1.1 PN Final - APAVHF.pdf

Plan de negocio: 2000002257-PN-10
"Incrementar la producción de leche fresca de ganado
bovino para su comercialización en el mercado local
por parte de la Asociación de Productores
Agropecuarios Visión Hacia el Futuro"

Tabla de contenido
Tabla de contenido 2
Resumen ejecutivo 3
l. La Organización 5
Características generales de la organización 5
Planificación estratégica 5
Composición y estructura organizacional 6
Activos de la organización 7
ll. Oportunidad de negocio 8
Identificación del problema 8
Propuesta de solución 8
Producto o servicio 9
Cadena de valor 9
Territorio 10
Mercado objetivo 13
La Competencia 16
Demanda del producto 16
FODA del negocio 17
lll. Ejecución 19
Plan de producción 19
Plan de mercadeo y ventas 27
Promoción 28
Distribución 28
Métricas de medición e hitos 28
Factores de riesgo 29
Plan de gestión administrativa 32
Plan de fortalecimiento organizacional y empresarial 32
Cronograma de ejecución y desembolso 34
lV. Plan financiero 37
V. Plan de sostenibilidad 55
Vl. Conclusiones y Recomendaciones 56

Plan de negocio: 2000002257-PN-10
"Incrementar la producción de leche fresca de ganado bovino
para su comercialización en el mercado local por parte de la
Asociación de Productores Agropecuarios Visión Hacia el
Futuro"
Resumen ejecutivo
La Asociación de Productores Agropecuarios Visión hacia el futuro, se encuentra ubicado en el Centro Poblado
Ramoscucho, Distrito de La Libertad de Pallan, Provincia de Celendín, Región Cajamarca, a una distancia
aproximada de 59.3 Km y en un tiempo de recorrido de 3 horas de la ciudad de Celendín, constituida el 15 de
diciembre del 2020, con RUC N° 20607227528, actualmente cuenta con 15 socios, conformado por 08 mujeres
y 07 varones de los cuales, las 02 mujeres y 02 varones jóvenes.
Identificando su problemática en relación a la limitada capacidad de producción de leche fresca para su
comercialización en el mercado local (principalmente para plantas queseras artesanales); causado por las
escasas áreas de pastos y forraje para una mejor alimentación del ganado vacuno lechero, presencia de
vacas criollas con baja calidad genética que limita la producción de leche fresca, limitada asistencia técnica
en alimentación, mejoramiento genético, sanidad, limitada infraestructura (cobertizos) para un sistema de
crianza más eficiente, hay deficiente en la gestión ambiental como es el manejo y tratamiento de los
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, que mediante la preparación de abonos orgánicos como el compost
y mediante el entierro de los residuos sólidos inorgánicos (latas, plásticos, etc.) se contribuirá a reducir y
controlar los riesgos ambientales, así como para mejorar la fertilización y conservación de los suelos,
reduciendo la quema y el arrojo de los residuos sólidos en lugares inapropiados; el deficiente manejo y
conservación de los recursos naturales como el agua, aire, suelo, que es necesario mantenerlos a través de
la siembra de especies forestales, herbáceas o arbustivas nativas que se adapten a la zona de intervención
y sean aptas para conservación del suelo y fuentes de agua, a la vez se amplían las áreas verdes, que
generan microclimas más favorables, tanto para los animales, como para el ser humano (reducir los vientos
fuertes, heladas, erosión de los suelos, contaminación de las aguas y aire). Debido a la presencia de lluvias
fuertes se erosionan los suelos, hasta formar cárcavas por los deslizamientos, inundaciones, pérdidas de cultivos
y animales, siendo necesario realizar zanjas de infiltración como práctica de conservación de suelos, las
cuales a la vez deben recibir mantenimiento cada vez que sea necesario, de esta manera se reduce los daños
ocasionados por el cambio climático, con el exceso de lluvias repentinas.
Para solucionar la problemática se ha planteado las siguientes soluciones: instalación de 15 hectáreas de rye
grass y trébol rojo, para incrementar la producción de pastos y forrajes, adquirir equipos (baldes de acero
inoxidable y porongo de aluminio cada uno con tapa) para el acopio y almacenaje de la leche fresca recién
ordeñada; adquirir 15 vacas de segundo parto de la raza Brown Swiss y Holstein, de mejor calidad genética,
construcción de 15 cobertizos de un área de 42 m2 (7 x 6 m) con capacidad para 5 animales que incluye
comedero y bebedero de concreto armado, columnas de concreto armado, techo de calamina galvanizada y
plataforma simple de cemento con piedra para descanso de los animales después de alimentarse y para
la noche; construcción de 15 composteras para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos (estiércol de
animales menores y mayores, restos de cosecha, restos provenientes de la cocina en estado crudo), que
serán transformados en abono orgánico compost, construcción de 15 pozos para la disposición final de los
residuos sólidos inorgánicos (como plásticos, latas, trapos, papeles, etc.); contratar asistencia técnica en
sanidad, mejoramiento genético, nutrición, procesamiento de leche fresca en derivados lácteos, asistencia
para construcción de cobertizos, una pasantía guiada para intercambio de experiencias exitosas en la
explotación de ganado bovino lechero, para la implementación de la buenas prácticas pecuarias,
comercialización y transformación de leche fresca.
Con las soluciones tecnológicas planteamos los objetivos:
 Fortalecer la capacidad de los productores en manejo sanitario, genético, alimentación, para incrementar la
población de ganado vacuno lechero de 71 a 94 al término de la ejecución del PN.
 Adquirir 15 vacas de raza Holstein y Brown Swiss, para incrementar la productividad de leche fresca de 9 a 10
litros/vaca/día, al término de la ejecución del PN.
 Construir 15 cobertizos de un área de 42 m2 (7 x 6 m), para mejorar la crianza del ganado vacuno lechero, para
obtener más volumen de leche fresca.

 Mitigar los riesgos ambientales mediante la incorporación de abonos orgánicos al suelo, disposición adecuada
de los residuos inorgánicos, reducir la quema de restos inorgánicos (mejora la calidad del aire), siembra de
especies forestales o arbustivas (polylepis) nativas adaptadas a la zona de intervención para mejorar la
calidad del aire, reducir la erosión de los suelos, reducir los vientos fuertes, conservación de los manantiales,
incrementar la materia orgánica en los suelos por la acumulación de hojas caídas, generar microclimas más
saludables para los animales y pobladores, reducir los efectos negativos de las heladas en los cultivos y
animales.
 Instalación de 15 composteras para la preparación de abonos orgánicos a partir de estiércol de animales,
restos vegetales, mediante un almacenamiento y manejo adecuado, que permitirá un mejor control y reducir
la emisión de sustancias tóxicas al aire, así como la fertilización y nutrición natural de los suelos, la conservación
de la microﬂora y microbiota en el suelo y reducir la contaminación del agua.
 Acondicionamiento de 15 pozos para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. para
prevenir la contaminación ambiental, que se genera mediante la quema y el arrojo de estos en lugares
inapropiados, generando además un mal aspecto al paisaje rural y urbano.
 Incrementar las áreas verdes y barreras vivas, mediante la instalación de especies forestales o arbustivas
nativas que estén adaptadas a la zona de intervención, cada socio debe instalar un total de 200 especies
forestales o arbustivas (polylepis es una especie nativa arbustiva muy adaptada a la zona, usada como cercos
vivos y cortinas rompevientos), esto contribuirá a disminuir los daños ocasionados por las heladas, al
instalarse alrededor de la finca en donde están los pastos y forrajes, así como los animales entre otros cultivos.
 Reducir los daños ocasionados por el cambio climático, mediante la construcción de zanjas de infiltración,
alrededor de la finca agropecuaria y dar mantenimiento a las zanjas de los caminos.
 Fortalecer sus conocimientos y capacidades de los socios mediante una visita guiada a lugares con
experiencias exitosas en la explotación del ganado vacuno lechero, en la implementación de las buenas
prácticas agropecuarias, promoviendo hacia una mejora continua.
La producción de leche se destina al mercado local, teniendo como cliente al Sr. DUBERLITO LLAMO COTRINA,
quien acopia la producción de leche fresca desde las unidades productivas de cada asociado, con un volumen
promedio de 288,000 litros de leche fresca y el precio de S/ 1.00 por litro de leche.
Al término del plan de negocios se han establecido los indicadores de rentabilidad económica y financiera, el
PN genera un rendimiento del 19% (TIRE), y un VANE incremental de S/ 63,093, aplicado una tasa de interés
de 12%, y la TIRE está por encima de la tasa de descuento.
El incremento de la rentabilidad genera un impacto económico y social en los productores, generando el
incremento en sus ingresos, pasando de S/ 144,842 a S/ 208,801 al terminó de la ejecución del plan de
negocios.
En el manejo de la gestión ambiental se ha identificado los siguientes riesgos:
 Riesgos de contaminación ambiental; se construirá 15 composteras, para producir 0.5 tn de abono orgánico
compost/año que será incorporado en 1 hectárea de terreno en donde se sembrara rye grass asociado con
trébol rojo, permitiendo de esta manera hacer uso y manejo adecuado de los estiércoles del ganado vacuno,
para que se fertilice al suelo (recuperación de la microbiota del suelo) y a la vez mitigar el riesgo de
contaminación y reducir la declinación de los suelos; también se acondicionaran 15 pozos los cuales deberán
estar ubicados en un lugar seguro dentro de la finca agropecuaria donde no transite mucha gente y el cual
debe estar asegurado con tapa de madera para evitar que alguien caiga, en este pozo se colocaran los
restos inorgánicos (papeles, plásticos, latas, recipientes de medicamentos, trapos, etc.) principalmente, que
serán enterrados y tapados cada cierto tiempo con una capa de tierra y ceniza de 20 cm de espesor,
promoviendo un manejo y tratamiento adecuado de sus residuos sólidos inorgánicos, lo que permite reducir
la contaminación del aire, que se genera durante la quema de estos residuos.
 Los riesgos climáticos se van a contrarrestar con la construcción de 15 cobertizos para proteger a los animales
de las bajas temperaturas como heladas y exceso de lluvias, seinstalarán 200 especies forestales o arbustivas
nativas, por socio, alrededor de las fincas ganaderas o agropecuarias, que estén adaptadas a la zona de
intervención, para reducir los daños ocasionados por las heladas, vientos fuertes, lluvias fuertes (que producen
erosión de los suelos, deslizamientos, formación de escorrentías superficiales que generan inundaciones), en
los cultivos de pastos, forrajes, animales, viviendas y en la salud tanto de los animales como de los
pobladores.
El Plan de negocios tiene una inversión total de S/ 205,642.50 soles (doscientos cinco mil seiscientos cuarenta y dos
con 50/00 soles); que corresponde el aporte monetario que asciende a S/ 125,000.00 soles (ciento veinticinco
mil con 00/00 soles), cofinanciado por el NEC Avanzar Rural – AGRORURAL el 80% (S/ 100,000.00) y con aporte
dinerario de la OPP el 20% (S/ 25,000.00), además del aporte directo del socio valorizado en S/ 80,642.50
soles (ochenta mil seiscientos cuarenta y dos con 50/100 soles).

