Este documento describe los planes de una empresa para obtener la certificación ISO 9001 para el segundo semestre de 2012. Incluye objetivos como certificar procesos operacionales, administrativos y de recursos humanos, realizar auditorías internas para documentar los procesos, y obtener una auditoría externa para lograr la certificación para agosto de 2012.

1. META GERENCIA
1.1 Certificar norma ISO9001:2008 en XXX SA para el
segundo semestre del 2012, foco en:
-Planta
-Logística
-Compras
-Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

2. ACCIONES RESP. FECHA
Comunicar y alinear a los trabajadores de la
31/03/2012
Compañía con el proyecto de certificación.
Levantar procesos operacionales, administrativos
y documentarlos, para realizar auditorías 31/05/2012
internas.
Ejecutar auditorías externas, con el fin de lograr
31/06/2012
la certificación en la norma ISO9001:2008.
Obtener certificación ISO9001:2008 31/08/2012

3. ACTIVIDADES FECHA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES
1.- Definir Gantt Dic-11
2.- Definir Empresa Certificadora Dic-11
3.- Validar y comunicar política Mar-12
4.- Crear cultura ISO Abr-12
4.1.- MKT/DO ->Comunicación Mar-12
4.2.- Curso gerencial Abr-12
4.3.- Curso auditores ISO Mar-12
5.- Normalizar procesos Abr-12
6.- Auditorías internas May-12
7.- Auditoría pre certificación primera semana de junio
8.- Auditoría inicial tercera semana de junio
9.- Auditoría de certificación primera semana de julio
10.- Primera revisión SGC Jul-12
11.- Segunda revisión SGC Jul-13
Crear cultura ISO

4. Normalizar procesos Auditorías internas

5. Actividades y Procedimientos para la Implementación de la Norma ISO9001:2008
Actividades de la gerencia
1.- Generar política de calidad
2.- Comunicar (registrar firma de capacitación) de la política de calidad a todos los trabajadores
3.- Generar planificación de objetivos de calidad
4.- Manual de Calidad
5.- Procedimiento Revisión Gerencial
Procedimientos del Negocio
Procedimiento Fabricacion de Bases y Colchones
Procedimiento Gestión de Reclamos de clientes
Procedimiento de Compras
Procedimiento Evaluación de Proveedores
Procedimiento de Bodega
Procedimiento de Despacho
Procedimiento Capacitación y Entrenamiento
Procedimiento RRHH (Cada trabajador debe tener asociada una descripción de cargo)
Procedimiento Mantención de Infraestructura y ambiente de trabajo
Procedimiento de Evaluación de Satisfacción de Clientes
Procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos
Procedimiento de Calibraciones
Procedimientos del SGC
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento de producto no conforme
Procedimiento Control y Desarrollo de documentos
Procedimiento Control de Registros
Procedimiento de control de la producción
Procedimiento de Auditorias Internas

6. ISO9001:2008
Fecha implementación
actividad
Dic-11
Feb-12
Ene-12
Ene-12
Ene-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12

7. Listado de Procedimientos y Plan de Auditorías
Supervisor
Código Procedimientos Líder
de apoyo
MC-SG-01 Manual de Calidad
Producción
PR-OP-106 Procedimiento Fabricacion de Bases y Colchones
Post venta
PR-VS-709 Procedimiento Gestión de Reclamos de clientes
Compras
PR-GAF-300 Procedimiento de compras
PR-GAF-301 Procedimiento Evaluación de Proveedores
Bodega
PR-GAF-302 Procedimiento de bodega
Logística
PR-VS-701 Procedimiento de Despacho
RRHH y DO
PR-RH-600 Procedimiento Capacitación y Entrenamiento
PR-RH-601 Procedimiento RRHH
Mantenciones
PR-OP-130 Procedimiento Mantención de Infraestructura y ambiente de trabajo
Comercial
PR-GC-210 Procedimiento de Evaluación de Satisfacción de Clientes
Diseño y desarrollo
PR-SG-08 Procedimiento diseño y desarrollo de productos
Calibraciones
PR-OP-105 Procedimiento de Calibraciones
Auditoría
PR-SG-05 Procedimiento de Auditorias Internas
Calidad
PR-SG-04 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PR-SG-07 Procedimiento de producto no conforme

8. PR-SG-01 Procedimiento Control y Desarrollo de documentos
PR-SG-02 Procedimiento Control de Registros
PR-SG-30 Procedimiento de control de la producción
Gerencia General
PR-SG-06 Procedimiento Revisión Gerencial

9. Auditorías
Fecha primera Fecha Avance Auditoría
versión implementación documental interna
Dic-11 Ene-12 80% Feb-12
Ene-12 Feb-12 40% Mar-12
Ene-12 Feb-12 30% Abr-12
Ene-12 Feb-12 50% Abr-12
Ene-12 Feb-12 80% Abr-12
Ene-12 Feb-12 40% May-12
Ene-12 Feb-12 0% Mar-12
Ene-12 Feb-12 30% Abr-12
Ene-12 Feb-12 0% Abr-12
Ene-12 Feb-12 20% May-12
Ene-12 Feb-12 0% Abr-12
Ene-12 Feb-12 40% May-12
Ene-12 Feb-12 0% May-12
Ene-12 Feb-12 80% Mar-12
Ene-12 Feb-12 80% Mar-12
Ene-12 Feb-12 80% Mar-12

10. Ene-12 Feb-12 80% Mar-12
Ene-12 Feb-12 80% Mar-12
Ene-12 Feb-12 40% Mar-12
Dic-11 Ene-12 50% Mar-12