62537907 como-escribir-procedimientos

¿ CÓMO ESCRIBIR PROCEDIMIENTOS¿ CÓMO ESCRIBIR PROCEDIMIENTOS
E INTRUCCIONES DE TRABAJO ?E INTRUCCIONES DE TRABAJO ?
CERTIFICACIÓN ISOCERTIFICACIÓN ISO--90029002
COORDINACIÓN DE ASEGURAMIENTOCOORDINACIÓN DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDADDE CALIDAD
01/9901/99

¿ CUÁL ES MI PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO ?¿ CUÁL ES MI PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO ?
DIGA LO QUE HACEDIGA LO QUE HACE
MEDIANTE PROC. E
INSTRUCCIONES
HAGA LO QUE DICEHAGA LO QUE DICE
SEGÚN PROC. E
INSTRUCCIONES
REGÍSTRELOREGÍSTRELO
EN FORMATOS,
BITACORAS
REGISTROS.MEJÓREL0MEJÓREL0
ANÁLISIS.
ÉXITOÉXITO
11

‡‡ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO:
Documento que describe en formaforma generalgeneral las actividades de un
trabajo/proceso.Un procedimiento es interes inter--departamental.departamental.
‡‡ INTRUCCIÓN DE TRABAJO:INTRUCCIÓN DE TRABAJO:
Documento que describe en forma detalladaforma detallada las actividades de un
trabajo/proceso.Una instrucción es intraes intra--departamentaldepartamental.
INCIO FIN
INCIO FIN
22

La característicacaracterística que hace diferente un
procedimiento de una instrucción, es que en
un procedimiento intervienenintervienen varias
personas, y la instrucción de trabajo la
realiza unauna solasola personapersona.
INCIO FIN
INCIO FIN INSTRUCCIÓN DE TRABAJOINSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
33

¿ CÓMO ESCRIBIR PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES ?¿ CÓMO ESCRIBIR PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES ?¿ CÓMO ESCRIBIR PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES ?¿ CÓMO ESCRIBIR PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES ?
OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL
‡‡ ESTABLECERESTABLECER LOSLOS LINEAMIENTOSLINEAMIENTOS PARAPARA
LALA ESCRITURAESCRITURA YY ESTRUCTURAESTRUCTURA LÓGICALÓGICA YY
CRONOLÓGICACRONOLÓGICA DEDE LOSLOS
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS DELDEL SISTEMASISTEMA DEDE
CALIDADCALIDAD..
44

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS
EL PARTICIPANTE SERÁ CAPAZ DE :
1.- Entender la ´ ESTRUCTURA ´ de la documentación de
un Sistema de Calidad y las diferencias entre los
elementos que lo conforman.
2.- Distinguir la diferencia entre el OBJETIVO Y
PROPÓSITO de un procedimiento.
3.- Establecer los límites de aplicación de un procedimiento
( ALCANCE ).
4.- Redactar un procedimiento siguiendo una secuencia
lógica y cronológica de actividades y sin errores de
redacción.
5.- Reconocer la diferencia entre REFERENCIAS, ANEXOS
Y REGISTROS DE CALIDAD.
55

PROPÓSITOPROPÓSITO
AsegurarAsegurar lala uniformidaduniformidad enen lala estructuraestructura yy lala
lógicalógica dede loslos procedimientosprocedimientos deldel SistemaSistema dede
CalidadCalidad..
EvitarEvitar queque lala redacciónredacción dede procedimientosprocedimientos
seasea confusaconfusa yy queque hayahaya deficienciasdeficiencias enen lala
redacciónredacción..
1.1.--
2.2.--
66

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DELESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL
SISTEMA DE CALIDADSISTEMA DE CALIDAD..
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
DELDEL
SISTEMADE CALIDADSISTEMADE CALIDAD
INSTRUCCIÓNES DE TRABAJOINSTRUCCIÓNES DE TRABAJO
REGISTROS, REPORTES, GRÁFICASREGISTROS, REPORTES, GRÁFICAS
NIVEL
1
Define la POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD,
OBJETIVOSOBJETIVOS, RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES.
Definen ¿QUIÉNQUIÉN? hace ¿QUÉQUÉ?
y ¿CUÁNDOCUÁNDO?.
Definen el ¿CÓMOCÓMO? se hace
una operación o proceso.
Es la EVIDENCIAEVIDENCIA
de que el Sistema
está funcionando.
NIVEL
2
NIVEL
3
NIVEL
4
77

