretaria.
Revisar, ajustar y documentar
todos los procesos de la
entidad. Asi como el manual de
funciones y competencias
laborales.
Planeación, director,
control interno, y
responsables de cada
uno de los cargos.
Número de procesos
documentados/ Numero de
procesos existentes.

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interior de la entidad.
Conflictos laborales
internos, mal
ambiente laboral, por
falta de claridad en las
funciones de cada
área y cargos. Etc.
áreas. los manuales de
funciones
respectivos.
Todas las
dependencias
del Imder.
No existe determinación y
delimitación precisa del personal de
las áreas y dependencias necesarias
para el normal y eficiente gestión y
desempeño del imder Tuluá.
9 Funcionamiento
administrativo y
operativo, sin
direccionamientos o
fines precisos,
desordenes
administrativos,
procesos y
procedimientos sin
documentar, sin
engranaje o tendencia
a fines distintos,
funcionando como
ruedas sueltas.
Casi Seguro:
Debido a la falta de
delimitación de las
áreas o
dependencias no
existen procesos
documentados y
concatenados para
un fin común.
Preventivo:
Ajuste a los
procedimientos
existentes y
documentarlos,
que permitar
delimitar áreas
o dependencias
responsables,
dentro del
engranaje del
Imder.
Reducir el riesgo:
Establecer y determinar áreas
delimitadas debidamente,
documentar procesos acordes.
Implementar o delimitar áreas
determinadas, con funciones y
responsabilidades precisas, y
procesos documentados
Director Imder,
personal de todas las
dependiencias, control
interno.
Coordinadores
deportivos.
No. De áreas o dependiencias
administrativas claramente
Delimitadas
deteminados.
No. De procesos documentados.
Todas las
areas
Deudas o favores politivos, intereses
particulares, falta de ética y
honestidad. Recomendaciones
políticas.
10 Trafico de influencias
para obtener
contratos etc.
Casi seguro. Preventivos. Reducir el riesgo. Procesos de contratación
transparentes, convocatorias y
requisitos legales, promover
principios y valores éticos.
Gerencia, control
interno y encargado
procesos
contractuales.
Numero de procesos contractuales
Area o
proceso de
archivo y
manejo
documental.
Deficiencias en los procesos de
vinculación de empleados, falta de
interés y compromiso de los
servidores responsables del manejo
documental, falta de capacitación al
personal del área.
11 Deficiencia en el
manejo documental y
de archivo.
Casi seguro preventivo Reducir el riesgo. Capacitar a los servidores en el
tema. Contratar los servicios
partículas de personas con
conocimientos en el tema.
Seguimiento a las labores y
manejo documental por parte
Dirección. Control
interno. Jefe de
archivo, secretaria.
Numero de hallazgos de la
contraloría sobre el tema.
Seguimiento y controles al manejo
de la información y
documentación.

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del nivel directivo.
Todas las
áreas de la
Secretaría.
(Sistemas o
informática)
comunicación
.
Factores internos:
Deficientes medidas de seguridad o
falta de programas o software
adecuados y seguros, pocas medidas
de seguridad en el acceso a la
información por parte del personas
de las distintas áreas.
12 Filtración de
información
confidencial,
originando falta de
transparencia e
igualdad en la
ejecución de los
procesos y actividades
del instituto, y pérdida
de credibilidad. Etc.
Casi Seguro: se
carece de
programas de
seguridad de la
información.
Por influencia de
factores o agentes
externos .
Colaboración de
personal interno de
la institución en el
suministro y
violación de la
información
reservada de la
institución.
Control
Preventivo:
Controles o
puntos de
control
efectivos a
todos los
procesos,
adopción de
medidas de
seguridad y
protección de la
información, a
través de
claves, acceso
restringido o
controlado a la
información
reservada.
Reducir el riesgo a través de
medidas de seguridad de la
información física, y adquisición
de programas o software de
seguridad de la información
magnética.
Utilización de claves de acceso
a la información, capacitación
al personal de las áreas sobre
medidas o técnicas de
protección de la información
magnética y física. Control de
acceso a las oficinas etc.
Director , área de
informática o
sistemas,
responsables de las
dependencias
No de software o equipos de
seguridad de la información
magnética adquiridos o existentes
en la entidad.