I. La Organización
Características generales de la organización
Nombre
Asociación de Productores Agropecuarios Visión Hacía el Futuro
Ubicación
Perú, Cajamarca, Provincia Celendín, Distrito la Libertad de Pallan
Naturaleza
Figura jurídica: Asociación
Objeto:
Composición: La organización está compuesta por 15 productores, de los cuales 07 varones y 08 mujeres.
Origen
Se encuentra ubicado en el Centro Poblado Ramoscucho, en el Distrito de La Libertad de Pallan, Provincia de
Celendín, Región Cajamarca, a una distancia de 59,3 Km y en un tiempo de recorrido de 3 horas, tomando como
referencia la ciudad de Celendín, fue constituida el 15 de diciembre del 2020, con RUC N°
20607227528, actualmente cuenta con 15 socios, conformado por (08 mujeres y 07 varones de los cuales, las 02
mujeres y 02 varones, menores de 29 años, con un capital social de S/ 10,000.00. Cuenta 4,875 Has de avena, 0.5
Has de vicia, 2.2 Has de trébol blanco, 11.425 Has de trébol rojo, 9.55 Has de rye grass,
5.5 Has de dactylis, 5.2 Has de grama azul, 26.91 Has de pasto natural, sumando un total de 66.16 Has que vienen
siendo empleados en la alimentación del ganado vacuno lechero. La OPP desde su constitución ha venido
trabajando en fortalecer su organización y la búsqueda de financiamiento de planes de negocios, proyectos o
asistencia técnica de entidades públicas y/o privadas.
Fecha de constitución
15-12-2020
Número de registro legal
11192026
Socios de la organización
Hombres: 7
Jóvenes (): 2
Adulto mayor: 5
Adolescentes: 0
Jefe del hogar: 0
Indígenas: 0
Mujeres: 8
Jóvenes: 2
Adulto mayor: 6
Adolescentes: 0
Jefe del hogar: 0
Indígenas: 0
Planificación estratégica
Misión
Es una entidad sin fines de lucro que trabaja en la integración de sus asociados, mediante un proceso de desarrollo
de la actividad ganadera para incrementar la producción y comercialización de leche fresca a fin de mejorar las
condiciones de vida de nuestros asociados en lo económico, social y ambiental.
Visión
Ser una asociación referente en la producción y comercialización de leche fresca en el Distrito de la Libertad de
Pallán, contribuyendo al desarrollo económico y ambiental de los asociados.

Objetivos generales y específicos
Objetivo general:
Incrementar la producción de leche fresca y abastecer la demanda del mercado local (plantas queseras artesanales).
Objetivos específicos:
 Fortalecer la capacidad de los productores en manejo sanitario, genético, alimentación y procesamiento de
productos lácteos.
 Incrementar la población de vacas de 71 a 94 al término del PN, con la adquisición de 15 vacas de segundo
parto de la raza Brown Swiss y Holstein.
 Incrementar la productividad de leche fresca de 9 a 10 litros/vaca/día, al término de la ejecución del PN.
 Fortalecer la gestión de riesgos ambientales y climáticos a través de las medidas de adaptación y mitigación,
mediante la construcción de cobertizos, composteras y acondicionamiento de pozas de residuos inorgánicos.
 Reducir la contaminación del agua, suelo y aire, mediante la preparación e incorporación de abonos orgánicos
como el compost, para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y la recuperación de suelos.
 Contribuir con la seguridad alimentaria mediante el uso de abonos orgánicos en la producción de pastos y
forrajes, que son el alimento principal del ganado vacuno lechero.
Composición y estructura organizacional
1. Composición y estructura organizacional
La composición de la directiva está compuesta 5 integrantes (4 varones y 01 mujer), de las cuales, 01 varón
es menor de 29 años que ocupa el cargo de secretario.
Cuadro 01. La organización tiene la siguiente composición:
Nombre Cargo
Desde
(mm/aa)
Funciones
JAIME TELLO
MEJIA.
Presidente Diciembre 2021.  Dirigir las reuniones de asamblea y reunión de
directivas.
 Ejecutar los acuerdos de la asamblea general.
 Representar a la organización ante la autoridad,
priva da y pública.
 Convocar a la asamblea general y consejo.
 Suscribir convenios y acuerdos con instituciones
públicas y/o privadas.
 Autorizar y ejecutar la autorización
presupuestaria de los proyectos y actividades
autorizados.
 Podrá a sola firma aperturar, transferir, cerrar
,retirar fondos y operar en cualquier forma sobre
las cuentas corrientes.
RONAL TELLO
CHAVARRY
Secretario Diciembre 2021.  Reemplazar al presidente en caso de ausencia,
licencia, enfermedad u otra causa.
 Conservar la documentación y archivos de la
asociación.
 Llevar el registro actualizado de los asociados.
ALBERTO COTRINA
ALVA
Tesorero Diciembre 2021.  Llevar los libros contables.
 Presentar informe s periódicos del movimiento
económico.
WILMER COTRINA
MEJIA
Fiscal Diciembre 2021.  Las atribuciones del fiscal serán las que delegue el
presidente del consejo directivo.
 Reemplazar al secretario en caso de ausencia.
YANETH MEJIA
ORRILLO
Vocal Diciembre 2021.
 Cumplir con las responsabilidades que el
consejo directivo les asigne.
 Difundir las actividades de la asociación.
 Colaborar estrechamente con los cargos.

Figura 1. Organigrama de la organización
2. Aporte de Jóvenes y Mujeres
En el plan de negocios participan un total de 2 mujeres y 2 varones menores de 29 años; cada uno de ellos
aportan al plan de negocios con bienes y materiales que disponen en la actualidad, además el aporte en
efectivo de S/ 1,667.67 por cada socio.
Cuadro 02. Aporte de los jóvenes para la ejecución de plan de negocios:
Denominación Descripción Aportes y modalidad
Terrenos para la construcción
de cobertizos
Tienen un área de terreno de
500 m2 con disponibilidad
para la construcción.
3,000 (valorizado)
Terrenos para instalación de
forrajes
Cuenta con 01 Ha para instalar
rye grass + trébol rojo cada
asociado (04 socios jóvenes)
20,000 (valorizado)
Terrenos para construcción de
compostera
Se destina un área de 20 m2
por cada asociado (04 socios
jóvenes)
1,200 (valorizado)
Población ganadera
Según diagnóstico, cuentan
con 8 vacas en producción, 12
seca, 4 vaquillonas, 4 vaquillas
y 8 terneras.
32,000
Contrapartida
Aporte será en efectivo para e
l cofinanciamiento del PN
1,666.67 x cada asociado.
Total aporte de jóvenes 57,867.67
Activos de la organización
De la información recogida en campo cada socio cuenta con activos con un valor de S/ 45,8 que hace un total a
nivel de organización de S/ 676,770 que se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 03. Relación de activos de la organización para el plan de negocios:
N°
Nombre del
bien
Und.
medida
Cantidad
Valor
Unit.
Valor
total
Detalle del bien
1 Vacas Unidad 71 2500 177,500El 58% de vacas en producción.
2 Vaquillonas Unidad 13 1500 19,500
Están con diagnóstico de preñez
positivo
3 Vaquillas Unidad 18 1200 21,600
Las vaquillas tiene una edad entre 12 a
18 meses de edad
4 Terneras
Unidad 33 400 13,200
Son todos los teneros con menor a 12
meses.

5
Terreno con
forraje Ha 26.91 12000 322,920
Áreas con cultivo de vicia, avena,
trébol, rye grass, etc.
6
Terreno con pasto
natural
Ha 39.25 5000 196,250Con pastos natural
7
Terreno
para construcción
de cobertizo
Unidad 15 800 12,000
Un área de 200 m2 por cada s ocios.
8
Terreno para
compostera
Unidad 15 400 6,000Un área de 20 m2 por cada socio.
Total 676,770
II. Oportunidad de negocio
Identificación del problema
Problema central Limitada producción de leche fresca para comercializar en el mercado local.
Causas
 Escasas áreas de pastos y forraje para una mejor alimentación del ganado bovino
lechero.
 Genética que limita su producción de leche fresca.
 Presencia de vacas criollas con baja calidad.
 Limitada asistencia técnica en alimentación, mejoramiento genético y sanidad que
conlleva a una mala implementación de las buenas prácticas pecuarias en la explotación
de ganado bovino lechero.
 Deficiente gestión ambiental, los residuos orgánicos e inorgánicos son arrojados en
cualquier lugar y hasta quemados.
 A pesar de contar con producción de estiércoles del ganado y residuos de cosecha no le
dan ningún tratamiento para ser transformados en abonos orgánicos como el compost.
 Ya no realizan ninguna practica ni manejo para recuperación de los suelos
degradados, erosionados.
 Siembran sin antes dar un manejo adecuado de fertilidad al suelo, este es explotado de
manera incorrecta.
 Algunos realizan análisis de suelo, sin embargo, no saben interpretarlo, por lo que se
realiza una fertilización inadecuada de los suelos, empujándolos a utilizar abonos
químicos que a la vez también lo usan de manera inadecuada generando la declinación
y/o riesgos de la degradación y fertilidad de los suelos.
 Limitada infraestructura para la explotación de ganado bovino lechero (cobertizos) no
permite mejorar el sistema de crianza.
 Existen riesgos climáticos como presencia el exceso de lluvias, sequias y heladas que
ocasionan pérdidas de los cultivos como los pastos (alimento base del ganado lechero),
altos índices de mortalidad en terneros, afectando la economía familiar.
 Existe el riesgo de degradación y fertilidad de los suelos.
Efectos
 Baja producción de leche fresca.
 Altos índices de mortalidad.
 Altos costos de producción, disminuye los niveles de vida de los asociados.
 Baja fertilidad de los suelos.
 Perdida de la microbiota del suelo.
 Susceptibilidad de los cultivos a enfermedades e insectos plaga.
 Erosión de los suelos.
 Mayor inversión y pocas ganancias económicas.
Propuesta de solución
Cuadro 05. Propuestas de solución para resolver la problemática identificada:
Propuesta de solución Descripción
Instalación de áreas de forraje (rye grass +
trébol rojo).
Adquisición de semilla de rye grass, y trébol rojo para
instalar 15 hectáreas de forraje, abasteciendo con
alimento en cantidad y calidad para contribuirá
directamente a incrementar la producción de leche.

Incrementar la población de ganado vacuno
lechero con adquisición de vacas de la raza
Brown Swiss y Holstein.
Realizar la compra de 15 vacas de segundo parto de la raza
Brown Swiss y Holstein, de mejor calidad genética.
Permitiendo tener animales de mayor producción de le
che fresca.
Construcción de cobertizos. Cada socio va a construir su cobertizo de un área de 42 m2
(7m x 6m), con capacidad para 5 animales, incluyendo
comedero y bebedero.
La importancia de los cobertizos es contrarrestar los es
tragos del frío, el viento y heladas para el ganado vacuno
lechero; es decir, crear las condiciones necesarias para la
producción lechera, permitiendo incrementar la
productividad por vaca, debido a que existe menos
desgaste de energía.
Construcción de zanjas de infiltración. Cada socio para controlar los impactos negativo
ocasionados por las lluvias, como son la erosión de los
suelos, formación de cárcavas, deslizamientos, perdidas de
cultivos por inundaciones, degradación de las vías de
acceso, se construirá zanjas de infiltración, las cuales
deberán recibir mantenimiento de limpieza cada vez que
sea necesario.
El total de zanjas de infiltración a construir será 9600 m2
(donde cada socio construirá 640 m2), que deberá n
recibir mantenimiento, mediante la limpieza
principalmente, y deberá quedar como acuerdo y
compromisos en acta, por parte de la asociación.
Fortalecer la gestión de riesgos ambientales y
climáticos.
Construcción de 15 composteras, de un área de 9 m2 (
3m x 3m) para la producción de abono orgánico, teniendo
como insumo los residuos orgánicos provenientes de la
cosecha, y de la crianza de animales como son los
estiércoles.
Además cada socio debe implementar en su finca un pozo
para el tratamiento de los residuos sólidos inorgánicos
como: papeles, plásticos, latas, trapos, botellas,
principalmente los residuos que ya no pueden reciclarse o
rehusarse.
Producto o servicio
El producto comercial es leche fresca.
Cuadro 06. Características del producto Leche fresca.
Ítem Descripción Aspectos que mejorarían con PN
Características
Principales
Leche fresca:
Color blanco cremoso,
olor agradable y sabor
ligeramente dulce.
Leche fresca:
Color blanco cremoso, olor agradable, y sabor
ligeramente dulce.
Características
especiales o
particulares
(diferenciación)
Sólidos = 11.5%.
Acidez = 0.17
Sólidos = 12%.
Acidez = 0.16
Presentaciones Baldes de 12 litros.
El traslado de leche fresca será en porongos de
aluminio de capacidad de 30 litros.
Cadena de valor
Estructura de los actores de la cadena de valor de leche fresca.
CADENA DE VALOR DE LACTEOS
La OPP se ubica dentro de la cadena de valor en el eslabón de productores (producción primaria de leche fresca).
La OPP se dedica a la producción de leche fresca y una parte se destina para su autoconsumo del 1% del total de
producción.
Compradores
y vendedores
Procesadores
Proveedores
de Insumos
Productores Consumidores
finales

