1. DOCUMENTACION PARA LA
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD Y MNAPEO DE
PROCESOS PARA ISO 9001:2001

42. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC
Forma especificada para llevar a cabo una actividad
o un proceso.
NOTA1 Los procedimientos pueden estar documentados o no
NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza
con frecuencia el término “procedimiento escrito” o
“procedimiento documentado”. El documento (3.7.2) que
contiene un procedimiento puede denominarse “documento de
procedimiento”

43. Contenido y estructura de los procedimientos
documentados.
Una forma para elaborar documentos que satisfacen el enfoque de
procesos requerido por ISO 9001:2000 es el Mapeo de Procesos,
esta es una manera, pero pueden existir otras; en el cual el
contenido y la estructura es la siguiente:
Propósito
Alcance
ENTRADAS del Proceso Principal
SALIDAS del Proceso Principal
Listado de las responsabilidades del Proceso
Diagramas de Flujo del Proceso
Listado de controles esenciales
Medición

44. Condiciones para establecer, documentar, implementar y
mantener un procedimiento documentado
Que los documentos que se generan para el Sistema de Gestión
de Calidad sean utilizados y que le den un valor agregado a las
operaciones que estamos realizando,
La documentación pueda ser utilizada para despejar dudas,
Controlar adecuadamente el proceso,
Que guíen de manera eficaz al usuario cuando existan
desviaciones en las SALIDAS esperadas de los procesos,
Y que sea útil para poder realizar acciones correctivas, entre
otras.

45. Procedimientos documentados requeridos
Los procedimientos requeridos que marca la Norma como
“procedimientos documentados” son los siguientes:
4.2.3 Control de documentos.
4.2.4 Control de registros de calidad.
8.2.2 Auditorías Internas.
8.3 Control de Producto No Conforme.
8.5.2 Acciones Correctivas.
8.5.3 Acciones Preventivas.

46. Procedimientos requeridos en ISO 9001:2000
En esta sección daremos algunos lineamientos generales para
el desarrollo de esta documentación, pero recordemos que
cada organización es libre de redactar y realizar sus
procedimientos documentados.
Contenido típico de un procedimiento documentado:
-- - Contenido administrativo Contenido administrativo
-- - Contenido Textual Contenido Textual
-- - Anexos

47. Procedimiento para el control de documentos
“ Establecer un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para:
a)aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de
su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse que se identifican los cambios y el estado de
revisión actual de los documentos,

73. Mapeo de procesos
¿Qué es el mapeo de procesos? El mapeo de procesos
define una serie de pasos o eventos que tienen lugar .
Un proceso siempre inicia con un evento disparador el
cual pude ser interno o externo. Podría ser un cliente
colocando una orden o la decisión de lanzar un nuevo
producto al mercado.
En todo el recorrido existen una serie de entradas y
salidas que defininen una secuencia y responsabilidades
funcionales.

74. Más simple:
Es la mejor manera de visualizar y claramente
articular la forma en que fluye el trabajo a través de
la organizacion.
Es una foto de la manera en que se están haciendo
las cosas antes de hacer cualquier mejora es
importante determinar como se hacen las tareas en la
actualidad , quienes y cuanto tiempo esta tomando.

75. Propósito de mapeo.
Tener mejor entendimiento Un mapa de proceso es
una herramienta de comunicación, una herramienta
de planeación de negocio .
Las líneas y simbolos nos ayudan a saber: Qué
esta pasando Dónde esta pasando Cuando Quién lo
esta realizando Dónde estan las entradas y salidas

76. Beneficios
Las ideas relacionadas con los procesos, la
información y datos son comunicados
visualmente.
Pueden revelar problemas o soluciones
potenciales. No son caros y son rápidos de hacer.
Cualquier elemento del proceso puede ser ubicado
inmediatamente.
Promueven un entendimiento de una forma que los
procedimientos en texto no pueden.

77. Tipos de diagramas para el mapeo de procesos
mapeo de procesos
Diagrama de relaciones
Diagrama interdisciplinario de proceso
Diagrama de flujo

81. Además de utilizar diagramas para mostrar cómo se efectúa hoy
en día el trabajo, o cómo se desea que se lleve a cabo, es
posible usar los diagramas de proceso para :
•Dar orientación a los nuevos empleados.
•Evaluar o establecer métodos alternativos de organización del
personal que efectuara un trabajo.
•Incrementar con rapidez la velocidad con la que un grupo,
equipo o departamento proporciona un bien o servicio al resto
de la organización y viceversa.
•Evaluar, establecer o mejorar las medidas de desempeño.

82. Diagramas de Flujo
Símbolo utilizados en los diagramas de flujo.
Los siguientes son los símbolos que es posible encontrar
en los flujogramas más completos.

110. TREJO GUTIERREZ CARLOAS ALBERTO.
9no. GRUPO 1
CALIDAD