OTRA DIFERENCIA ENTREOTRA DIFERENCIA ENTRE
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONESPROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONEINSTRUCCIONES
SONSON
INTERINTERDEPARTAMENTALESDEPARTAMENTALES
SONSON
INTRAINTRADEPARTAMENTALESDEPARTAMENTALES
88

ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTOESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1.1.-- OBJETIVOOBJETIVO
2.2.-- PROPÓSITOPROPÓSITO
3.3.-- ALCANCEALCANCE
4.4.-- RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES
5.5.-- PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
6.6.-- DEFINICIONESDEFINICIONES
7.7.-- REFERENCIASREFERENCIAS
8.8.-- ANEXOSANEXOS
9.9.-- REGISTROS DE CALIDADREGISTROS DE CALIDAD
10.10.-- HISTORIA DE CAMBIOSHISTORIA DE CAMBIOS
99

ESTRUCTURA DE UNA INSTRUCCIÓNESTRUCTURA DE UNA INSTRUCCIÓN
DE TRABAJODE TRABAJO
4.4.-- RESPONSABLE *RESPONSABLE *
5.5.-- EQUIPO Y HERRAMIENTASEQUIPO Y HERRAMIENTAS **
6.6.-- DESCRIPCCIÓN DETALLADA DEDESCRIPCCIÓN DETALLADA DE
ACTIVIDADES *ACTIVIDADES *
8.8.-- ANEXOSANEXOS
1010

Expresa el ¿QUÉ? del procedimiento.
‡‡EscribaEscriba enen formaforma brevebreve yy claraclara lala finalidadfinalidad
deldel procedimientoprocedimiento
‡‡El objetivo se relaciona con uno o variosEl objetivo se relaciona con uno o varios
requerimientos de la norma ISOrequerimientos de la norma ISO--9000.9000.
EjemploEjemplo:: ´Establecer´Establecer loslos lineamientoslineamientos parapara lala
correctacorrecta redacciónredacción dede loslos
procedimientosprocedimientos queque integranintegran elel
SistemaSistema dede CalidadCalidad..
1111

Expresa el ¿PARA QUÉ? del procedimiento.
EsEs decir,decir, sisi nosnos hacemoshacemos lala preguntapregunta::
¿¿ParaPara queque sese deseadesea establecerestablecer lineamientoslineamientos parapara lala
escrituraescritura dede procedimientos?procedimientos?
LaLa respuestarespuesta aa estaesta preguntapregunta eses elel PROPÓSITOPROPÓSITO..
EjemploEjemplo:: ´Asegurar´Asegurar lala uniformidaduniformidad enen lala estructuraestructura yy
lala lógicalógica dede loslos procedimientosprocedimientos deldel SistemaSistema dede
CalidadµCalidadµ
1212

Es el ¿DÓNDE?
‡‡ ExpresaExpresa elel campocampo dede aplicaciónaplicación deldel
procedimientoprocedimiento considerandoconsiderando áreasáreas físicasfísicas,,
procesosprocesos,, departamentosdepartamentos,, oo funcionesfunciones,, hastahasta
dondedonde lleguenlleguen loslos límiteslímites dede aplicaciónaplicación deldel
procedimientoprocedimiento..
EjemploEjemplo::
´Este´Este procedimientoprocedimiento aplicaaplica aa lala escrituraescritura dede
loslos procedimientosprocedimientos deldel SistemaSistema dede Calidad,Calidad,
llamadosllamados tambiéntambién procedimientosprocedimientos dede NivelNivel 22µµ
1313

EJEMPLOS DE ALCANCES INCORRECTOSEJEMPLOS DE ALCANCES INCORRECTOS
1.1.-- Éste procedimiento aplica para EYCCSAµ.Éste procedimiento aplica para EYCCSAµ.
2.2.-- Éste procedimiento aplica cuando surjaÉste procedimiento aplica cuando surja
la necesidad µ.la necesidad µ.
Continuación««.Continuación««.
1414

Es el ¿QUIÉN?
‡‡ EnEn estaesta secciónsección sese incluyenincluyen loslos NOMBRESNOMBRES DEDE
LOSLOS PUESTOSPUESTOS oo funcionesfunciones queque realizanrealizan unauna
actividadactividad enen elel procedimiento,procedimiento, yy sese escribenescriben enen elel
ordenorden enen elel queque aparecenaparecen enen elel procedimientoprocedimiento concon
sussus responsabilidadesresponsabilidades descritasdescritas enen formaforma brevebreve..
‡‡ EnEn otrasotras palabras,palabras, ¿Quienes¿Quienes sonson loslos queque estánestán
INVOLUCRADOSINVOLUCRADOS enen laslas actividadesactividades deldel
procedimientoprocedimiento.. (( GteGte.. dede producción,producción, técnicotécnico dede
laboratoriolaboratorio««««««..))
1515