Se han identificado los eslabones de la cadena de valor y las dificultades que limitan su crecimiento en la
producción de leche fresca, de acuerdo al siguiente detalle:
Producción:
 No se cuenta con infraestructura para la crianza de ganado vacuno lechero.
 Pocas áreas con pasto cultivado para alimentación del ganado vacuno lechero.
 Escaso conocimiento en conservación de forraje para épocas de sequía.
 Desconocen la cantidad de pasto que se le debe suministrar al ganado vacuno para alcanzar mayores
rendimientos de leche fresca.
Post producción:
 Dificultades en almacenamiento y control de calidad de leche fresca.
Procesamiento:
 No aplica
Mercadeo:
 Los productores realizan ventas individuales y sin contrato.
Territorio
La Asociación de productores agropecuarios visión hacía el futuro, se ubica en el caserío Ramoscucho, Distrito la Libertad de Pallan, Provincia
de Celendín, Región Cajamarca, a una altitud de 3449 m.s.n.m.
 Superficie del distrito de La Libertad de Pallan 18 700 hectáreas, 187,00 km² (72,20 sq mi).
 Altitud del distrito de La Libertad de Pallan: 3449 metros de altitud.
 Coordenadas geográficas:
Latitud: 6° 39'45.377''
Longitud: 78° 20' 10.667'' Oeste
.
La Libertad
de Pallan

Mapa del distrito de la Libertad de Pallán.
Ubicación del caserío de Ramoscucho.

Localización y Distribución de las parcelas de los 15 socios, en el C.P Ramoscucho.
Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización.
Aspectos Datos relevantes
Población
En el año 2017 se tienen 6434 habitantes, de los cuales 3121
varones y 3313 mujeres, con una densidad de 34,95 hab./km².
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 XII de Población y VII de Vivienda.
Principales actividades
económicas de la zona
(provincia)
- Agricultura.
- Comercio.
- Ganadería.
Índice de pobreza
Según Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de
Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del
2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD,
en el Distrito de La Libertad de Pallán, se tiene los siguientes
indicadores:
índice de desarrollo humano 0.1455, esperanza de vida al
nacer 69.31, ingreso familiar per capital 105.1 por mes.
Índice de desarrollo humano
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2017. ENAHO y
ENAPRES. La población 6434 habitantes, IDH 0.1455,
esperanza de vida al nacer 69.31 años, % de población con
educación secundaria y completa 17.45%, ingreso familiar per
capital S/. 105.1 por mes.
Principales crianzas Ganadería lechera, ovinos, etc.
Presencia de compradores,
proveedores y otras entidades
vinculadas a la industria.
Se encuentran las siguientes instituciones:
- Plantas queseras locales.
- Agencia Agraria Celendín.
- AGRORURAL.
- SENASA.
- Municipalidad Distrital de La Libertad de Pallán.
Servicios disponibles. Radio, telefonía celular, energía eléctrica, etc.

Mercado objetivo
a. Mercado objetivo.
Cuadro 08. Delimitación del mercado objetivo.
Etapa Detalle
Delimitación de mercado con
criterio geográfico.
Nuestra producción se va destinar al mercado local (plantas queseras artesanales),
ubicados en Centro Poblado Ramoscucho, Distrito de La Libertad de Pallan, Provincia de
Celendín.
Mercado objetivo
El mercado está compuesto por:
Nombre Mercado
Calidad del
producto
Condiciones
de pago
Planta quesera Local
Solidos totales,
mínimo 11.5%
Acidez entre 14
– 18° Dornic.
Semanal
Los productores tienen como mercado objetivo vender su producción de leche fresca a la
planta quesera artesanal del Sr. DUBERLITO LLAMO COTRINA.
Perfil del cliente en el mercado
objetivo.
Nuestro principal cliente es el Sr. DUBERLITO LLAMO COTRINA, quien demanda leche
fresca de calidad (Solidos totales, mínimo 11.5%, Acidez entre 14 – 18 °Dornic.), por
motivo que la leche acopiada lo destina para el procesamiento de queso fresco salado
artesanal (queso base para elaborar otros tipos de queso), entonces la calidad es muy
importante para obtener un kilo de queso de la menor cantidad de leche fresca (actual
obtiene de 6 litros).
Se detalla la información de los compradores de leche fresca.
Planta quesera
Demanda
(Anual)
Venta actual
(Anual)
Ubicación
Planta quesera (Lit.) 288,000 138,542 Ramoscucho
b. Análisis de mercado
OFERTA.
Producción mundial de leche de vacuno.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) estima que, en el 2020, la producción
de leche fresca ascendió a 906 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 2% respecto del 2019. La estimación del incremento
en la oferta se debe a la mayor producción en países de Asia (2,6%), Europa (1,6%), Oceanía (1,1%), Norteamérica (2,1%), Centroamérica (1,6%)
y Sudamérica (2%), mientras que en África la producción se mantuvo estable. Entre los principales factores que contribuyeron al aumento de
la producción, destacan las mejoras en la genética del ganado, mayor uso de tecnología, mejora de las pasturas, incremento en el número de
cabezas de ganado y la aplicación de buenas prácticas en la alimentación.
Argentina junto a Uruguay y Chile presentan los mayores porcentajes de crecimiento a nivel mundial. En el caso de Brasil, y con los datos a
septiembre (último disponible para CLAL) la producción de leche creció un 1,2%.
Producción nacional.
La producción nacional de leche fresca ha registrado un crecimiento promedio anual de 2,5% en los últimos años.
Este producto se obtiene en todas las regiones del país y ha sostenido un constante dinamismo en la mayoría de departamentos a nivel
nacional.

En el 2020, la producción nacional de leche de vaca se ha mantenido estable al registrar un ligero crecimiento de 0,8%, hasta 2,1 millones de
toneladas. La producción muestra un comportamiento estacional en los meses de enero, mayo y diciembre.
Si bien en el 2020 la producción nacional de leche fresca de vaca se ha mantenido estable, a lo largo de los meses de dicho año, la tasa de
crecimiento anual (registrada en cada mes) mostró un comportamiento diferenciado. Durante el primer trimestre de 2020, registró tasas
positivas; sin embargo, en abril, el crecimiento se redujo de manera drástica y posteriormente, entre mayo y julio, se registraron tasas
negativas. No obstante, desde el mes de agosto, se recuperó la tendencia creciente en la producción.

Producción regional.
A nivel departamental, la mayor proporción de la leche fresca de vaca se logró en Cajamarca (17,1% de participación), Arequipa (16,8%), Lima
(13,0%), La Libertad (7,4%), Puno (6,2%) y Cusco (5,4%).
Producción de la provincia de Celendín.
Según Francois Boucher (2000), en el estudio de “Caso de los productos lácteos de Cajamarca con enfoque SIAL”, se identificó que en el
departamento de Cajamarca había aproximadamente 19,000 productores de quesillo, distribuidos en las siguientes provincias: Cajamarca 6000,
chota 4500, Hualgayoc 3000, Celendín 2200, San Miguel 1300 productores, Cutervo 1100, y Cajabamba 500 productores. En los mapas
interactivos se puede apreciar la distribución espacial de los productores de quesillo, su densidad y los productores de queso según tipo (suizo,
mantecoso y fresco).
Población de vacas en ordeño:
Provincia Vacas en ordeño
CAJAMARCA 417990
CAJABAMBA 65576
CELENDIN 13554
CHOTA 109380
CONTUMAZA 9360
CUTERVO 86628
HUALGAYOC 55200
JAEN 4593
SAN IGNACIO 12125
SAN MARCOS 49987
SAN MIGUEL 219200
SAN PABLO 30430
SANTA CRUZ 30672
Producción Distrital.
Según información de la agencia agraria la producción del Distrito de la Libertad de Pallan en el año 2008 ha sido de 5,670 litros de leche
fresca por día; en un mes se tendrá una producción de 170,100 litros y la producción en un año es de 2,069,550 litros de leche fresca.

Producción local.
La producción de la localidad (Ramoscucho) es de 2974 litros de leche fresca por día, en mes se tiene una producción de 89,220 litros y la
producción en un año es de 1,085,510 litros de leche fresca, con una productividad de promedio de 6.53 litros de leche/vaca/día.
La Competencia
Cuadro 10. Competidores actuales de la organización:
Dato OPP VISION OPP Luchadores OPP Renacer
Lugar de producción
(distrito, provincia).
Centro Poblado Ramos
cucho, del Distrito de La
Libertad de Pallan,
Provincia de Celendín -
Cajamarca.
Distrito de la Liberta d de
Pallan, Provincia de
Celendín – Cajamarca.
Distrito de la Libertad de Pallan,
Provincia de Celendín –
Cajamarca.
Producto(s) y
presentación (es).
Leche fresca Leche fresca Leche fresca
Oferta anual (Kg.,
litros, etc.).
138,542 litros 110,340 litros 122,332 litros
Calidad de producto. Sólidos 12% Sólidos 12% Sólidos 12%
Mercado(s) de destino
y/o principales
clientes.
Mercado local Mercado local Mercado local
Estrategia de
distribución
Venta directa Venta directa Venta directa
Participación de
mercado (
%).
5% del Distrito 4% Del distrito 4.5% del Distrito
Imagen de la
entidad/organización.
Buena Buena Buena
Trabajan con
contratos (Sí / No).
Sin contrato Sin contrato Sin contrato
Acceso al
financiamiento
(señale la fuente).
No No No
Demanda del producto
La utilización de leche fresca por parte de la industria de manufactura está dirigida a la fabricación de leche evaporada y derivados lácteos.
La demanda de leche fresca para producción de leche evaporada está compuesta solamente de tres empresas, entre las cuales destaca
Gloria con una cuota de participación de 80,7% a nivel nacional para el año 2014. Asimismo, respecto al año 2012 y 2013 la participación de
Gloria muestra un aumento.
Fuente: MINGRI - DGESEP - DEA
Elaboración: MINAGRI - DGPA – DEEIA
El consumo promedio de leche en América Latina es de 130 litros por habitante al año, una cifra baja debido a que el mínimo recomendado
es de 150 a 180 litros de leche, asegura el secretario general de la Federación Panamericana de Lechería (Fepale), Ariel Londinsky.
Según las cifras del Minagri, el consumo per cápita de leche llega a los 87 lt/persona/año, mientras la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda un consumo de 120 lt/persona/año (FAO, 2018), lo cual revela aún una brecha
existente de 33 lt/persona/año por cubrir.

