Este documento describe los principios básicos de organización y gestión de almacenes. Explica que existen diferentes tipos de almacenes como de producción, servicios, materias primas, productos semielaborados y terminados. También detalla los recursos humanos, de capital, energéticos y de consumo necesarios para su funcionamiento correcto, así como los procesos operativos de llegadas, carga, descarga y recepción de mercaderías.

1. LOS ALMACENES
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Lic. Adm. BENJAMIN CONDOR NUÑEZ
EXPERTO EN GESTION PUBLICA
13 SETIEMBRE 2012

2. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
 Almacenes de producción
 Almacenes de servicios
 Recursos empleados (RR. Humanos, RR. de
capital, RR. energéticos y de consumo).
2

3. TIPOS DE ALMACÉN
Factores que inciden en la organización del almacén:
Según el tipo de almacén, podemos encontrar:
Almacenes industriales:
 De materias primas.
 De productos Semi-elaborados.
 De productos terminados.
 De Herramientas y otros materiales.
Almacenes de distribución:
 De atención de pedidos en la zona de despacho del almacén.
 De Delibery.

4. RECURSOS HUMANOS
 Cuenta con un Jefe responsable de organizar,
dirigir, supervisar y controlar las actividades de
los integrantes del equipo del almacén.
 El almacenero, responsable de la conservación,
custodia y control de los bienes, entre otras
acciones.
 Trabajadores que manipulan la carga (choferes
de montacargas y/o cargadores).
 Limpieza y mantenimiento, de acuerdo con la
organización de la entidad.

5. RECURSOS DE CAPITAL
 Costo del alquiler de la nave o local del almacén.
 Costo de equipos o vehículos motorizados.
 Gastos por servicios de mantenimiento de local y
equipos.
 Otros gastos, tales como pago del financiamiento
de la deuda, extractores de aire, refrigeración,
etc.

6. RECURSOS CONSUMIBLES Y ENERGÉTICOS
 Electricidad
 GNV o GNP.
 Plásticos, flejes y otros materiales de embalaje.
 Cajas, pallets y otros medios para envase de la carga.
 Materiales para uso administrativo del almacenero.
 Mascarillas o mascaras anti polvo o contra las
emanaciones de líquidos tóxicos, guardapolvos,
guantes, lentes de protección, zapatos con punta de
acero, entre otros implementos de seguridad.

7. El Catálogo de bienes y servicios de la
Organización de las Naciones Unidas
 El OSCE prevé implementar el Catálogo de Bienes
Servicios y Obras sobre la base del Sistema de
Catalogación Internacional UNSPSC, el cual es un
estándar global de aplicación en la clasificación de los
bienes y servicios.
 Fue creado por las NNUU (PNUD) y Dun & Bradstreet
Corporation para facilitar el comercio electrónico; y, es
constantemente actualizado incluyendo todos los bienes
que se crean diariamente en todo el mundo.

8. CATÁLOGO UNSPSC vs SIGA
UNSPSC CÓDIGO DENOMINACIÓN
SEGMENTO 50 Alimentos, bebidas y productos de tabaco
FAMILIA 22 Productos de legumbres y cereales
CLASE 11 Cereales
PRODUCTOS 01 Granos de cereal
BÁSICOS
(COMMODITY)
SIGA
GRUPO 09 Alimentos y bebidas para personas
CLASE 06 Aceites, azúcar, cereales, granos y harinas
FAMILIA 0003 Granos y cereales
ÍTEM 0011 Arroz x 1 Kg

9. Proyecto del nuevo Catálogo
NIVEL CÓDIG DESCRIPCIÓN
O
SEGMENTO 50 Alimentos, bebidas y productos de tabaco
FAMILIA 22 Productos de legumbres y cereales
CLASE 11 Cereales
COMMODITY 01 Granos de cereal
ÍTEM 9999 Arroz x 1 kg
La finalidad del Catálogo Único que se aprobaría, sería la de emplearse
como lenguaje único para la realización de pedidos, adquisiciones,
almacenamiento, inventarios, planeamiento, entre otros; por lo que
quedarían sin efecto los catálogos de la SBN, del SIGA/MEF y otros que
se encuentren vigentes en las entidades.