Direccion
Administrativ
a o Talento
Humano.
Procesos inadecuados de selección y
vinculación del personal de planta y
contratistas. etc
13
Empleados de planta y
contratistas poco
comprometidos con la
misión de la entidad, y
deficiencias en los
perfiles y
competencias del
personal vinculado al
Instituto.
Posible: por
influencias e
intereses de
terceros, falta de
puntos de control
en los procesos, o
procesos
adecuados,
eficientes
debidamente
documentados.
Control
preventivo.
Adopción de
procesos serios
de selección de
personal a
ingresar al
instituto, y
cumplimiento
de las normas y
procedimientos
establecidos
por D.A.F.P
Reducir el riesgo:
Cumplir la normatividad para la
vinculación de los empleados de
carrera de la D.A.F.P y establecer
procesos técnicos y serios de
vinculación de los empleados
provisionales y contratistas.
Establecer políticas definidas
por parte de la dirección, y la
junta directiva, para la
vinculación del personal de
planta y contratista al imder.
Junta Directiva y
director
No. De procesos de vinculación de
personal, existentes en la entidad.
Personal vinculado por concurso o
de carrera.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
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Director, y
oficina de
Talento
Humano
Influencias políticas y personales,
para la vinculación del personal. Etc.
14. Amiguismo y
clientelismo, en los
procesos de
vinculación de
personal de planta y
contratistas, con
perjuicio de la calidad
de los procesos y
gestión del Instituto y
perdida de imagen de
la entidad.
Posible: Por la
cultura de las
recomendaciones o
influencias políticas
para vincular a sus
amigos.
Adopción de
procesos serios
de selección de
personal a
ingresar al
instituto.
Reducir el riesgo: a través de
procesos de vinculación de
personal por méritos. Y
competencias y perfiles. Etc.
Adoptar procesos de selección
de personal a través de
entidades expertas en el tema
o el D.A.F.P
Director , Y jefe del
área de talento
Humano.
Evaluación de gestiòn y calificación
de cada uno de los empleados y
contratistas.
Procesos del
Área
contable, y
presupuestal.
No aplicar las normas de
contabilidad, y de presupuesto, por
parte del personal del área, exceso de
tareas o de volumen de trabajo.
15. Inexistencia o
deficiencia en los
registros contables.
deficiencias en los
sistemas de archivos
de información.
deficiencias en el
manejo documental, y
de archivo. Ausencia
de software o
programas adecuados
para el registro de los
procesos contables,
presupuestales. Etc.
Posible: debido al
volumen de trabajo,
espacio restringido
de trabajo, falta de
espacios
desconocimiento de
gestión documental,
inadecuado archivo
dela información.
Falta de
capacitación del
personal sobre las
normas .
Control
Preventivo:
Capacitación y
actualización
del persona,
procesos
actualizados
permanenteme
nte.
Adquisición de
software,
eficientes y
adecuados a la
necesidad del
Imder.
Reducir el riesgo: Existencia y
actualización permanente de
procesos y procedimientos
contables, presupuestales y
financieros. Etc.
Actualización permanente del
personal del área, y adopción
de procesos y procedimientos
actualizados.
Jefe de contabilidad o
presupuesto, director
entidad. Etc.
Numero de evidencias o hallazgos
de los entes de control. Etc.
Area
contable,
presupuestal
y financiera
Falta de valores éticos y morales,
deficiencia en los controles al interior
de los procesos, desconocimiento de
las normas presupuestales y
contables.
16. Afectar rubros que no
corresponden con el
objeto del gasto u
objeto del contrato ,o
en beneficio de
intereses o de
terceros o propio,
Posible: por
desconocimiento de
la ley presupuestal,
y normas contables,
o procesos
deficientes o sin
documentar, e
Control
Preventivo:
crear o
establecer
varios puntos
de control en el
proceso. y
Reducir el riesgo mejorando el
sistema de control interno del
área, para que este sea
intrínseco a las actividades o
tareas ejecutadas por el área, y
capacitación y compromiso del
personal del mismo área., en el
Revisión y ajustes de procesos,
estableciendo puntos de
control adecuados y efectivos,
y compromiso de los
integrantes del área.
Capacitación de los mismos.