‡‡ Siga la estructura de subSiga la estructura de sub--puntos e incisospuntos e incisos
Ejemplo:Ejemplo:
4.1.4.1.-- Es responsabilidad del Gerente de Producción:Es responsabilidad del Gerente de Producción:
a) .a) .--
b).b).--
c).c).--
4.2.4.2.-- Es responsabilidad del Coordinador ISOEs responsabilidad del Coordinador ISO--90009000
a).a).--
b).b).--
c).c).--
1616

³³ IMPORTANTEIMPORTANTE ³³
UseUse loslos organigramasorganigramas oficialesoficiales parapara loslos nombresnombres dede
loslos puestospuestos oo funcionesfunciones incluidasincluidas enen elel procedimientoprocedimiento..
DeDe lolo contrariocontrario unun puestopuesto puedepuede serser llamadollamado dede
formasformas distintas,distintas, lolo queque puedepuede provocarprovocar confusionesconfusiones yy
posiblesposibles erroreserrores..
1717

4.4.-- RESPONSABLERESPONSABLE
EnEn estaesta secciónsección sese escribeescribe elel nombrenombre deldel puestopuesto
dede lala personapersona queque desempeñadesempeña lala actividadactividad enen
cuestióncuestión..
UseUse loslos organigramasorganigramas oficialesoficiales parapara loslos
nombresnombres dede loslos puestospuestos oo funcionesfunciones..
EjemploEjemplo::
-- OperadorOperador máquinamáquina mezcladoramezcladora
-- AuxiliarAuxiliar dede laboratoriolaboratorio
1818

5.5.-- PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
Es el ¿QUIÉN? hace ¿QUÉ ?
A).A).-- HAGA EL DIAGRAMA DE FLUJOHAGA EL DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTODEL PROCEDIMIENTO
B).B).-- REDACTE EL PROCEDIMIENTOREDACTE EL PROCEDIMIENTO
1919

A).A).--ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLUJOELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLUJO
1.1.-- Seleccionar el proceso del cual se elaborará elSeleccionar el proceso del cual se elaborará el
diagrama de flujo.diagrama de flujo.
2.2.-- Enlistar las actividades principales y quienesEnlistar las actividades principales y quienes
las realizan.las realizan.
3.3.-- Dibujar el diagrama de flujo en orden secuencial.Dibujar el diagrama de flujo en orden secuencial.
4.4.-- Verificar que el diagrama refleje la secuencia deVerificar que el diagrama refleje la secuencia de
pasos del proceso.pasos del proceso.
2020

A).A).-- SIMBOLOGÍA PARA UN DIAGRAMA DE FLUJOSIMBOLOGÍA PARA UN DIAGRAMA DE FLUJO
INICIOINICIO
‡‡ RepresentaRepresenta elel inicioinicio deldel procesoproceso (( procedimientoprocedimiento ))
yy siempresiempre eses elel primerprimer símbolosímbolo dede todotodo diagramadiagrama dede
flujoflujo..
ACTIVIDADACTIVIDAD
RESP.RESP.# PASO# PASO ‡‡ RepresentaRepresenta unauna actividadactividad deldel procesoproceso oo
procedimientoprocedimiento .. LaLa actividadactividad sese describedescribe concon unun
verboverbo infinitivoinfinitivo (( Autorizar,Autorizar, Enviar,Enviar, TomarTomar ))..
‡‡ EnEn lala esquinaesquina superiorsuperior derechaderecha sese escribeescribe elel
nombrenombre deldel puesto/funciónpuesto/función responsableresponsable dede hacerhacer lala
actividadactividad (( GerenteGerente dede Producción,Producción, GerenteGerente dede
Industrialización,Industrialización, CoordinadorCoordinador ISOISO--90009000 ))..
‡‡ EnEn lala esquinaesquina superiorsuperior izquierdaizquierda sese escribeescribe elel
númeronúmero dede pasopaso designadodesignado parapara esaesa actividadactividad
(( 55..11,, 55..22,, 55..33 ««««.. ))
2121