Según el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero, tiene como meta alcanzar, en los años 2021 y 2027, una producción nacional de leche
cruda de 2.7 y 4.4 millones de toneladas, respectivamente (producción actual es 1.9 millones de toneladas), un rendimiento nacional
promedio de 7.2 y 9.8 kg/animal/día, respectivamente (rendimiento actual es 6 kg/animal/día), y un consumo per cápita de 96 y 120
kg/persona/año, respectivamente (consumo per cápita actual es 87 kg/persona/año)
.
El acopio de leche, según la gerencia regional de Agricultura, se incrementó durante la cuarentena en 35% por compras de empresas del
sector, pero cerca de 15% fue para el consumo local a precio mínimo. Ortega señaló que se necesita aumentar la producción. En Cajamarca
la emergencia afectó a 165,000 productores, sobre todo a los pequeños.
Queso.
Según declaraciones del Ministro de Agricultura (Federico Tenorio) a la Agencia Andina, “En el Perú, el queso es el segundo producto
lácteo más consumido seguido de la leche evaporada, además se estima que 7 de cada 10 personas consumen quesos de 2 a 3 veces a la
semana y la frecuencia de compra es de una vez por semana”, según información del sector, la producción nacional de leche, donde
participan unas 452,000 familias, creció de manera sostenida al pasar de 1’959,229 toneladas de 893,769 vacas en ordeño en el 2016 a
2’129,366 toneladas con 905,817 vacas en el 2019. Pero Ortega explica que “el consumo per cápita no llega a los 120 litros de leche por
persona al año que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Hay una brecha por
cubrir de 33 litros por persona al año”.
Demanda de leche fresca a nivel regional.
Según la agencia andina, los principales demandantes de leche fresca en el departamento de Cajamarca, son las plantas queseras que
produce unas 25 toneladas semanales de queso, siendo las provincias de Hualgayoc, Cajamarca y Celendín las de mayor producción,
informó el presidente de la Asociación de Productores de Derivados Lácteos, Roger Orrillo Novoa.
Demanda Distrital.
Según información de la agencia agraria la producción y demanda de leche fresca en el Distrito de la Libertad de Pallan en el año 2008 ha
sido de 5,670 litros de leche fresca por día; en un mes se tendrá una producción de 170,100 litros y la producción en un año es de 2,069,550
litros de leche fresca.
Demanda local.
El mercado local (Ramoscucho) absorbe la producción de 2974 litros de leche fresca por día, en mes se tiene una producción de 89,220
litros y la producción en un año es de 1,085,510 litros de leche fresca, con una productividad de promedio de 6.53 litros de leche/vaca/día.
Planta quesera artesanal
Demanda de leche fresca Aporte de OPP
Semanal Mes Año Lit/año %
DUBERLITO LLAMO COTRINA.
6000 24000
288000 138,542 48%
FODA del negocio
1. Fortalezas
AREA FORTALEZAS
1. Dirección
Participación de mujeres y jóvenes en la organización.
La OPP cuenta con su plan de negocios para mejorar su producción de leche fresca.
Productores con disponibilidad para capacitarse.
2. Producción/
Control de
Calidad.
Cultivan pastos y forrajes.
El 100% de la producción de leche es comercializada en el mercado local (plantas queseras
artesanales).
La OPP cuenta con espacio suficiente para incrementar cultivos de pastos y forrajes.
3. Gestión
Ambiental
Productores cuentan con terreno y materiales para construcción de composteras.
El 20% de productores realizan prácticas de barreras vivas en sus fincas.
Cuentan con área de terreno para la construcción de pozos para el tratamiento de los residuos
inorgánicos.

4. Finanzas y
Contabilidad
La OPP cuentan en su directiva con un tesorero para el manejo de las finanzas.
Los asociados asumen compromisos para realizar inversiones en la actividad ganadera.
La OPP mantienen una cuenta mancomunada en una entidad financiera para el manejo de
recursos económico.
5. Comercialización
y ventas
Productores conocen el mercado de leche fresca.
La OPP tiene identificado a sus competidores.
La OPP tiene identificado a sus clientes.
Todos los socios producen leche fresca y la comercializan en el mercado local de Ramoscucho,
para la preparación de queso fresco artesanal.
2. Oportunidades
FACTORES OPORTUNIDADES
1. Políticas
El gobierno prioriza el plan nacional de desarrollo ganadero.
Política de Gobiernos Regionales y Locales priorizan el desarrollo ganadero.
2. Económicos y
financieros.
Proyecto AVANZAR RURAL en el financiamiento de planes de negocios.
Incremento del consumo per cápita de productos lácteos.
Crecimiento de la demanda de productos lácteos en el Perú
3. Socioculturales
Generación de empleo para jóvenes de la organización.
Mejorar sus niveles de vida los asociados de OPP.
4. Tecnológicos
Disponibilidad de semovientes de alta calidad genética para ser adaptado a la zona.
Disponibilidad de tecnología para para mejorar la producción de leche.
5. Ecológicos y
ambientales
Disponibilidad de tecnología para la producción de abonos orgánicos.
Estiércol de ganado vacuno para producción de abono orgánico.
6. Legales Buscar financiamiento a entidades públicas y privadas que apoyan a organizaciones legalmente
constituidas.
3. Debilidades
AREA FORTALEZAS
1. Dirección
Escasa participación de los asociados en las reuniones y asambleas de la organización.
Ausencia de instrumentos de gestión (MOF, reglamento interno, etc.).
Asociados han tenido limitado acceso a programas de capacitación.
2. Producción/
Control de
Calidad.
Baja asistencia técnica en el manejo de pastos y forrajes.
Cuentan con animales de baja producción de leche (criollos)
Producción de materia prima (leche fresca).
3. Gestión
Ambiental
La OPP tiene bajo aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la actividad
ganadera.
Se ha dejado de realizar prácticas de conservación de suelos, cuidado del medio ambiente, lo que
conlleva a la degradación del suelo , agua, aire.
Desconocimiento del manejo y tratamiento de los residuos inorgánicos, generalmente lo queman
o arrojan en cualquier lugar.
4. Finanzas y
Contabilidad
La OPP no maneja sus finanzas, ni lleva cuentas de los ingresos y egresos.

La OPP no elabora ningún Plan de inversión para mejorar la producción y comercialización de
leche fresca.
La OPP no cuentan con un plan anual de actividades y libros contables.
5. Comercialización
y ventas
Productores desconocen las características del mercado, producto, consumidores, y recursos
disponibles.
La OPP no cuenta con ningún Plan para ser más competitivo en el mercado local. No realiza
ninguna estrategia de venta.
La OPP realiza la venta de manera informal, no cuenta con contratos de venta.
Bajo conocimiento en la producción de leche fresca con inocuidad y seguridad alimentaria, por lo
que su comercialización es solo a nivel local y el precio por litro de leche va de 0.80 a 1.20 soles.
4. Amenazas
FACTORES OPORTUNIDADES
1. Políticas
Inestabilidad política en el país.
Priorizan otros sectores.
2. Económicos y
financieros.
Fluctuaciones de precio de leche fresca.
Instalación de nuevas plantas queseras en la zona.
Incrementa la inflación.
3. Socioculturales
Inestabilidad social en el país (protestas y huelgas).
Devaluación de la moneda.
4. Tecnológicos
Vacas adquiridas por productores no se adaptan a la zona
Incremento de precio en el mercado al momento de realizar la compra.
5. Ecológicos y
ambientales
Factores climatológicos adversos (lluvias, sequias, heladas).
Contaminación ambiental producido por el mal manejo y baja higiene durante la explotación del
ganado bovino lechero.
Pérdida de productividad de suelo.
6. Legales
Promulgación de leyes que favorecen la importación de productos sustitutos de leche fresca.
III. Ejecución
Plan de producción
1. Objetivos de producción
Objetivos de producción
Incrementar la productividad de 9 a 10 litros de leche por vaca por día al termino del plan de negocios. Incrementar la población ganadera
de vacas de 71 a 94 vacas al termino del plan de negocios. Incrementar la producción de leche fresca de 138,542 a 203,801 litros por año.
Plan de producción de leche fresca.

Proceso de producción (Tecnología)
Cuadro 12. PROCESO DE PRODUCCIÓN CON Y SIN PLAN DE NEGOCIOS.
Proceso / Actividad Descripción sin PN Descripción con PN
Manejo
El manejo de la ganadería lechera se realiza en
forma extensiva y expuesta a factores climáticos
adversos (lluvias, friajes, heladas, etc.).
Se va practicar un sistema de crianza
se mi extensivo durante la mañana
deben ser alimentados y beber agua
luego debe n alimentarse mediante el
pastoreo al air e libre para regresar
por la tarde al cobertizo en donde
nuevamente se les debe adicionar su
alimento y agua, y que descansen
bajo techo en sus cobertizos.
Pastizales.
Actualmente la organización cuenta con 39.25 has
de Pasto cultivado (rye grass, trébol, vicia, dactylis,
gr ama azul).
Se va instalar 15 hectáreas de pasto
en asociación entre rye grass y trébol,
rojo, adicional a las áreas que tienen
actualmente.
Alimentación
La alimentación está a base avena, vicia, trébol
blanco, trébol rojo, rye grass, dactylis, grama azul y
pasto natural.
La alimentación seguirá siendo a
base de forraje y pasto cultivado y
natural.
Manejo reproductivo.
El manejo reproductivo lo hace a través de monta
natural.
Se va contar con asistencia técnica en
mejoramiento genético para que
los productores realicen un mejor
manejo.
Sanidad
Cada productor es responsable de realizar dos
tratamientos contra parásitos internos y
externos durante los meses de mayo y
diciembre de cada año (finalización de lluvias –
inicio de lluvias).
Cada productor es responsable
de realizar dos tratamientos.
Ordeño
Se realiza un solo un ordeño al día de manera
manual y en horario de la mañana (7am a 9
am).
El 100% de los ganaderos van
aplicar Buenas Prácticas de
Ordeño, adquiridos mediante la
asistencia técnica.
Acopio
La leche fresca será acopiada por cada socio
después del ordeño, par a posteriormente ser
recogida por un cliente que compra leche
fresca que luego procesa en queso salado
artesanal.
El acopio va seguir siendo
responsabilidad de cada socio.
Comercialización
Venta de leche fresca a la planta quesera
artesanal local, quien paga a un S/ 1.00 por
litro de leche, cada planta quesera acopia de
las unidades productivas.
La venta de leche fresca seguirá
destinando a las plantas queseras
artesanales del mercado local, la
entrega será en porongos de
aluminio de 30 litros y el pago
será semanal al precio de S/ 1.00
Gestión ambiental
No realizan ningún tratamiento de los restos
orgánicos producidos durante la actividad
ganadera, así como el tratamiento de los
residuos inorgánicos es deficiente, generando
malos olores, un mal aspecto al paisaje rural
por encontrar residuos plásticos, papeles, latas
en diferentes lugares de la finca ganadera y
cerca de las viviendas. Todo esto produce la
contaminación del aire, agua y suelo. así como
generación de moscas malos olores.
Con el PN, se construirá 15
composteras para la producción
de abono orgánico y 15 pozos
para disposición de los residuos
inorgánicos, así reducir la
contaminación ambiental
generado por el mal manejo de
los residuos sólidos generados en
la finca ganadera y en las
viviendas.

Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización SIN PN
Diagrama de flujo de procesos de la organización con PN.
Localización
El Plan de Negocio se encuentra ubicado en el caserío Ramoscucho, Distrito de La Libertad de Pallan, Provincia de Celendín, Región
Cajamarca. El lugar dista aproximadamente unos 59.3 kilómetros de la ciudad de Celendín y un tiempo de recorrido de 3 horas
aproximadamente.
Georreferenciación del C.P Ramoscucho.

a) Características climáticas de la zona.
- Superficie del distrito de La Libertad de Pallan 18 700 hectáreas, 187,00 km² (72,20 sq mi).
- Altitud del distrito de La Libertad de Pallan: 3449 metros de altitud.
- Coordenadas geográficas:
Latitud: 6°39'45.377" Sur
Longitud: 78°20'10.667" Oeste
b) Tipo de suelo.
Los suelos con pendiente ligeramente inclinada que están en el cuarto orden; Este tipo de terreno son favorables en condiciones normales
para la producción de forraje (alfalfa y avena, trébol rojo, rye grass, etc.) y otros cultivos para alimentar la ganadería lechera.
c) Características topográficas del terreno.
Las características topográficas del terreno es planicie y estas condiciones favorecen el desarrollo de los cultivos de forraje y facilita el
ingreso de todo tipo de transporte.
d) Disponibilidad de recurso hídrico.
En el ámbito del plan de negocios, los cultivos de forraje se mantienen con el agua proveniente de las lluvias.
e) Requerimiento de agua por el cultivo.
El cultivo de pasto y forraje se desarrolla en terrenos en secano y se abastece de agua de las lluvias.
f) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán las máquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el
caso.
Los equipos solicitados son de manera individual.
g) Previsiones para el mantenimiento de los equipos.
Los equipos serán llevados a la Provincia de Celendín y al Distrito de Bambamarca, donde existe la disponibilidad de repuestos y
mantenimiento.
h) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos.
Los insumos son otorgados de manera individual, por lo que no requiere almacenamiento.

i) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de vehículos y maquinarias.
No se van adquirir equipos en forma grupal.
j) Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el PN.
Cultivos de forraje, depende de las lluvias.
k) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la zona de producción.
Existe disponibilidad de transporte todos los días para trasladarse desde la Ciudad de Celendín y al Distrito de Bambamarca.
Capacidad de producción
Cuadro 14. Proyección de la producción de leche fresca y queso fresco:
Producto
Volúmenes estimados de producción anual (Lt.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Leche fresca 203801 294934 364241 407747 420900
En el cuadro observamos que la asociación en la actualidad tiene una capacidad de producir 203,801 litros de leche fresca en el año base,
al término del plan de negocios (5to año), producirá 388,524 litro/año.
Cuadro 15. Demanda de leche fresca por parte de plantas queseras del mercado local.
Planta quesera
artesanal
DUBERLITO LLAMO COTRINA. 6000 24000 288000 138,542 48%
Según el cuadro, podemos apreciar que la organización vende 138,542 litros de leche por año, esto representa el 48% de lo que acopia la
planta quesera.
Recursos materiales
Cuadro 16. Recursos disponibles de la organización.
Recursos
disponibles
Cantidad
Función dentro del
negocio.
Vacas en seca 28
Son las vacas que están
preñada s y en descanso para
la siguiente campaña.
Vacas en producción 43
Son las vacas que están
produciendo leche.
Vaquillonas 13
Las vaquillonas son las
que están preñadas por
primera vez.
Vaquillas 18
Las vaquillas son las que
tienen más de 01 año hasta
los 18 mes es (antes de
preñez por primera vez).
Terneras 33
Tienen menos de 12 meses
de edad.
Áreas de forraje
cultivado
39.25 Has
Cultivo de rye grass, trébol
rojo, vicia, avena, trébol
blanco, etc.; Producción de
pasto para alimento del
ganado vacuno.
Áreas de pasto
natural
26.91 Has
Son pastos naturales, que
son destinados para el
pastoreo de los animales.
Baldes de plástico 15
Depósito para almacenar
la leche post ordeño.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.
PRESUPUESTO DE LA INVERSION CON PN
Unidad Cantidad
Costo
unitario
Costo
total
Aporte monetario
Avanzar Rural
Aporte monetario
OPP
Otros
Aportes
OPP
IMPORTE
S/
%
IMPORTE
S/
%
IMPORTE
S/
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
70% 87500.00 70000.00 80% 17500 20%
2. PRODUCCION / CONTROL DE CALIDAD 86300 68830 80% 17470 20%
2.1. Producción.
Construcción de cobertizo para ganado lechero 57287.5
Calamina galvanizada de 3.60 x 0.80 x 0.22 mm Unidad 360 29 10440 10440 100% 0 0%
Madera para cerco de 6 m de largo x 2" Unidad 240 5 1200 1200
Rollizos de 4 pulgadas x 5.4 Unidad 120 3 360 360
Clavos para calamina Kilos 45 5 225 225
Clavos para madera Kilo 75 7 525 525
Listones 3" x 2" x 10 Unidad 450 2 900 900
Piedra mediana M3 15 5 75 75
Piedra pequeña M3 15 3 45 45
Serrucho Unidad 15 3 45 45
Carretilla Unidad 15 3 45 45
Martillo Unidad 15 3 45 45
Mano de obra Jornal 225 20 4500 4500
Construcción de plataforma del cobertizo
Hormigón de cerro M3 15 35 525 525 100% 0 0%
Cemento mochica (42.5 kilos) Bolsa 75 22.8 1710 1710 100% 0 0%
Palana Unidad 15 3 45 45
Material para columna del cobertizo
Fierro de construcción de 3/8" Unidad 120 24 2880 2880 100% 0 0%
Fierro de construcción de 1/4" Unidad 180 10.5 1890 1890 100% 0 0%
Alambre de amarre para columna N° 16 Kg 28.75 6.4 184 0 0% 184 100%
Cemento Mochica (42.5 kilos) Bolsa 120 22.8 2736 2736 100% 0 0%
Barreta Unidad 45 3 135 135
Zapapico Unidad 45 3 135 135
Material para comedero de ganado vacuno lechero
Hormigón de cerro M3 7.5 35 262.5 0 0% 262.5 100%
Ladrillo cajacho kk Unidad 2925 0.78 2281.5 0 0% 2281.5 100%
Madera para guillotinas de 6 m x 1" Unidad 15 10 150 150
Material para bebedero de ganado vacuno lechero
Ladrillo cajacho kk Unidad 825 0.78 643.5 643.5 100% 0 0%
Equipos y herramientas para la instalación y siembra de pastos y forrajes
Motocultor Diésel 18.0 HP C/Rotary 600 mm, Marca Panther Unidad 1 7097.5 7097.5 7097.5 100% 0 0% 7097.5
Zapapico Unidad 45 3 135 135
Semovientes mejorados
Ganado vacuno lechero de raza Brown Swiss y Holstein Unidad 15 2100 31500 31500 100% 0 0% 31500
Materiales para ordeño
Balde de acero inoxidable de capacidad de 20 litros con tapa Unidad 15 210 3150 3150 100% 0 0%

Porongos de aluminio de 30 litros con tapa Unidad 15 220 3300 3300 100% 0 0%
Material de limpieza para la ubre de la vaca, manos del ordeñador y depósitos. Unidad 45 30 1350 1350
Mantel Unidad 45 10 450 450
Insumos para la instalación de pastos y forrajes
Semilla trébol rojo Kilo 45 30 1350 0 0% 1350 100%
Semilla rye grass Kilo 405 16 6480 0 0% 6480 100%
Abono gallinaza Saco 300 18 5400 0 0% 5400 100%
Yunta Unidad 45 30 1350 1350
3. GESTION AMBIENTAL 1200 1170 80% 30 20%
A. Prácticas y Tecnologías a implementar
1. Construcción de composteras para producir abonos orgánicos
- Calamina galvanizada de 3.60 x 0.80 x 0.14 mm Unidad 60 20 1200 1170 97.5% 30 2.5%
- Herramientas Unidad 30 3 90 90
- Mano de obra Jornal 22.5 20 450 450
2. Instalación de cercos rompevientos
- Especies arbustivas nativas Polylepis (produce en la zona) Unidad 3000 0.5 1500 1500
- Mano de obra Jornal 30 20 600 600
3. Construcción de pozos para residuos inorgánicos
Mano de obra para hacer Hoyos de tierra de 1 m x 1 m x 1 m. Jornal 45 20 900 900
- Tapa de madera Unidad 15 10 150 150
4. Construcción de zanjas de infiltración
- Mano de obra Jornal 45 20 900 900
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 30% 37500 30000 80% 7500 20%
2. PRODUCCIÓN / CONTROL DE CALIDAD 9500 22900 18320 80% 4580 20%
2.1. Producción
2.1.1. Asistencia en construcción de cobertizo para la explotación de ganado bovino lechero. Meses 2 1500 3000 2400 80% 600 20%
2.1.2. Asistente técnico en sanidad para explotación de ganado bovino lechero. Meses 4 2000 8000 6400 80% 1600 20%
2.1.3. Asistente técnico en mejoramiento genético de ganado bovino lechero Meses 2 2000 4000 3200 80% 800 20%
2.1.4. Asistente técnico en nutrición (alimentos y agua) del ganado bovino lechero Meses 2 2000 4000 3200 80% 800 20%
2.1.5. Asistencia técnica en procesamiento de leche fresca a derivados lácteos Meses 1 2000 2000 1600 80% 400 20%
2.1.6. Asistencia técnica en conservación y manejo de los recursos naturales Meses 1 1900 1900 1520 80% 380 20%
5. COMERCIALIZACION Y VENTAS 5000 14600 11680 80% 2920 20%
1. Desarrollo comercial
Visita guiada de experiencias exitosas (se sugiere realizarla de acuerdo al objetivo del Plan de
Negocios)
Global 1 4000 4000 3200 80% 800 20%
Publicidad Unidad 1 1000 1000 800 80% 200 20%
2. Técnico en gestión empresarial y Articulación comercial Meses 12 800 9600 7680 80% 1920 20%
COSTO TOTAL DEL PN 205,642.50 100,000.00 80% 25,000.00 20% 80,642.50
TOTAL GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS
RESUMEN DE APORTES AL PLAN DE NEGOCIOS.
Fuente financiera Bienes Servicios Total
Proyecto Avanzar Rural 70000.00 30000.00 100,000.00
OPP Visión 17500.00 7500.00 25,000.00
Otros aportes 80,642.50 80,642.5
Total 168142.50 37500.00 205,642.50
Recursos materiales auxiliares
Tenemos los siguientes:
Aporte de la organización no
monetario para
construcción de cobertizos
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unt.
Precio
total
Operario Jornal 225 30 6750
Peón Jornal 225 20 4500
Rollizos de madera para cobertizo
(para cerco) 6 x 3.5
Unidad 150 5 750

Rollizos de 4 pulgadas x 5.4 Unidad 120 3 360
Clavos para calamina Kilos 45 5 225
Clavos para madera Kilo 75 7 525
Listones 3 pulgadas x 2 x 10 Unidad 450 2 900
Piedra mediana M3 15 5 75
Piedra pequeña M3
15 3 45
Herramientas
Palana Unidad 45 30 1350
Carretilla Unidad 15 100 1500
Barreta Unidad 45 30 1350
Recursos humanos necesarios
Cuadro 18. Recursos humanos requeridos para el plan de negocios.
Nombre del
servicio
Actividades Términos de referencia
Asistente Técnico en
alimentación.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
 Responsable en formulación
alimenticia para el ganado vacuno de
acuerdo a su categoría y requerimiento
nutricional.
 Asesoramiento en la conservación de
forraje mediante la henificación.
 Asistencia técnica a los productores en
la elaboración de alimento balanceado.
REQUISITOS MÍNIMOS:
a. En Formación Académica:
 Mínimo bachiller en zootecnia, médico
veterinario y/o afines,
b. En Experiencia:
 Experiencia profesional de 2 años de trabajo
con organización de productores.
Asistente técnico en
manejo y sanidad
animal
 Asesoramiento en elaborar un
calendario sanitario.
 Asistencia técnica en control de
enfermedades parasitarias.
 Prevención de enfermedades.
 Mínimo bachiller en zootecnia, médico
veterinario y/o afines.
b. En Experiencia:
 Experiencia profesional de 2 años de trabajo
con organización de productores.
mejoramiento
genético.
 Capacitar la selección
de reproductores.
 Capacitación en momento oportuno
del servicio.
 Evitar consanguinidad.
 Mínimo bachiller en zootecnia, industrias
alimentarias y/o afines.
b. En Experiencia:
 Experiencia profesional de 2 años de trabajo en
el sector público y/o privado.
Asistente en
construcción de
cobertizo
 Construcción de cobertizos, incluye
comederos y bebederos.
a. En Experiencia:
 Experiencia de años en construcción de
cobertizos y/o viviendas en zona rural, con
material adobe y techo de calamina.
Asistente Técnico en
gestión empresarial
y Articulación
comercial
 Responsable de la gestión
administrativa del plan de negocios.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Mínimo bachiller en ciencias administrativas,
económicas y/o afines.
b. En Experiencia:
 Experiencia profesional de 1 año de trabajo en
manejo de recursos
naturales.
Responsable de capacitar y dirigir la
instalación de composteras y preparación
del compost, capacitar para la instalación
de pozos para residuos sólidos inorgánicos
y construcción de zanjas de infiltración.
 Mínimo bachiller en ingeniería ambiental,
agrónomo, y/o afines.
b. En Experiencia:
 Experiencia profesional de 1 año de trabajo en