Jefes de áreas
contable,
presupuestal.
No. Hallazgos auditoria anterior VS.
No.hallazgos auditoria actual.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
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originando sanciones
disciplinarias, fiscales
y penales.
inexistencia de
puntos de control.
capacitación del
personal dela
rea en el tema.
Fortalecimiento
en valores
éticos y
morales.
conocimiento de las normas.
Todas las
áreas y
dependencias
del instituto.
Influencias externas, falta de valores
éticos y morales, recomendaciones
políticas o personales, falta de
idoneidad del personal de las áreas,
capacitación de los mismos. O falta
de compromiso con sus funciones
etc.
17. Desconocimiento de la
ley o interpretaciones
subjetivas de las
normas vigentes,
llevando a decisiones
o actuaciones
contrarias a derecho,
conllevando a
demandas contra el
Imder o generando
investigaciones de los
entes de control o
justicia.
Posible: por
desconocimiento de
la ley o indebida
interpretación, o
falta de
compromiso con la
función que se
presta o cargo que
se desempeña , Así
como mala fè en su
actuación o
proceder.
Preventivo:
Establecer un
adecuado
sistema de
control interno,
con el
compromiso de
todos y cada
uno de los
empleados o
contratistas del
instituto.
Reducir el riesgo:
Fortalecimientos de valores
éticos y morales, compromiso del
personal vinculado, con la
transparencia en todas sus
actuaciones.
Establecer puntos de control
adecuados en todos los procesos
documentados.
Procesos documentado y
actualizados, personal idóneo y
necesario para asumir la
responsabilidad asignada a
cada área.
Director y todas las
áreas.
No. De hallazgos e investigaciones
de los entes de control.
Dirección y
todas las
áreas o
dependencias
. Y ventanilla
Única.
Exceso o cumulo de tareas y volumen
de trabajo, falta de puntos de control
y delimitación de funciones y
responsabilidades en los procesos,
desconocimiento de las normas
18. Respuestas fuera de
los términos legales a
las P.Q.R.S., demora
injustificada de los
procesos o trámites a
beneficio o perjuicio
de alguien, originando
perdida de
credibilidad de la
Secretaría y posibles
sanciones legales, e
informidad en la
atención a los
ciudadanos.
Posible: por
deficiencias en los
puntos de control y
seguimientos a los
procesos .
Control
preventivo:
Establecimiento
de procesos
registro y
seguimiento
detallado, en
libros
radicadores,
para el control
de recibido de
las P.Q,R.S y el
cumplimientoo
portuno de los
términos
legales en las
respuestas a
Reducir el riesgo: Asignar a la
oficina de atención al ciudadano
o ventanilla única, tomar las
medidas de control pertinentes,
de revisión permanente de libros
radicadores o de control de
términos para la respuestas de
las P.Q.R.S. que se reciban en el
Imder.
Asignar responsabilidad a la
persona encargada de la
ventanilla única, de velar por
cumplimiento de los términos
de respuesta establecidas para
cada caso.
Ventanilla única y
todas las
dependencias.
No.decisiones fuera de términos
X100/ No. total de decisiones del
área.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 18 de 26
Control Interno
disciplinario
M
Externo: presiones por amenazas e
influencia de terceros en las
decisiones disciplinarias
19.
Perdida de
objetividad e
independencia en
las decisiones
disciplinarias.
Es posible por cuanto
se tienen
antecedentes de
amenazas e
influencias externas
sobre las decisiones
disciplinarias.
Preventivo. 1.
Establecer
procesos
disciplinarios
conforme a las
normas legales
de la materia y
tomar las
medidas de
seguridad
personal
posibles. Etc.
Reducir el riesgo tomando las
medidas de seguridad
pertinentes
Adoptar decisiones en
derecho.
denunciar de inmediato al
momento de realizarse
cualquier hecho que en ponga
en riesgo la objetividad o
seguridad del servidor.
director o
responsable del
Control Interno
Disciplinario
N° de amenazas/sobre numero de
procesos disciplinarios del periodo
por 100.
través de la
ventanilla
Unica.
Área de
contratación
Falta de valores éticos y morales,
deficiencia en los procesos de
contratación, intereses económicos
de terceros e influencias personales y
políticas. Etc.