A).A).-- SIMBOLOGÍA PARA UN DIAGRAMA DE FLUJOSIMBOLOGÍA PARA UN DIAGRAMA DE FLUJO
DOCUMENTODOCUMENTO
Continuación««.
‡‡ RepresentaRepresenta unun documentodocumento alal queque sese hacehace
referenciareferencia oo sese generagenera comocomo resultadoresultado dede unauna
actividadactividad..
DECISIÓNDECISIÓN
‡‡ SeSe usausa comocomo conectorconector cuandocuando sese tienentienen 22 caminoscaminos
aa seguirseguir despuésdespués dede queque unauna actividadactividad queque implicaimplica
lala tomatoma dede unauna decisióndecisión.. EjemploEjemplo:: Verificar,Verificar, RevisarRevisar
Confirmar,Confirmar, Comparar,Comparar, Checar,Checar, etcetc..
‡‡ LíneaLínea dede conexiónconexión entreentre símbolos,símbolos, yy ademásademás
indicaindica lala direccióndirección deldel flujoflujo dede operacionesoperaciones..
TodosTodos loslos símbolossímbolos debendeben dede unirseunirse entreentre sisi
porpor mediomedio dede estaesta flechaflecha..
‡‡ RepresentaRepresenta elel finalfinal dede unun procesoproceso (procedimiento(procedimiento ))
2222
FINFIN

EJEMPLO:EJEMPLO:
‡‡ DIAGRAMA DE FLUJODIAGRAMA DE FLUJO
DE ¿ CÓMO HACER UNDE ¿ CÓMO HACER UN
DIAGRAMA DE FLUJO?.DIAGRAMA DE FLUJO?.
INICIOINICIO
SELECCIONARSELECCIONAR
PROCESOPROCESO
RESP. DELRESP. DEL
PROCED.PROCED.5.15.1
5.25.2
ENLISTARENLISTAR
ACTIVIDADESACTIVIDADES
PRINCIPALESPRINCIPALES
RESP. DELRESP. DEL
PROCED.PROCED.
LISTADO DELISTADO DE
DIBUJARDIBUJAR
DIAGRAMADIAGRAMA
DE FLUJODE FLUJO
RESP. DELRESP. DEL
PROCED.PROCED.
DIAGRAMADIAGRAMA
DE FLUJODE FLUJO
5.35.3
VERIFICAR DIAG.VERIFICAR DIAG.
VS. PROCESOVS. PROCESO
RESP. DELRESP. DEL
¿COINCIDE¿COINCIDE
CON PROCESO?CON PROCESO?
SISINONO
11
11
2323
FINFIN

B).B).--REDACTE EL PROCEDIMIENTOREDACTE EL PROCEDIMIENTO
1).1).-- Inicie la redacción del punto 5 ( PROCEDIMIENTO ) siempreInicie la redacción del punto 5 ( PROCEDIMIENTO ) siempre
con la leyenda :con la leyenda :
´ En la redacción de este procedimiento se sigue la secuencia de´ En la redacción de este procedimiento se sigue la secuencia de
actividades del diagrama de flujo del anexo 1µ.actividades del diagrama de flujo del anexo 1µ.
2).2).-- Escriba los pasos del procedimiento de manera objetiva, clara yEscriba los pasos del procedimiento de manera objetiva, clara y
lógica y que reflejen la forma en que la actividad se lleva a lalógica y que reflejen la forma en que la actividad se lleva a la
práctica, respetando la secuencia del diagrama de flujo .práctica, respetando la secuencia del diagrama de flujo .
SIMPRE TIENE QUE HABERSIMPRE TIENE QUE HABER CONGRUENCIA Y CORRELACIÓNCONGRUENCIA Y CORRELACIÓN
ENTRE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO ESCRITO Y ELENTRE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO ESCRITO Y EL
DIAGRAMA DE FLUJO.DIAGRAMA DE FLUJO.
VEA EL SIGUIENTE ESQUEMA PARA REAFIRMAR LOVEA EL SIGUIENTE ESQUEMA PARA REAFIRMAR LO
ANTERIOR MENCIONADO ( DIAPOSITIVA # 20 )ANTERIOR MENCIONADO ( DIAPOSITIVA # 20 )
2424