Distribución de instalaciones
Cada productor va construir su cobertizo de un área de 42 m2 (7 x 6 m), con capacidad para 5 animales, además incluye comedero y
bebedero.
La instalación va proteger a los animales durante las noches, disminuyendo la mortalidad en terneros y disminución de la producción por
presencia de exceso de lluvias, presencia de friajes y heladas.
COBERTIZO CON CERCO DE MADERA –
ZONA DE DESCANZO COBERTIZO
BAJO TECHO FOTO REFERENCIAL DEL COMEDERO FOTO REFERENCIAL DEL BEBEDERO
Plan de mercados y ventas
Proyección de ventas
Se presenta la proyección de ventas con plan de negocios del año base hasta el año 5.
Declaración de posicionamiento
La OPP no vamos establecer nuestra ventaja competitiva será con la entrega de leche fresca de calidad en porongos de aluminio de
capacidad de 30 litros que garantizar que el producto esté libre de contaminación.
Objetivo de ventas
 Incrementar el volumen de ventas de leche fresca pasando de 138,54 a 203,801 litros al termino del plan del PN.
 Incrementar los ingresos por familia de S/ 9656 a S/ 10,259.87 al término de la ejecución del PN (termino de primer año), producto de
las ventas de leche y vacas descarte.
 Realizar las ventas en forma conjunta y mediante contrato con las plantas queseras artesanales del mercado local.

Estrategia de precios
Según información de mercado, los precios de leche fresca se han mantenido estables desde el 2016 a S/ 1.00 por litro de leche, y para
garantizar el precio de la planta quesera, se va establecer Contratos con un precio mínimo de S/ 1.00 por litro y con tendencia a incrementar.
Promoción
Empaquetado del producto
No aplica producto con empaque.
Publicidad
Se va implementar publicidad con el uso de las redes sociales (facebook) para difundir las características del producto leche fresca.
Relaciones públicas
Con uso de las redes sociales Facebook, vamos a mantener informado a nuestros clientes (plantas queseras artesanales) del mercado local
y poder abastecer a otras plantas que actualmente se tiene carta de intención de compra.
Alianzas estratégicas
Proveedores.
Se ha establecido contacto con las empresas proveedoras, como: Ferretería Sánchez en la venta de materiales de construcción, Distribuidora
de aceros medina SRL, Agroconsy en la venta de semilla de pastos.
Instituciones públicas.
Tenemos al proyecto AVANZAR RURAL, con quien se está formulando un plan de negocios para el cofinanciamiento de actividades que
ayuden a mejorar la actividad ganadera de los productores de la asociación, mediante la adopción de tecnologías de bajo costo y eficacia
probada para impulsar la productividad, acceder a los mercados y mitigar el cambio climático.
Compradores.
Leche fresca:
Los productores abastecen a la planta quesera, que se encarga el Sr. DUBERLITO LLAMO COTRINA.
Planta quesera artesanal
DUBERLITO LLAMO COTRINA.
6000 24000 288000 138,542 48%
Distribución
Canales de comercialización
Venta directa.
La venta de leche fresca se realiza directamente a las plantas queseras, quienes acopian de las unidades productivas.
Métricas de medición e hitos
Hitos
 Incrementar la productividad de leche fresca de 9 a 10 litros/vaca/día al término de la ejecución del PN.
 Incrementar la población de vacas entre seca y en ordeño de 71 a 94 ala la culminación de la ejecución del plan de negocios.
 Incrementar el volumen de ventas de leche fresca pasando de 138,542 a 203,8011 litros a la culminación del PN.
 Fortalecer las capacidades de los productores en alimentación, mejoramiento genético, manejo ambiental y contrarrestar los riesgos
ambientales.

 Mejorar la gestión ambiental con el manejo de residuos sólidos que contaminan el medio ambiente, mitigar los riesgos de exceso de
lluvias, sequias y presencia de heladas.
Datos de seguimiento
 Compra de ganado vacuno lechero de la raza Holstein y Brown Swiss (por acuerdo de socios y definirán al momento de la compra).
 Instalación de hectáreas de forraje.
 Realización de ventas mediante contrato.
 Productores mejoran el manejo técnicamente su ganadería lechera.
 Productores implementan el manejo de registros de producción, sanidad y alimentación.
 Manejo de registro de ventas de leche fresca.
 Productores realizaran visita guiada.
Métricas
Hito 1. Ejecución del PN entre el mes 1 al mes 4.
 Se compra 15 vacas de las razas Holstein y Brown Swiss.
 Se cuenta con 15 cobertizos construidos.
 Se tiene 15 ha de terreno sembrado con rye grass en asociación con trébol rojo.
 Se fortalece los conocimientos de 15 socios, mediante la asistencia técnica en nutrición, para la elaboración de forraje heniﬁcado, como
alimento sustitutorio para el ganado vacuno lechero en tiempos de estiaje y sequía, logrando producir por lo menos 100 kg., de pasto
henificado, listo para usarse.
 Producto de la asistencia técnica en manejo de recursos naturales, los 15 socios deberán construir zanjas de infiltración en los lugares
con riesgo a deslizamientos, inundaciones, erosión del suelo, a la vez se deben ampliar las áreas verdes mediante cercos vivos con plantas
arbustivas como el polylepis, que es una especie nativa adaptada a la zona, así también se puede usar aliso, de preferencia cercar en
donde no se cuente con ninguna cubierta vegetal, priorizando los terrenos donde se tenga el ganado vacuno.
 15 composteras construidas y con residuos orgánicos acumulados en proceso de compostaje.
 La productividad alcanza 10 litros/vaca/día al término del primer año de PN.
 Se cuentan con cartas de intención de compra de leche fresca de las plantas queseras artesanales.
Factores de riesgo
Riesgos comerciales
Las plantas queseras artesanales no cumplan con el pago establecido en los contratos que se firmaran.
Riesgos tecnológicos
No se ha determinado dichos riesgos.
Riesgos financieros
 Productores se quedan sin liquidez y venden animales a bajo precio.
 El 50% de productores en promedio carecen de historial crediticio.
 Incremento de los costos de producción y el precio de venta de leche se mantiene. genera déficit en los productores.
Riesgos ambientales y de desastres
Durante la entrevista con los productores indican que entre el 2020 – 2021, se han presentado lluvias moderadas, sin embargo, ha
deteriorado las vías de acceso; además hemos identificado algunos riesgos ambientales relacionados al manejo de estiércol del ganado
vacuno lechero.
Riesgo ambiental Descripción Medidas ambientales
Contaminación ambiental y
declinación de la productividad de
la tierra.
Estiércol de ganado vacuno es arrojado a
los terrenos, sin ningún tratamiento
previo, generando en el suelo una
inadecuada descomposición que atrae
moscas y malos olores, así como la
emisión de gases, que contaminan el
aire.
Se construirán 15 composteras, c/ u de
capacidad de 0.2 TM compost tn/año,
para abonamiento de 1 ha de forraje,
permitiendo incrementar la
productividad en el rendimiento
forrajero.

Arrojar en el suelo desechos de la
actividad ganadera como: bolsas
plásticas, envases de medicamentos,
generando contaminación ambiental.
Acondicionar rellenos sanitarios para el
tratamiento de desechos sólidos
orgánicos (estiércoles y restos de
cosecha) e inorgánicos (como bolsas
plásticas, botellas, frascos de
medicamentos, etc.), y a la vez generar
una cultura de orden, limpieza y
aprender a reciclar en casa.
Identificación de las amenazas y riesgos de origen climático.
a. En el área de producción y/o transformación (planta procesadora), han sido afectadas por uno o más de los siguientes eventos
climáticos:
 Sequía
 Vientos fuertes
 Alta lluvia
 Heladas
 Otros: Deslizamientos, rayos atraídos por las lluvias, erosión de los suelos produciendo cárcavas.
b. Identificación de los daños ocurridos y los riesgos
Amenaza
climática
identificada
¿Qué fue lo que afectó?
(ocurrencia de daños o pérdidas
en el pasado o futuro)
Riesgo climático
(los daños que pue den ocurrir si se
presenta la amenaza climática
identificada)
Sequía Perdida de cultivo de pastos (trébol, vicia,
avena, rye grass , dactylis, etc.)
Riesgo de sequía genera escases de alimento para el
ganado vacuno, genera disminución en la producción
de le che fresca y mortalidad.
Vientos fuertes Techos de viviendas en mal estado, pérdida
de cultivos, animales enfermedades
respiratorias en los animales, incendios.
Riesgo de vientos fuertes afecta las viviendas, las
cosechas y cultivos en desarrollo, la salud de los
animales y personas, dificulta las actividades diarias
en el campo, generando también incendios.
Alta lluvia Interrupción de vías de acceso (caminos y
trocha carrozable).
Deslizamientos.
Riesgos de altas lluvias ocasiona inundaciones y
derrumbes, causando interrupción del transporte
que traslada insumo para la organización.
Erosión de los suelos, formación de cárcavas.
presencia de lluvias con granizo que dañan los
cultivos y animales.
Heladas Presencia de enfermedades que afectan el
sistema respiratorio de terneros y perdida de
los cultivos principalmente pastos y de pan
llevar.
Riesgo de heladas ocasionan mortalidad en terneros
recién nacidos.
Escases de alimento provoca baja la producción de
leche.
Escorrentías
superficiales
Terrenos inundados y caminos malogrados. riesgos de deslizamientos, caminos malogrados,
terrenos inundados, erosión
del suelo.
Identificación de las prácticas o tecnologías climáticas.
Identificación de prácticas o tecnologías climáticas.
Riesgo climático
Componente
afectado o
posiblemente
afectado
Prácticas o tecnologías
recomendadas
Riesgos de altas lluvias Afecta las vías de acceso Gestionar el mantenimiento de las vías de acceso
a la Municipalidad Distrital de La Libertad de
Pallan con apoyo de maquinaria.
Se va coordinar con las autoridades del caserío
para realizar trabajos comunales en limpieza la
trocha carrozable y caminos de acceso a al
caserío, para que puedan ingresar y también salir
con la producción al Distrito de Bambamarca y
La Libertad de
Pallan.