20 Pliegos de
condiciones o
requisitos
contractuales
hechos a la medida
de una firma o
persona en
particular. Para la
adjudicación de
contratos.
Posible:
Por la falta de un
manual de
contratación
Adecuados a las
necesidades del
instituto y ajustado a
las normas legales en
la materia, y falta de
puntos de control en
los ejecución de los
procesos.
Presiones de terceros
e influencias políticas.
Control
Preventivo:
Procesos de
contratación
serios, rigurosas, y
exigentes,
adecuados y
efectivos puntos
de control en el
proceso.
Fortalecimiento
de valores éticos y
morales.
Reducir el riesgo: Implementar
adecuados punto de seguimiento
y control a los procesos de
contratación, poco concentración
de poder o decisoria en una sola
persona.
Efectivos puntos de control en
el desarrollo de los procesos
Contractuales.
Director, y jefe
dependencia o área
de contratación.
No. De demandas en contra de los
procesos contractuales del Imder. O
manifestaciones públicas de
inconformidad en el desarrollo y
adjudicación de los mismos por parte
de la comunicad
Director y
supervisores
e
interventores
de los
contratos.
Designar supervisores sin los
conocimientos para la misión
encomendada, o falta de compromiso
de los mismos.
21 Incumplimiento en
la ejecución de los
contratos
celebrados por el
IMDER, en contra de
la función misional
de la misma.
Posible: Por indebida
o mala supervisión o
interventoría de los
contratos celebrados
por el instituto
“Imder”.
Control
Preventivo:
Designación de
supervisores o
interventores
idóneos de
acuerdo a cada
Reducir el riesgo: ejerciendo una
supervisión rigurosa y
permanente a la ejecución del
contrato respectivo.
Capacitar al personal que
cumple funciones de
supervisión o interventoría a
los contratos, o designar
personas expertas en cada
tema.
Director .
Supervisores e
interventores.
Numero de hallazgos del ente de
control por indebida ejecución y
supervisión de los contratos
celebrados por el imder en
cumplimiento de su misión.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 19 de 26
Dependencia
o área de
sistemas
Factores internos infraestructura,
disponibilidad de activos y de
recursos o capital.
Factores externos
Económicos, medio ambientales,
políticos, Tecnológico.
22 FALTA DE
REALIZACION
CONSTANTE DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
EQUIPOS DE
COMPUTO,
CAUSANDO ASI EL
DETERIORO DE LOS
MISMOS, AL MISMO
TIEMPO
CRECIMIENTO DEL
NIVEL DE
OBSOLECENCIA DE
CADA UNO DE
ELLOS
Casi Seguro: el nivel
de obsolescencia y
deterioro es algo
inevitable y que
llegara el momento
que suceda
Control
Preventivo: Se
deben realizar
cronogramas para
mantenimientos y
compra de
equipos en un
nivel alto de
obsolescencia
Reducir el riesgo: Al realizar la
compra y el mantenimiento
preventivo se reduce en gran
manera el riesgo, obteniendo
mayor rendimiento en cada uno
de los procesos que se llevan por
el medio tecnológico
Compra de Equipos adecuados
y planes de mantenimientos
preventivos.
Jefe de sistemas. Verificaciòn que existan al interior
dela Entidad, planes Implementados
de prevención y mantenimiento de
equipos, acordes a las necesidadades
del instituto Municipal del deporte.
Dirección y
procesos
contratuales.
Falta de personal idóneo, carencia de
recursos para contratar personal
extero para dicha función.
Incumpimieto de los Procesos
contractuales, deficentes
supervisiones en el cumplimiento de
lo contratado
23 Designación de
supervisores que no
cuentan con
conocimientos
suficientes en el
tema.
Posible. Control
preventivo.
Reducir el riesgo. Capacitar al personal.
Gestionar recursos para poder
contratar personal idóneo en el
tema de supervisión. Efectuar
seguimiento y
acompañamiento en la gestión
de supervisión y ejecución
contratual.
Dirección. Control
interno.
# de Hallazgos de los entes de
control.
Dirección,
Comunicaci
ones,
monitores y
clubes
deportivos.
Factores internos Desconocimiento y
falta de cultura para entregar la
información requerida por parte de
cada una de las áreas o dependencias
del imder y clubes deportivos que
contratan con el instituto.