INICIOINICIO
SELECCIONARSELECCIONAR
PROCESOPROCESO
RESP. DELRESP. DEL
5.25.2
ENLISTARENLISTAR
RESP. DELRESP. DEL
PROCED.PROCED.
DIBUJAR ELDIBUJAR EL
DIAGRAMA DEDIAGRAMA DE
FLUJO.FLUJO.
RESP. DELRESP. DEL
PROCED.PROCED.
DIAGRAMADIAGRAMA
DE FLUJODE FLUJO
5.35.3
VERIFICAR DIAG.VERIFICAR DIAG.
VS. PROCESOVS. PROCESO
RESP. DELRESP. DEL
¿ COINCIDE¿ COINCIDE
CON PROCESO ?CON PROCESO ?
SISI
NONO
5.05.0 PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
55..11 ElEl responsableresponsable dede escribirescribir elel
procedimientoprocedimiento seleccionaselecciona elel procesoproceso deldel
cualcual sese elaboraráelaborará elel diagramadiagrama dede flujoflujo..
procedimientoprocedimiento enlistaenlista laslas actividadesactividades oo
pasospasos principalesprincipales yy quienesquienes laslas realizanrealizan..
procedimientoprocedimiento dibujadibuja elel diagdiag.. dede flujoflujo
basadobasado enen lala listalista dede actividadesactividades.. PrincPrinc..
procedimientoprocedimiento verificaverifica queque laslas
actividadesactividades deldel diagdiag.. dede flujoflujo reflejenreflejen lala
condicióncondición actualactual deldel procesoproceso::
a)a)..-- SiSi hayhay congruenciacongruencia entreentre elel
procesoproceso yy elel diagramadiagrama dede flujoflujo sese dada porpor
terminadoterminado elel diagramadiagrama..
b)b)..-- SiSi no,no, sese repitenrepiten laslas actividadesactividades
desdedesde elel pasopaso 55..22..
2525
FINFIN

Continuación««.
3).3).-- En su redacción use la estructura ´QUIÉN hace QUÉµcomoEn su redacción use la estructura ´QUIÉN hace QUÉµcomo
estructura básica.estructura básica.
Sin embargo habrá necesidad algunas veces de indicar también :Sin embargo habrá necesidad algunas veces de indicar también :
-- Los apoyos o medios para realizar la actividad .Los apoyos o medios para realizar la actividad .
-- ¿ Cuándo y dónde se hace la actividad ?¿ Cuándo y dónde se hace la actividad ?
-- El o los productos de la actividad (Ej.: Documentos generados)El o los productos de la actividad (Ej.: Documentos generados)
EJEMPLO:EJEMPLO:
5.10 El5.10 El responsable del procedimientoresponsable del procedimiento escribe el diagramaescribe el diagrama de flujode flujo dede
acuerdo al procedimiento PACacuerdo al procedimiento PAC--02.02.
¿ QUIÉN ?¿ QUIÉN ? ¿ HACE QUÉ ?¿ HACE QUÉ ?
2626

4).4).-- EviteEvite entrar en detalles acerca del ´ CÓMOµ se hacen las cosasentrar en detalles acerca del ´ CÓMOµ se hacen las cosas
recuerde que usted está redactando unrecuerde que usted está redactando un PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
DEL SISTEMA DE CALIDADDEL SISTEMA DE CALIDAD y no unay no una INSTRUCCIÓN DEINSTRUCCIÓN DE
TRABAJO.TRABAJO.
Si es necesario, haga referencia a otros documentos, comoSi es necesario, haga referencia a otros documentos, como
métodos, manuales, estándares técnicos, etc.métodos, manuales, estándares técnicos, etc.
EJEMPLO:EJEMPLO:
5.35.3 El técnico de mantenimiento desensambla losEl técnico de mantenimiento desensambla los
´ engranes ´de la máquina siguiendo los pasos y la´ engranes ´de la máquina siguiendo los pasos y la
frecuencia con la que se indica en la Instrucción defrecuencia con la que se indica en la Instrucción de
Trabajo IMTTrabajo IMT--02 para el mantenimiento correctivo02 para el mantenimiento correctivo
de la máquina CSde la máquina CS--23µ,23µ,
2727

5.5.-- EQUIPO Y HERRAMIENTAEQUIPO Y HERRAMIENTA
EnEn estaesta secciónsección sese escribenescriben laslas herramientasherramientas
yy equiposequipos (( producción/inspección)producción/inspección) queque sonson
utilizadosutilizados parapara lala instruccióninstrucción enen cuestióncuestión..
OrdeneOrdene éstaséstas enen ordenorden alfabéticoalfabético..
EjemploEjemplo::
-- ColorímetroColorímetro:: AparatoAparato queque midemide««..
-- MallaMalla:: FiltroFiltro utilizadoutilizado ««««......
-- ProbetaProbeta graduadagraduada:: InstrumentoInstrumento««
2828