Riesgo de sequia Afecta a los cultivos de
pastos.
Se incentiva a los productores a practicar la
conservación de forraje (henificado) y practiquen
el almacenamiento en pacas par
a épocas de sequía, complementado con
residuos de cosecha y alimento
balanceado. El consumo diario de ensilaje por
animal es de 25 a 30 kg por lo que se deberá
producir un total de 27000 kg de forraje
henificado para alimentar a 5 vacas en
producción, durante 6 meses de abril a
septiembre (época de estiaje).
Con el apoyo de la asistencia técnica
conjuntamente con el socio agropecuario deben
buscar alternativas de especies nativas
arbustivas, herbáceas y/o forestal es para
sembrarlas alrededor o cerca de las fuentes de
agua (manantiales, puquios, riachuelos,
quebradas, ríos), para conservar y mantenerlos
presentes, por
lo que se debe además mediante las asistencias
técnicas realizar un recopilado de especies que
tengan estas características para su conservación
y recuperación.
Como medida al cambio climático se deben hacer
uso de especies forrajes con dormancia de 3 a 4.
Riesgos de vientos fuertes Afecta a las viviendas,
cultivos y salud de los
animales y personas.
Instalar especies nativas como el polylepis que
produce en la zona y es utilizado como cortinas
rompevientos
Riesgos de heladas Crianza del ganado
vacuno y cultivo
Se va instalar 200 plantas de plantaciones de
polylepis y/o pino como barreras vivas alrededor
de los cultivos de pasto para disminuir el impacto
de las heladas.
MEDIDAS FÍSICAS Y FINANCIERAS ATENDIDAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL:
1. Se construirá 15 cobertizos para mejorar las condiciones de crianza del ganado vacuno lechero, minimizar los daños ocasionados a su
salud, por las condiciones climáticas adversas (vientos fuertes, heladas, lluvias), para esto se construirá un comedero, un bebedero de
cemento para 5 vacas lecheras, los cuales estarán bajo techo con calamina galvanizada, un pasadizo frente al comedero para facilitar la
colocación del alimento, así como una plataforma simple de cemento con piedra para el área de descanso del ganado después de
alimentarse, y con columnas de cemento y enrejado de madera, esto tendrá un costo total de S/ 23,782.50 por parte de Avanzar Rural y
por parte de la OPP S/ 21,710.00, más otros aportes que tiene que ver con la mano de obra y materiales propios de la zona como piedra,
barro, madera, herramientas.
Para dar cumplimiento al diseño propuesto y que este se realice de manera eficaz se brindará asistencia en la construcción del cobertizo,
que será financiado por 2 meses con un monto total de S/ 2,400.00 por parte de Avanzar rural y por parte de la OPP con S/ 600.00 en
total.
2. Se construirá 15 composteras para minimizar los riesgos de contaminación ambiental generados por la emisión de gases tóxicos, generado
por la descomposición inadecuada de los estiércoles de animal, y que mediante el uso contribuirá en mejorar la fertilidad de los suelos,
incrementara la microbiota y microflora del suelo, mejorar la producción de los cultivos principalmente de los pastos y forrajes de manera
saludable, con seguridad alimentaria; se pretende producir en promedio 0.5 tn de compost/año para 1 hectárea de terreno, donde se
sembrara rye grass mas trébol rojo, a la vez se acondicionaran 15 pozos bajo suelo, los cuales deberán estar ubicados en un lugar seguro
dentro de la finca agropecuaria donde no transite mucha gente y el cual debe estar asegurado con tapa de madera para evitar que alguien
caiga, en esta posa se colocaran los restos inorgánicos (papeles, plásticos, latas, recipientes de medicamentos, trapos, etc) principalmente,
que serán enterrados y tapados cada cierto tiempo con una capa de tierra y ceniza de 20 cm de espesor, promoviendo un manejo y
tratamiento adecuado de sus residuos sólidos inorgánicos, reduciendo a la vez la contaminación del aire, que se genera durante la quema
de estos residuos. La inversión total para la instalación de 15 composteras será de S/ 1,170.00 por parte de Avanzar rural y por parte de la
OPP será un total de S/ 30.0 más otros aportes que consiste en la mano de obra durante la instalación, preparación, cosecha y
almacenamiento del compost.
3. Se construirá pozos bajo tierra el cual deberá ser tapado con una tapa echa de madera, para evitar caídas, en estos pozos se colocarán
los residuos inorgánicos como latas, papeles, plásticos, etc., aquellos que no son reusables, para reducir la quema de estos y a la vez
eviten ser colocados o arrojados de manera inapropiada. Esta actividad será asumida por la OPP, como mano de obra, madera, tierra,
herramientas, materiales con lo que ellos cuentan y no es necesario comprar.
4. Se construirá zanjas de infiltración para reducir la erosión de los suelos, formación de cárcavas, inundaciones, vías de acceso en malas
condiciones, que se producen por las fuertes precipitaciones pluviales. Esta actividad será asumida en su totalidad por la OPP, como mano
de obra y herramientas.
5. Cada socio instalará barreras rompevientos en todo el contorno de la finca en donde se instalará el cobertizo, se colocará la especie
arbustiva nativa Polylepis, así como se debe instalar un manejo silvopastoril con la especie forestal aliso, para disminuir el ingreso de
fuertes vientos, heladas, degradación de los suelos, acondicionar un ambiente más abrigado, ampliar las áreas verdes, y mediante la caída

de sus hojas al suelo se incorpora materia orgánica. Esta actividad será asumida por la OPP, con materiales propios de la zona y sus
herramientas.
6. Para contrarrestar la sequía se deberán identificar especies nativas de la zona que sean benéficas para la conservación de las fuentes de
agua, y recuperarlas realizando la siembra de estas en diferentes lugares cercanas a las fuentes de agua. Esta actividad es asumida por la
OPP, dándose cumplimiento mediante acta del área sembrada y recuperada.
7. Se acopiará restos de cosecha y pastos, para darles un tratamiento de henificación que será utilizado como alimento en épocas de sequía
o estiaje, esta actividad será asumida por los socios, con materiales propios de la zona.
8. Se brindará asistencia técnica para la conservación y manejo de los recursos naturales durante 1 mes con un costo total de S/ 1900.00 de
los cuales S/ 1,520.00 es aporte de Avanzar rural y S/ 380.00 es aporte de la OPP.
Plan de gestión administrativa
1. Plan de gestión administrativa
EL plan de gestión administrativa se basa en establecer un esquema para el funcionamiento de la organización alineado a ejecutar las
actividades y contribuir al logro de los objetivos.
Con el PN, se va incorporar 03 áreas para el funcionamiento de manera adecuada:
Área técnica.
Encargada de coordinar las actividades en campo y garantizar que se cumpla la asistencia técnica para que se tenga un producto de calidad
(leche fresca y queso) de acuerdo a lo que exige el mercado.
Área comercial.
Va estar a cargo de manejar la cartera de clientes, establecer contacto con posible nuevos compradores, manejar información de mercado,
encargarse que el producto llegue en óptimas condiciones a los clientes y orientar a la directiva para establecer los contratos de venta.
Área administrativa.
Se va encargar de controlar y administrar los recursos de la organización de manera eficiente.
Plan de fortalecimiento organizacional y empresarial
La Asociación de Productores Agropecuarios Visión hacia el futuro, tienen como objetivo Incrementar la producción de leche fresca,
producto de las mejoras en alimentación, sanidad, incorporación de animales de mayor calidad genética.
Se ha evaluado el índice de desarrollo organizacional en Gobernanza, planificación y comunicación; Gestión administrativa y financiera y
gestión de recursos humanos, Participación de los miembros de la OPP; servicios económicos provistos por la OPP- factores
externos/ambientales para la provisión de servicios de la OPP, representación y alianzas, Política ambiental, Indicadores Productivos y Capital
social.
Objetivos Estratégicos de la OPP.
Área Funcional Objetivo estratégico
1. Dirección
Fortalecer la organización de productores con la
incorporación de instrumentos de gestión.
2. Producción/ Control
de Calidad.
Capacitar a los productores mediante la asistencia técnica en
alimentación, mejoramiento genético, manejo y sanidad
animal para incrementar la producción de leche fresca.

Construcción de cobertizos para disminuir los efectos
negativo ocasionados por los factores climatológicos adversos
(sequias, heladas, exceso de lluvia, etc.
Capacitar a personal de la OPP en la producción de queso tipo
suizo para cubrir la demanda en el mercado regional y
nacional.
3. Gestión Ambiental
Dotar de conocimiento a los productores en gestión
ambiental para reducir posibles daños de la actividad
ganadera a la contaminación ambiental del aire, suelo y
fuentes de agua.
Incrementar la participación de los productores en las
prácticas de reforestación para evitar la erosión de los suelos.
4. Finanzas y
Contabilidad
Capacitar a líderes de la OPP en manejo de finanzas,
contabilidad para un manejo administrativo adecuado del
negocio de leche fresca.
5. Comercialización y
ventas
Fortalecer las capacidades de los jóvenes en la gestión y
articulación comercial para la ejecución de planes de
negocios.
Aprovechar las fortalezas de los productores para conocer
otras realidades que vienen adoptando tecnologías innovador
as en la crianza de ganado.
Plan de Acción del PFO y Empresarial de la OPP.
Área
Objetivo
Estratégico
Resultado
Esperado
Actividades Recursos
Financiamiento
Asistencia técnica y
Capacitación
Responsabl
e
Aportes PN
(Proyecto +
OPP)
Otros
aportes
1. Dirección
Fortalecer la organización
de productores con la
incorporación de
instrumentos de gestión.
La organización tendrá
sus instrumentos de
gestión (MOF,
reglamento interno, Plan
estratégico, etc.).
Asistencia técnica
en fortalecimiento
organizacional.
Asistente Técnico
en Gestión
Empresarial y
Articulación
comercial
0.00 OPP
Sub Total S/ 0.00
2. Producción/
Control de
Calidad.
Capacitar a los
productores mediante la
asistencia técnica en
alimentación,
mejoramiento genético,
manejo y sanidad animal
para incrementar la
producción de l
eche fresca.
100% de productores m
anejan adecuadamente
su ganadería.
- Asistente técnica
en alimentación,
- Asistente técnico
en manejo y
sanidad animal.
- Asistencia técnica
en mejoramiento
genético
Asistente Técnico
y manejo
productivo
15,900.00 OPP
Construcción de
cobertizos para disminuir
los efectos negativos
ocasionados por los
factores climáticos
adversos (sequias, he
ladas, exceso de lluvia,
etc.
15 cobertizos
construidos.
Contratación de
asistente en
construcción.
Construcción de
cobertizo.
Recursos
humanos.
Recursos
materiales.
3000.00 OPP OPP
Capacitar a personal de la
OPP en la producción de
queso tipo suizo para
cubrir la demanda en el
mercado regional y
nacional.
Productores se capacitan
en la producción de
derivados lácteos.
Contratación de
profesional.
Recursos
humanos.
Recursos
económicos
4000.00 0
Sub Total S/ 22,900.00
3. Gestión Ambiental
Dotar de conocimiento a
los productores en gestión
ambiental para reducir
posibles daños de la
actividad ganadera y
producción de quesos.
15 composteras
construidas
Construcción de
composteras
Asistente Técnico
y manejo
productivo
0.00 OPP
Sub Total S/ 0.00
4. Finanzas y
Contabilidad
Capacitar a líderes de la
OPP en manejo de
finanzas, contabilidad
para aprovechar el
crecimiento del mercado
de lácteos.
Líderes capacitados en
manejo financiero y
contable de la
organización.
Capacitación en
finanzas y
contabilidad.
AT en Gestión
empresarial y
articulación
comercial 0.00 OPP