24 -Deficiencia de
información hacia
la comunidad por
parte del Imder,
relacionado con las
actividades que se
tienen programadas
y aquellas que ya
han sido ejecutada,
Es posible, en el
sentido de que se
debe implementar un
área o dependencia
de comunicaciones
encargada de difundir
e informar a la
comunidad de los
eventos y actividades
Control
Preventivo y
correctivo.
Mejorar la
comunicación
entre el Imder, los
clubes deportivos
y la persona
encargada de
Evitar el riesgo:
Establecer y documentar el
proceso de comunicaciones, para
facilitar la recopilación de
información importante para la
comunidad, y transmitirla por las
redes sociales y medios de
comunicación, dentro del marco
de austeridad en el gasto.
Mantener una comunicación
fluida entre la oficina de
comunicaciones y la dirección
y demás dependencias del
instituto así como con los
clubes deportivos, monitores
etc.
Comunicaciones. # eventos programados para cubrir/#
de eventos ejecutados por el
instituto.
materia o tema
contratado.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 20 de 26
con el fin de darlas
a conocer a la
opinión publica
generando que se
cree un
desconocimiento y
mala imagen de la
gestión que viene
desarrollando en el
instituto.
que se desarrollan a
través de los clubes
deportivos, demás
áreas en
cumplimiento de
misión institucional
comunicaciones a
fin fortalezca con
el fin suministrar
la información
oportunamente
de las actividades
desarrolladas y
por desarrollas.
Planeación
Falta o deficiencia de recursos para
infraestructura de los establecimientos
educativos.
25 Deficiencias en el
servicio prestado
a través de los
escenarios
deportivos,
originado por el
Mal estado o
deterioro de sus
instalaciones,
originado en una
inadecuada
planeación de
aplicación de
recursos para
mantenimiento,
construcción o
mejoramiento de
la infraestructura
deportiva,
Originan Quejas y
reclamos por
parte de la
comunidad y
desanimo de los
clubes deportivos
o monitores, en
su misión de
masificación, y
promoción del
Posible:
Por falta de una
planeación que incluya
todos los factores
sociales, económicos y
demás, para el
mantenimiento,
conservación, mejora o
aumento de la
infraestructura
deportiva, para
beneficio de la calidad
de vida de sus
habitantes.
Preventivo:
Realizar
estudios
técnicos, que
permita tener
conocimiento
de los recursos
necesarios para
garantizar la
conservación de
la
infraestructura
deportiva y en
que disciplinas
se necesitan
nuevos
escenarios.
Evitar el riesgo:
Una vez determinadas las
necesidades de infraestructura
deportiva, gestionar o buscar la
voluntad política para la
consecución de los recursos
necesarios, que permitan cumplir
con las expectativas de la
comunidad en materia de la
practica del deporte y la
recreación.
Realizar estudios serios que
permiten determinar
necesidades en infraestructura
deportiva, y hacer gestión para
la consecución de los recursos
con los estamentos nacionales,
departamentales y
municipales, así como con la
empresa privada.
Planeación, director.
No. Escenarios deportivos Existentes
en el municipio/ No. Disciplinas
promovidas por el IMDER.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 21 de 26
deporte etc.
Planeación
Y calidad.
1. No se tiene en cuenta la estrategia
del Gobierno y los documentos del
sector que permitan una alineación con
la estrategia Nacional, departamental.
26 Deficiente
Formulación del
programa o
formulación
inadecuada de la
estrategia en
material
deportiva que
direccionen todas
las acciones hacia
el cumplimiento y
desarrollo de la
misión
institucional.
Posible:
Por carencia de Una
estrategia acorde y
coherente con las
circunstancias y
necesidades locales para
la practica del deporte y
la recreación.
Control
preventivo:
Estudios
técnicos
ajustados a la
realidad de las
necesidades de
su parte urbana
y rural.
Evitar el riesgo:
Seguimiento oportuno al
cumplimiento de los planes,
programas y proyectos
propuestos y ejecutados en
materia de la recreación y el
deporte.
Formular el plan a desarrollar
en todas las disciplinas
deportivos promovidas por el
imder con el propósito de
cumplir con las políticas
sociales en materia del deporte
y desarrollo del objeto social y
misional del Imder.