10. BIENES PATRIMONIALES
No Inventariar
ENGRAPADOR RATON PERFORADOR RADIO DE AUTO
DE ESCRITORIO ELECTRONICO - DE ESCRITORIO
MOUSE
Bienes a Inventariar
ENGRAPADOR MOUSE PERFORADOR RADIO
INDUSTRIAL INALAMBRICO INDUSTRIAL RECEPTOR

11. EL NUEVO PLAN CONTABLE Y SU RELACIÓN
CON EL ALMACÉN
 NOMENCLATURA  DENOMINACIÓN
 CUENTA 1301  ALIMENTOS Y BEBIDAS
◦ 1301.0101 ◦ Alimentos y Bebidas Para
Consumo Humano
◦ 1301.0102 ◦ Alimentos y Bebidas Para
Consumo Animal.
◦ 1301.02 ◦ Vestuarios y Textiles
 1301.0201  Vestuario, Zapatería y
Accesorios, Talabartería y
Materiales Textiles.
 1301.020101  Vestuario, Accesorios y Prendas
 … Diversas.
 …
11

12. SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION ADMINISTRATIVA
Estructura General del
MÓDULO DE LOGÍSTICA
SIGA - Logistico
TABLAS PROGRAMACIÓN PEDIDOS PROCESOS DE ADQUISICIONES ALMACENES
SELECCIÓN
.Catálogo de Bienes
.Registro del Pedido. .Cuadro de Adquisición.
y servicios.
.Autorización del Pedido. .Orden de Compra
.Datos generales.
.Consolidado de Pedidos de .Orden de Servicio
.Parámetros
Compra. .Secuencia de la fase.
.Centros de Costo.
.Registro de Gastos Generales.
.Encargos
.Compra por Encargo
.Proveedores.
.Tipo de Cambio. .Entradas al almacén
.Atención de Pedidos
.Techo Presupuestal. .Comités .Consulta de PECOSAS
.Cuadro de Necesidades por Centros de .Registro de Proceso de selección. .Transferencias en Almacén
Costos e institucional. .Registro de Procesos de Menor .Inventario Inicial de Almacén.
.Presupuesto de Compras Cuantía (Económico) .Kardex de almacén
.Proyecto de Presupuesto - Logística .Procesos de Menor Cuantía. .Inventario Físico del Almacén.
.Plan Anual de Obtención-Logística. .Procesos de Adjudicación Directa. .Proceso de Pre-cierre
.Proceso de licitación Concurso mensual.
Público. .Carga del Consumo histórico
.Adjudicación de Postores PECOSAS al Cuadro de
.Contratos Necesidades.
MÓDULO DE
PATRIMONIO

13. ALMACÉN
 El almacén es un área física seleccionada bajo
criterios y técnicas adecuados; destinada a la
custodia y conservación de los bienes que van a
emplearse para la producción de servicios o de
bienes económicos. Las actividades que en él se
realizan esencialmente son las que corresponden a
los procesos técnicos de abastecimiento
denominados Almacenamiento y Distribución.

14. PROCESO OPERATIVO DE
LLEGADAS
 Zona de llegadas y/o devolución
 Acciones previas al control de calidad de los
productos
 Verificación y control de calidad, conforme a
las obligaciones contractuales del contratista
 Internamiento, conservación y custodia.

15. CARGA/DESCARGA

16. EL LOCAL ASIGNADO
 El almacén debe ser un lugar
adecuadamente iluminado y
ventilado.
 Los pasillos deben encontrarse
limpios y libres de obstáculos;
con secuencias normadas y
detalladas de circulación.
 Vías anchas para la circulación
de las personas y de los
vehículos.
 Lugares destinados para carga
pesada, para vestuario, oficina,
recepción, despacho, pasillos,
estantes, etc.
 Zona de evacuación
preferentemente con pasillos
rectos a la salida y con pocos
cruces, para evitar accidentes.

17. Infraestructura
 Con fácil acceso a los
extintores y equipos
contra incendios.
 Almacenamiento en piso
para productos pesados.
 Almacenamiento elevado
para productos livianos.
 Mobiliario, vehículos y
equipos adecuados para
resistir el peso y el
volumen de los productos
que contendrán.

