El documento describe los pasos del proceso de pedido y entrega de 2000 bombillos. Incluye la especificación del empaque, paletizado y almacenamiento de los bombillos, así como la emisión de una requisición de compra, orden de compra, recepción del material, remisión interna y factura de venta.

1. PERFIL DE LOS PROCESOS<br />Producto: Bombillos.Cantidad De Producto: 2000 Unidades.Peso Unidad: 50g.Dimensiones Empaque: 15cm x 8cm x 8cmCarga General: Unitarizada.Naturaleza De La Carga: Frágil.<br />EMBALAJE Y PALETIZADO:<br />Para aprovechar al máximo el espacio a ocupar, tanto en embalaje, como en paletizado, formalmente, hacemos la sugerencia de agregar a la cantidad de producto, 200 bombillos más. De esta manera la calidad de nuestro servicio será 100% óptimo. <br />2.200 Bombillos, organizados en 17 Cajas con medidas estándar (60cm x 40cm x 50cm). Cada caja debe contener 120 bombillos. <br />La carga ira unitarizada sobre un pallet de medidas estándar, (120cm x 100cm), en el cual se organizaran las cajas de la siguiente manera: tres niveles verticales, con 5 cajas cada uno, y dos cajas en el ultimo nivel. Para un total de 4 niveles.<br />DISEÑO DE LA ESTANTERIA:<br />No se ve necesario utilizar una estantería con características especiales, en este caso se sugiere utilizar una estantería sencilla en donde estarán ubicadas las 17 cajas con sus respectivos 2.200 bombillos, sin paletizar.<br />Estantería De Profundidad Simple:<br />Estructuras sencillas de postes y travesaños de metal que da acceso inmediato a la carga almacenada. Se pueden estibar múltiples SKU en la misma columna vertical de espacio de almacenamiento.<br />PERFIL DE LOS PROCESOS:<br />Requisición de Compra:<br />Esta Estará dirigida al departamento de compras de la empresa ESTANTERIA UNIVERSAL LTDA, con objeto de solicitar el suministro necesario para el tipo de estantería requerido del respectivo cliente.<br />Definición Requisición De Compra:Documento utilizado generalmente en las empresas, dirigido al departamento de compras, donde se informe de los materiales o productos de los cuales hace falta inventario.<br />Están impresas en la mayoría de ocaciones y es necesario tener una o mas copias del documento, para evitar la entrega de suministros no pedidos e innecesarios.<br />Dentro de la información contenida en este documento esta: Nombre del encargado, cedula, cargo, código de artículo, descripción, cantidad pedida, firma del solicitante y de la persona que recibió el documento y observaciones.<br />FORMATO DE REQUISICION DE COMPRAVersión 1.0NOMBRE C.CCARGO FECHAÁREA : JUSTIFICACIÓN: No.CÓDIGOUNIDADCANTIDADITEMDESCRIPCIÓN DETALLADA1 2261 1 ESTANTERIA 2 3 4 OBSERVACIONES: FIRMA SOLICITANTE FIRMA RECIBIDO C.C. C.C. <br />Orden De Compra:<br />Una vez se halla realizado la respectiva verificación de la requisición de compras, se hallan convenido los precios, las especificaciones del articulo solicitado, términos de pago y tiempo de entrega, se procede realizar la orden de compra la cual autoriza al proveedor a entregar el material y los suministros necesarios para emitir la factura.<br />Definición De Orden De Compra: Es la solicitud escrita enviada a cada uno de los proveedores de la empresa, elaborada teniendo en cuenta la requisición de compra. Surge por la necesidad de materiales o suministro de cualquiera de las áreas funcionales de la fábrica.<br />Es enviada al proveedor una vez se conocen los precios de los materiales pedidos, el plazo en el que se elaborara su entrega, forma de pago, garantía y características del articulo. Les permite a los proveedores entregar sus pedidos y la elaboración de la factura.<br />Al igual que la requisición de compra se deben tener mínimo tres copias de la orden, una para el proveedor, otra para el departamento de recibo de mercancía, y la ultima para el departamento de compras. <br />Entrada Del Material y Los Suministros Necesarios: (Almacenamiento).<br />El encargado de la bodega recibe por medio de un formato, el material y los suministros necesarios solicitados.<br />Una vez la mercancía este en bodega, se desempaca y se hace la respectiva verificación, por conteo físico, volumen o peso según corresponda, de igual manera debe verificarse el estado de los productos y los materiales, empaques, etiquetas sellos de seguridad y rotulados ya que debe tenerse en cuenta, si algún producto esté dañado o averiado, o si existen faltantes físicos con respecto a la orden de compra. <br />Definición: Formato utilizado por el encargado de la bodega, en el que se especifica los artículos recibidos y se compara con el pedido realizado.<br />Para realizarlo, la persona encargada de la bodega, debe desempacar el pedido, y verificar por conteo el mismo. Así mismo debe revisar el estado de los productos, junto a su empaque, etiquetas, sellos de seguridad y rotulados para tener la seguridad de que no se encuentren dañados o averiados.<br /> Determina la presencia o no de faltantes físicos contra la orden de compra.<br />Remisión: (Despacho).<br />En Este formato se verificara el traspaso de materiales y mercancías de, bodega al centro de distribución y depósito de la misma empresa. De esta manera se ajustaran los inventarios aplicándose los controles establecidos.Definición Remisión: Documento utilizado en las empresas para hacer envió o transpaso de la mercancía a uno de sus puntos de venta o a una bodega principal de distribución. Se utiliza para nivelar y tener a la margen el inventario<br />No es directamente una venta de mercancía, sino un traslado.El responsable de la bodega deposito o centro de distribución recibe la mercancía aplicando los controles establecidos.<br />Factura: (Venta): Documento que debe realizar todo vendedor como un acto seguro y de confianza para el comprador. Existen dos clases de estas: Factura comercial simple y la factura comercial<br />La factura comercial simple solo nos informa el precio por articula y el total a cancelar por el pedido realizadoLa factura comercial debe cumplir con la ley 1231 del 2008.<br />El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la factura. El original firmado por el emisor y el obligado, es un título valor negociable y transferible a un tercero.La factura debe corresponder a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados<br />También es considerada como un titulo de valor que el vendedor o prestador del servicio podrá girar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.<br />72009093345<br />