Planeación
Y calidad
Cumplimiento de metas propuestas,
cualitativas y cuantitativas.
Planeación
Calidad.
1. No se miden y no se analizan los
resultados de los indicadores de
desempeño de los clubes deportivos en
sus distintas disciplinas.
27
Deficiencias en los
planes de accion,
de compras,
evaluaciòn y
seguimiento a la
gestiòn de los
clubes y
monitores
deportivos, y
enexisencia de
adecuados
sistemas de
evalucaciòn del
desempeño de
todas las ares o
depencias
administrativas.
Posible:
No se revisa, evalúa y
ajusta el desempeño
institucional
Preventivo:
Revisar y
evaluar
periódicamente
el desempeño
institucional, a
través de los
indicadores
establecidos en
cada proceso.
Reducir el riesgo:
Efectuar de manera seria y
responsable la evaluación
periódico del desempeño de las
diferentes áreas, a través de los
indicadores de gestión diseñados
en cada uno de los procesos.
Evaluar periódicamente o de
manera permanente el
desempeño de todas las áreas
y de clubes deportivos.
planeación calidad. Resultados de los indicadores de los
procesos evaluados.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 22 de 26
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
La estrategia Antitrámites busca facilitarle al ciudadano el acceso a los servicios que brinda la administración pública, por lo tanto, toda entidad pública debe
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.
En primer lugar, de identifican los trámites existentes y se evalúa su eficacia y pertinencia.
Responsabl
e de
reconoimie
ntos
Mala distribución de funciones,
asignación de funciones diferentes al
cargo, falta de compromiso en el
tramite de los asuntos de su
competencia, volúmenes excesivos de
trabajo. Negligencia en el cumplimiento
de los requisitos legales por parte de los
particulares.
28 Imposibilitar el
otorgamiento de
una licencia o
permiso.
Posible: Preventivo: Reducir el riesgo. Revisión de las funciones de los
cargos, seguimiento
permanente a la atención y
respuesta o tramite de las
solicitudes, faciliar el apoyo y
tabajo en equipo para cumplir
a tiempo con los tramites. Etc.
Gerencia, jefes de
áreas.
No. De solicitudes radicadas por
número de tramites atendidos o
tramitados oportunamente.
Control
interno de
gestió
Desconocimiento de la importancia en
la implementación de un adecuado y
eficiente sistema de control interno en
cualquier entidad pública, para
garantizar o contribuir a una gestión
eficiente en la entidad.
29 Deficiencia en el
sistema de
control interno,
con repercusión
en el manejo
deficiente, poco
transparente, de
los recursos
públicos , por
carencia de
procesos y
procedimientos
documentados y
acordes con las
actividades
ejecutadas por las
distintas áreas.
Posible:
Por carencia de
manuales de funciones,
procesos y
procedimientos
documentados y
adecuados.
Preventivo:
Implementació
n del modelo
estándar del
sistema de
control interno
de las Entidades
del Estado.
Prevenir el riesgo:
Compromiso de la alta dirección
y todos los responsables de las
distintas áreas, en la
implementación del sistema de
control interno, y de la
importancia del mismo para
efectos de su mejorar cada dia de
mejorar su gestión
Evaluación de la
implementación del sistema de
control interno de la Entidad, y
efectuar las recomendaciones,
observaciones, y sugerencias
para mejoramiento del mismo.
Control interno de
gestión.
Evaluación y verificación del Meci.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 23 de 26
Las entidades deben adoptar procesos que le permitan avanzar más rápido en definir las situaciones en materia de ser más eficientes o eficaces. Buscando la
celeridad sin detrimento de las normas. A veces los tiempos en cada dependencia demoran los procesos, por la forma como cada funcionario asume su rol,
creándose el usuario una mala imagen de la entidad.
Es evidente que el desconocimiento de algunas normas y leyes nos lleva a obstaculizar los procesos por ello es fundamental asumir tiempos en las dependencias
para ser funcionales.
Este proceso de la estrategia Antitrámites nos puede llevar a demandas y sanciones cuando el usuario conoce del tema y hace valer sus derechos.