18. RECEPCIÓN
1. Comprende las acciones relacionadas con la
coordinación con el proveedor para la llegada de
la mercadería al local del almacén.
2. Permisos de ingreso al local exterior del
almacén.
3. La verificación del estado de llegada de los
bultos, la cantidad de ellos, el peso de cada uno,
datos del vehículo, de quien entrega, fecha y
hora.
4. Constatación de documentos del pedido y de la
recepción.

19. RECIBÍ CONFORME

20. RECIBÍ CONFORME
Comprende a las acciones de verificación y control
de calidad, que se relacionan con:
1. Retirar los bienes de los embalajes.
2. Revisar y verificar el contenido en forma
cuantitativa y cualitativamente.
3. La revisión cualitativa requiere de un informe del
área usuaria o del área técnica especializada.
4. La conformidad es firmada por el jefe del
almacén.

21. INTERNAMIENTO
1. Internar a los bienes es tan importante como el
recogerlos.
2. En los casos citados, una mala distribución de
los productos al interior del almacén o un
desplazamiento al azar del recorrido, interfiere
en la productividad del almacén; ya que se van a
efectuar demoras y excesivo desgaste por las
idas y venidas improductivas, sin tener en
cuenta las alternativas de optimización de
recorridos y de las características de los
productos a trasladar.

22. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS BIENES
A INTERNAR
Tener en cuenta:
 El volumen y peso de los productos.
 Modelo estándar de empaquetado y envase.
 Fragilidad y resistencia al momento de apilarlos.
 Toxicidad.
 Condiciones ambientales requeridas: refrigeración,
cámara isobárica, luz natural, calor, ventilación,
humedad, etc.
 Código de barras o RFID.

23. Recepción y conformidad
 En caso de existir observaciones en la recepción, se
consignarán en el Acta, indicándose cuales son.
 La entidad dará un plazo al contratista, para la
subsanación, no siendo menor a dos (2) ni mayor a
diez (10) días calendario.
 La entidad podrá resolver el contrato, si el proveedor
no levanta las observaciones.
23

24. ZONA DESTINADA AL
INTERNAMIENTO
 Almacenar sustancias
peligrosas en lugares
separados.

25. ANCHO DE VÍAS
 Se establecerán vías
separadas para el tránsito
de personas y de
vehículos.
 Los pasillos para el tránsito
de las personas debe tener
como mínimo 0.75 m de
ancho.
 Para las carretillas o
vehículos, el ancho debe
ser el del ancho del
vehículo más 0.5 m. por
cada lado.

26. INCOMPATIBILIDADES
 Ciertas sustancias pueden reaccionar violentamente entre si,
por lo que no deben ser almacenados conjuntamente, sobre
todo a partir de ciertas cantidades.
 De darse el caso de fuego o golpes, pueden entrar en contacto
y producir reacciones peligrosas.
 Nunca deben juntarse combustibles con productos oxidantes,
ya que reaccionan violentamente, generando incendio.
 Evitar juntar sustancias que al juntarse emitan gases o vapores
peligrosos, ni sustancias corrosivas junto a sustancias
inflamables.

27. INCOMPATIBILIDADES
Mantener estos productos separados y
ventilados, con la temperatura adecuada;
proporcionando los implementos
necesarios al personal para evitar
accidentes en su manipulación.
Productos oxidantes:
Hipoclorito de sodio (Lejía)
Desmanchadores oxigenados sólidos y/o
líquidos
Agua oxigenada para desinfectar heridas
Iodo
Productos tóxicos: Son aquellos que
debido a su composición, son perjudiciales
a la salud y el medio ambiente:
Ambientadores
Pinturas
Artículos de limpieza, jabones,
cosméticos.
Insecticidas

28. MANEJO DE CARGA
 El concepto de Centro de Gravedad
 Traslado de carga
 Apilamiento
 Envases unitarios y envases colectivos
 Carretillas manuales, eléctricas y motorizadas a
carburante.
28