6.6.-- DESCRIPCIÓN DETALLADA DEDESCRIPCIÓN DETALLADA DE
EnEn susu redacciónredacción useuse lala formaforma ¿¿quéqué hacehace,,
utilizandoutilizando qué,qué,?? comocomo estructuraestructura básicabásica..
RedacteRedacte laslas instruccionesinstrucciones siguiendosiguiendo lala
mismamisma secuenciasecuencia deldel diagramadiagrama dede flujoflujo..
EjemploEjemplo::
66..11..-- VerificarVerificar queque lala máquinamáquina estéesté enen buenbuen estadoestado..
66..22..-- TomarTomar 100100 grgr.. dede lala muestramuestra concon cucharacuchara yy colocarlacolocarla enen vasovaso dede
precipitadoprecipitado..
2929

11..-- EscribaEscriba lala definicióndefinición oo interpretacióninterpretación dede todostodos loslos
términostérminos técnicos,técnicos, palabraspalabras enen otrootro idiomaidioma queque
nono seansean deldel dominiodominio generalgeneral yy aquellosaquellos términostérminos
queque solamentesolamente enen ciertasciertas áreasáreas sese conocen,conocen, eses decirdecir
´Términos´Términos ColoquialesColoquiales dede lala empresaµempresaµ..
EJEMPLOEJEMPLO ::
BizcochoBizcocho:: PiezaPieza dede barrobarro prensadaprensada yy quemadaquemada queque
sese utilizautiliza parapara pruebaspruebas dede laboratoriolaboratorio..
22..-- OrdeneOrdene estaesta secciónsección alfabéticamentealfabéticamente..
33..-- SiSi nono hayhay definicionesdefiniciones porpor incluir,incluir, escribaescriba lala
leyendaleyenda ´´ NONO APLICAAPLICA ´´..
3030

7.7.-- REFERENCIASREFERENCIAS
11..-- EscribaEscriba elel títulotítulo dede loslos documentosdocumentos
internos/externos,internos/externos, queque sonson requeridosrequeridos parapara
lala ejecuciónejecución deldel procedimientoprocedimiento peropero queque nono
fueronfueron generadosgenerados porpor élél mismomismo..
22..-- SiSi sese hizohizo menciónmención dede unun ProcedimientoProcedimiento deldel
SistemaSistema dede CalidadCalidad oo bienbien unauna InstrucciónInstrucción dede
Trabajo,Trabajo, escribaescriba susu nombrenombre yy númeronúmero..
33..-- SiSi nono sese requierenrequieren dede referencias,referencias, escribaescriba lala
leyendaleyenda ´´ NONO APLICAAPLICA ´´..
3131

8.8.-- ANEXOSANEXOS
11..-- EscribaEscriba loslos formatos,formatos, etiquetas,etiquetas, tablas,tablas,
diagramasdiagramas etcetc.. QueQue sese generan/usengeneran/usen porpor elel
procedimientoprocedimiento yy queque sese requierenrequieren parapara
evidenciarevidenciar susu implementaciónimplementación..
22..-- EstosEstos documentosdocumentos debendeben integrarseintegrarse alal formatoformato
oficialoficial parapara lala escrituraescritura dede procedimientosprocedimientos yy nono
solosolo comocomo copiascopias anexas,anexas, yy asíasí garantizargarantizar susu
controlcontrol porpor elel procedimientoprocedimiento mismomismo..
33..-- EnEn elel anexoanexo 11 pongaponga siempresiempre elel diagramadiagrama dede
flujoflujo deldel procedimientoprocedimiento..
3232

11..-- EscribaEscriba enen unauna tablatabla loslos númerosnúmeros yy loslos
nombresnombres dede loslos reportesreportes oo registrosregistros queque sese
usanusan parapara demostrardemostrar lala implementaciónimplementación deldel
procedimientoprocedimiento asíasí comocomo elel responsableresponsable dede susu
archivoarchivo yy controlcontrol yy elel tiempotiempo mínimomínimo dede
retenciónretención enen eseese archivoarchivo..
22..-- SiSi nono sese generangeneran registros,registros, escribaescriba lala leyendaleyenda
´´ NONO APLICAAPLICA ´´..
3333

11..-- IndiqueIndique enen unauna tabla,tabla, laslas modificacionesmodificaciones
queque sufriósufrió elel procedimientoprocedimiento concon respectorespecto
aa susu revisiónrevisión anterior,anterior, laslas razonesrazones deldel
cambiocambio yy lala fechafecha enen lala queque entraentra enen
vigorvigor lala nuevanueva revisiónrevisión..
3434

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