Teniendo en cuanta la normatividad vigente, se deben implementar las siguientes estrategias Antitrámites:
1. No solicitar al usuario al momento de la contratación el certificado judicial, de los antecedentes disciplinarios y fiscales.
2. No exigirle al usuario documentos que ya reposan en la entidad, salvo que no se encuentren vigentes.
3. Tratar en lo posible no utilizar, a menos que sea necesario, todo el tiempo que la ley otorga para dar respuesta a los derechos de petición o solicitudes
presentadas por los usuarios.
4. Modernización en las comunicaciones de la entidad, en la sistematización de la misma, con el fin de ser más expedita la manera como el usuario accede a los
servicios que se prestan.
5. Que todos los funcionarios estén debidamente informados de las actividades que se van a desarrollar en la entidad, para resolver cualquier inquietud de los
usuarios en el menor tiempo posible.
6. Acceder a las bondades que ofrece el Gobierno en Línea para brindarle un mejor servicio al usuario.
7. Establecer políticas institucionales del manejo de cero papel.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 24 de 26
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas es un mecanismo de expresión con la que cuentan las entidades públicas del Estado para dar a conocer a la ciudadanía sus actividades,
destinación de los recursos públicos y evaluación de la gestión, buscando la transparencia de la gestión pública.
Para realizar una buena rendición de cuentas, acorde con la necesidad de información que tienen los habitantes del municipio se deben considerar los siguientes
insumos:
-. Plan de Desarrollo Municipal
-. Plan de Desarrollo Institucional (Imder)
-. Programa de Gobierno del señor Alcalde
-. Plan de Acción y de compras
Como componentes de la rendición, se debe tener en cuenta, el programa al que apunta la destinación del recurso, la actividad desarrollada, el beneficiario y el
monto destinado para el fin propuesto.
La rendición de cuentas del Imder se realiza a nivel municipal en la establecida anualmente por el señor Alcalde Municipal, donde se presenta a la comunidad la
gestión realizada por cada una de las dependencias de la Administración Municipal en el año inmediatamente anterior.
El Imder da a conocer a la comunidad sus programas, actividades, recursos destinados y evaluación de su gestión a través de boletines, programas de televisión,
radio, artículos de prensa, revistas locales, artículos publicados en la página web de la Alcaldía, actividades en las diferentes comunas y barrios del municipio,
donde la gente se acerca a los funcionarios de la entidad y presentan sus inquietudes, las cuales son resueltas a satisfacción.
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Se busca mejorar la calidad y accesibilidad de la comunidad a los bienes y servicios que ofrece las entidades del Estado.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 25 de 26
Las entidades del Estado deben implementar la oficina de Peticiones, Queja, sugerencias y Reclamos, con un funcionario encargado de darle el trámite
correspondiente a cada comunicado físico o virtual que llegue a la dependencia, en el menor tiempo posible y con la mayor efectividad, con la finalidad de atender
de una manera eficiente, rápida y expedita a la comunidad.
De igual manera, cada entidad debe contar con la Ventanilla Única de atención al ciudadano, con la finalidad de canalizar la información que llegue a la
dependencia, tener un control de radicado en el recibo de cada documento, identificar la finalidad y el funcionario a quien debe remitirse, quien deberá respetar el
orden de radicado para así darle el trámite correspondiente en el menor tiempo posible.
Uno de los canales de atención con que cuenta la comunidad para acceder a los servicios que presta la entidad y para participar activamente de los mismos es la
página Web, a través de la cual se puede recepcionar la información y solicitudes de la comunidad e interactuar con la misma.
Se deberá general un protocolo de atención al ciudadano, identificando horario de atención, turno y adecuando un sitio de espera cómodo para el usuario.
El ciudadano también podrá acceder a la información que se genere en la entidad no solamente por secretaría sino también a través de la cartelera central, en la
cual se colgará toda la información de interés para la ciudadanía, la cual debe estar ubicada en un sitio de fácil acceso al público.
SOCIALIZACIÓN
Una vez terminada la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se procede a la socialización del mismo con los funcionarios pertenecientes
a la entidad, para su correspondiente adopción.

Código:
CG - IS-01
Versión: 01
Febrero 02 de 2009
Página: 26 de 26
FERNANDO HURTADO BONILLA
Director.

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