Sub Total S/ 0.00
5. Comercialización y
ventas
Aprovechar las fortalezas
de los productores para
conocer otras realidades
que vienen adoptando
tecnologías innovadoras
en la crianza de ganado y
producción
de quesos.
Productores conocen
nuevas experiencias de
actividad ganadera.
Visita guiada.
Recursos huma
nos.
4000.00 OPP
Fortalecer las capacidades
de los jóvenes en la
gestión y articulación
comercial para la
ejecución de planes de
negocios.
Ejecución de
administrativa y
financiera del PN.
Profesional en
ciencias
administrativas
económicas y/o
afines.
Recursos huma
nos.
9,600.00 OPP
Producción de leche
fresca de calidad para
satisfacer la demanda
de plantas queseras.
Publicidad
Diseño de
publicidad
Servicio 1000.00 OPP
Sub Total S/ 14,600.00
1.
Total S/ 37,500.00
Cronograma de ejecución y desembolsos
Cronograma de desembolsos del Proyecto AVANZAR RURAL
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
Calamina galvanizada de3.60 x 0.80 x 0.22 mm Unidad 360 29.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00
-
Hormigondecerro M3 15 35.00 525.00 525.00 525.00
Cementomochica (42.5 kilos) Bolsa 75 22.80 1,710.00 1,710.00 1,710.00
Fierrodeconstrucciónde3/8" Unidad 120 24.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
Fierrodeconstrucciónde1/4" Unidad 180 10.50 1,890.00 1,890.00 1,890.00
Alambredeamarrepara columna N°16 Kg 28.75 6.40 184.00 -
Hormigóndecerro M3 15 35.00 525.00 525.00 525.00
CementoMochica (42.5 kilos) Bolsa 120 22.80 2,736.00 2,736.00 2,736.00
Hormigondecerro M3 7.5 35.00 262.50 -
Ladrillocajachokk Unidad 2925 0.78 2,281.50 -
Ladrillocajachokk Unidad 825 0.78 643.50 21.00 21.00 622.50 622.50
- - -
Motocultor Diesel 18.0 HP C/Rotary600 mm,Marca Panther Unidad 1 7,097.50 7,097.50 - 7,097.50 7,097.50
-
Ganadovacunolecheroderaza BrownSwiss yHolstein Unidad 15 2,100.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 -
Baldedeaceroinoxidabledecapacidadde20 litros contapa Unidad 15 210.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 -
Porongos dealuminiode30 litros contapa Unidad 15 220.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 -
Semilla trebol rojo Kilo 45 30.00 1,350.00 - -
Semilla ryegrass Kilo 405 16.00 6,480.00 - -
Abonogallinaza Saco 300 18.00 5,400.00 -
3.GESTION AMBIENTAL - -
A.PrácticasyTecnologíasaimplementar
- -
-Calamina galvanizada de3.60 x 0.80 x 0.14 mm Unidad 60 20.00 1200
-Herramientas Unidad 30 3.00 90
-Manodeobra Jornal 22.5 20.00 450 438.75 438.75 -
-Especies arbustivas nativas Polylepis (produceenla zona) Unidad 3000 0.50 1500
-Manodeobra Jornal 30 20.00 600
Manodeobra para hacer Hoyos detierra de1 mx 1 mx 1 m. Jornal 45 20.00 900
-Tapa demadera Unidad 15 10.00 150
- -
- -
- -
2.1.1.Asistencia enconstruccióndecobertizopara la
1.Construcciónde composterasparaproducir abonosorgánicos
Subtotal
(S/)
Subtotal
(S/)
Construcciónde cobertizoparaganadolechero
Materialparacolumnadelcobertizo
Materialparacomederode ganadovacunolechero
Insumosparalainstalaciónde pastosyforrajes
COMPONENTE2: ASISTENCIATÉCNICAY CAPACITACIÓN
Concepto
Unidadde
medida
Cantidad
Costo
Unitario
SubTotal
(S/)
FinanciamientoAvanzar Rural
1°Desembolso 2°Desembolso
2.PRODUCCIÓN / CONTROL DECALIDAD
2.1.Producción
COMPONENTE1: IMPLEMENTACION DEACTIVOS
Construcciónde plataformadelcobertizo
INFRAESTRUCTURA
2.Instalaciónde cercosrompevientos
3.Construcciónde pozospararesiduosinorgánicos
4.Construcciónde zanjasde infiltración
Equiposyherramientasparalainstalaciónysiembrade pastosyforrajes
Semovientesmejorados
Materialparabebederode ganadovacunolechero
Materialesparaordeño

Página 35
Cronograma de desembolsos de la OPP.
- -
- -
- -
explotacióndeganadobovinolechero.
Meses 2 1,500.00 3,000.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 -
2.1.2.Asistentetécnicoensanidadpara explotaciónde
ganadobovinolechero.
Meses 4 2,000.00 8,000.00 1,600.00 1,600.00 3,200.00 1,600.00 1,600.00 3,200
2.1.3.Asistentetécnicoenmejoramientogenéticodeganado
bovinolechero
Meses 2 2,000.00 4,000.00 - 1,600.00 1,600.00 3,200
2.1.4.Asistentetécnicoennutrición(alimentos yagua)del
ganadobovinolechero
Meses 2 2,000.00 4,000.00 - 3,200.00 3,200
2.1.5.Asistencia tecnica enprocesamientodelechefresca a
derivados lácteos
Meses 1 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600
2.1.6.Asistencia tecnica enconservaciónymanejodelos
recursos naturales
Meses 1 1,900.00 1,900.00 1,520.00 1,520
- -
- -
Visita guíada deexperiencias exitosas (sesugiererealizarla de
acuerdoal objetivodel PlandeNegocios)
Global 1 4,000.00 4,000.00 - 3,200.00 3,200
Publicidad Unidad 1 1,000.00 1,000.00 - 800.00 800
800.00 9,600.00 640.00 640.00 640.00 640.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 5,120
129,860.00 13,303.00 41,485.75 2,240.00 2,240.00 59,268.75 16,502.50 10,137.50 2,240.00 2,240.00 3,840.00 2,240.00 2,160.00 640.00 40,000.00
1.Desarrollocomercial
2.TécnicoengestiónempresarialyArticulacióncomercial
SUBTOTAL
2.1.Producción
5.COMERCIALIZACION Y VENTAS
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
Calamina galvanizada de3.60 x 0.80 x 0.22 mm Unidad 360 29.00 10,440.00 0.0 0.0
0.0 0.0
Cementomochica (42.5 kilos) Bolsa 75 22.80 1,710.00 0.0 0.0
0.0
Fierrodeconstrucciónde3/8" Unidad 120 24.00 2,880.00 0.0
Fierrodeconstrucciónde1/4" Unidad 180 10.50 1,890.00 0.0
Alambredeamarrepara columna N°16 Kg 28.75 6.40 184.00 184.00 184.0
Hormigóndecerro M3 15 35.00 525.00
CementoMochica (42.5 kilos) Bolsa 120 22.80 2,736.00
0.0
Hormigondecerro M3 7.5 35.00 262.50 262.50 262.5
Ladrillocajachokk Unidad 2925 0.78 2,281.50 2,281.50 2,281.5
Cementomochica (42.5 kilos) Bolsa 45 22.80 1,026.00 0.0
Ladrillocajachokk Unidad 825 0.78 643.50 0.0
- 0.0 0.0
Motocultor Diesel 18.0 HP C/Rotary600 mm,Marca Panther Unidad 1 7,097.50 7,097.50 0.0 0.0
0.0 0.0
Ganadovacunolecheroderaza BrownSwiss yHolstein Unidad 15 2,100.00 31,500.00 0.0 0.0
Baldedeaceroinoxidabledecapacidadde20 litros contapa Unidad 15 210.00 3,150.00 0.0 0.0
Porongos dealuminiode30 litros contapa Unidad 15 220.00 3,300.00 0.0 0.0
0.0
Semilla trebol rojo Kilo 45 30.00 1,350.00 1,350.00 1,350.0 0.0
Semilla ryegrass Kilo 405 16.00 6,480.00 6,480.00 6,480.0 0.0
Abonogallinaza Saco 300 18.00 5,400.00 860.00 860.0 4,540.00 4,540.00
3.GESTION AMBIENTAL 0.0 0.0
A.PrácticasyTecnologíasaimplementar 0.0
0.0 0.0
-Calamina galvanizada de3.60 x 0.80 x 0.14 mm Unidad 60 20.00 1200
-Manodeobra Jornal 22.5 20.00 450 11.25 11.3 0.0
-Especies arbustivas nativas Polylepis (produceenla zona) Unidad 3000 0.50 1500
Manodeobra para hacer Hoyos detierra de1 mx 1 mx 1 m. Jornal 45 20.00 900
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Meses 2 1,500.00 3,000.00 0.0 0.0
Meses 4 2,000.00 8,000.00 300.00 300.00 600.0 400.00 400.00 800.00
bovinolechero
Meses 2 2,000.00 4,000.00 400.00 400.00 800.0 400.00 400.00 800.00
Meses 2 2,000.00 4,000.00 0.0 400.00 400.00 800.00
1.Construcciónde composterasparaproducir abonosorgánicos
Subtotal
(S/)
Construcciónde cobertizoparaganadolechero
Materialparacolumnadelcobertizo
Materialparacomederode ganadovacunolechero
Insumosparalainstalaciónde pastosyforrajes
Concepto
Unidadde
medida
Cantidad
Costo
Unitario
SubTotal
(S/)
FinanciamientoOPP
2.1.Producción
COMPONENTE1: IMPLEMENTACION DEACTIVOS
Construcciónde plataformadelcobertizo
INFRAESTRUCTURA
1°Desembolso 2°Desembolso Subtotal
(S/)
2.Instalaciónde cercosrompevientos
3.Construcciónde pozospararesiduosinorgánicos
Equiposyherramientasparalainstalaciónysiembrade pastosyforrajes
Semovientesmejorados
Materialparabebederode ganadovacunolechero
Materialesparaordeño

0.0 0.0
0.0 0.0
Meses 2 1,500.00 3,000.00 0.0 0.0
Meses 4 2,000.00 8,000.00 300.00 300.00 600.0 400.00 400.00 800.00
bovinolechero
Meses 2 2,000.00 4,000.00 400.00 400.00 800.0 400.00 400.00 800.00
ganadobovinolechero
Meses 2 2,000.00 4,000.00 0.0 400.00 400.00 800.00
2.1.5.Asistencia tecnica enprocesamientodelechefresca a
derivados lácteos
Meses 1 2,000.00 2,000.00 400.00 400.00
2.1.6.Asistencia tecnica enconservaciónymanejodelos
recursos naturales
Meses 1 1,900.00 1,900.00 0.0 380.00 380.00
0.0 0.0
0.0 0.0
Visita guíada deexperiencias exitosas (sesugiererealizarla de
acuerdoal objetivodel PlandeNegocios)
Global 1 4,000.00 4,000.00 0.0 800 800.00
Publicidad Unidad 1 1,000.00 1,000.00 0.0 200 200.00
800.00 9,600.00 160.00 160.00 160.00 160.00 640.0 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,280.00
129,860.00 4,700.00 8,301.25 560.00 1,420.00 14,981.25 6,100.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 540.00 10,000.00
1.Desarrollocomercial
2.TécnicoengestiónempresarialyArticulacióncomercial
SUBTOTAL
2.1.Producción
5.COMERCIALIZACION Y VENTAS

V. Plan de sostenibilidad

Vl. Conclusiones y Recomendaciones
 Las composteras y preparación de compost deberán ser instaladas en los primeros meses de ejecución del plan de negocios,
mediante la asistencia técnica en manejo de los recursos naturales, facilitando contar con abono orgánico para incorporarlo a los
cultivos de pastos ya instalados. Las composteras puede ser abastecidas de materiales orgánico de a pocos con el apoyo de la
asistencia técnica en manejo de recursos naturales.
 Se deberán recolectar para preparar abono compost, todos los residuos orgánicos (estiércoles, restos de cosecha, restos de cocina
en estado crudo) generados durante las actividades diarias en la chacra por los animales y por el socio en su vivienda.
 Los pozos bajo tierra, para el manejo de los residuos inorgánicos, también deberán ser instalados en los primeros meses de
ejecución del plan de negocios, para que el socio pueda ir mejorando la colocación de sus residuos sólidos, ya que el tiempo de
ejecución del plan de negocios prácticamente es un año, el cual se debe aprovechar para generar hábitos saludables en la chacra.
Esta actividad también se debe realizar mediante la asistencia técnica en manejo de recursos naturales.
 Las buenas practicas agropecuarias deberán ser monitoreadas en cada visita inopinada que realice el equipo técnico de Avanzar
Rural, y los asistentes técnicos, para que el socio vaya adquiriendo mejores hábitos saludables durante el ordeño, almacenamiento
de la leche y crianza del ganado vacuno lechero.
 Cada actividad, observaciones, recomendaciones para mejorar, deben quedar plasmadas en un cuaderno para posteriormente
volver a verificar si este se ha cumplido de acuerdo a las sugerencias o recomendaciones de la mejora continua.
 En los primeros meses se debe dar inicio con la construcción de los cobertizos de manera progresiva, con todos los socios para
que al culminen todos a la vez.

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