29. BASE ESTÁNDAR: PALLETS 1200x800 cm

30. ALMACENAMIENTO EN PISO, APILAMIENTO EN
ENVASES ESTÁNDAR

31. TRASLADO DE CARGA EN LA
ESPALDA

32. LAS CARGAS Y SU DISTRIBUCIÓN
 Conforme a las
dimensiones y peso de
la carga a trasladar, se
debe determinar el tipo
de equipo o vehículo a
emplear en su
desplazamiento.
 Se debe evitar que el
centro de gravedad
“salga” fuera del
vehículo.
Horizontalmente, el montacargas de
 Una carga mayor de la la foto tiene el CG a 50 cm (Esp.
permitida, haría que el Técnicas).
vehículo gire o se
incline

33. UBICAR EL CENTRO DE GRAVEDAD A 50 CM
A B C

34. CONTROL DE MOVIMIENTOS
ENTRADAS ALMACÉN SALIDAS
PeCoSa
O/C
TARJETA DE CONTROL
VISIBLE DE ALMACÉN
NEA
TARJETA DE EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACÉN

35. PROCESO OPERATIVO DE
SALIDAS
 Zona de preparación de pedidos
 El proceso de Picking
 Zona para el embalaje.
 El packing
 Recorrido de las mercaderías para la salida
 Contratación del servicio de transporte
 Distribución y manejo de los documentos de
salida
35

36. LOS PEDIDOS
• Almacén, establece una programación de atención
de pedidos, por grupos de usuarios y por plazos en
días, en la medida que el tipo de la organización lo
permita.
• El usuario, conforme a la programación de
necesidades aprobadas, efectúa el pedido en las
cantidades y oportunidad establecida.
• Luego de la aprobación, mediante los niveles
jerárquicos establecidos, el almacén dispone la
atención del pedido.

37. PICKING
Se denomina PICKING, al proceso de preparación de pedidos,
el que requiere del desplazamiento del personal hacia los
productos que se encuentran en las estanterías, la selección,
retiro, control y retorno el área de despacho.
Este desplazamiento, genera además la determinación de una
ruta adecuada (la más corta cuando sea el caso), evitando
posibles accidentes, debido a tropiezos o confluencia de
equipos, por lo que es necesario tener en cuenta ciertas
recomendaciones.

38. ¿RECORRIDO ÓPTIMO?

39. QUÉ ES EL PICKING?
El Picking es un proceso básico en la preparación de
pedidos en los almacenes que afecta en gran medida a la
productividad de toda la cadena logística, ya que, en
muchos casos, es el cuello de botella de la misma.
Normalmente es un proceso intensivo en mano de obra, y
su optimización y mecanización es una de las formas de
mejorar el rendimiento de la cadena de logística interna de
las empresas.
Su mejora pasa, como es lógico, por eliminar las partes
menos productivas del proceso. La parte más improductiva
suele estar relacionada con el desplazamiento entre las
distintas ubicaciones donde se va a efectuar el proceso de
picking de los diferentes productos.

40. QUÉ ES EL PICKING?
Para eliminar dichos desplazamientos hay dos soluciones normalmente
divergentes; una se basa en la modificación de los procedimientos para
disminuir los desplazamientos (básicamente servicio agrupado de
pedidos) y la otra en automatizar con maquinaria el transporte de los
contenedores de producto sobre los que se va a realizar el proceso de
picking hasta un puesto central de picking donde se sitúa el operario
que va efectuar dicha labor.
Este primer proceso es denominado asimismo Picking por oleadas,
mientras que el segundo es una consolidación de picking.
La primera de las opciones, servicio agrupado de pedidos o picking por
oleadas, basa su eficacia en el concepto estadístico de ruta óptima;
esta ruta recorre de forma óptima (bajo el concepto definido en el
problema del cartero chino, nunca pasar dos veces por el mismo sitio)
las distintas posiciones de recogida de producto y que empieza a tener
relevancia a partir de un cierto número de posiciones diferentes a
recorrer.

41. ROTACION DE PRODUCTOS
Siendo la distancia recorrida entre operaciones de recogida,
inversamente proporcional al número de líneas de pedido a
servir en el lote, su eficacia es directamente proporcional al
número de pedidos agrupados para su servicio simultáneo.
Esta agrupación tiene como límite los condicionantes físicos de
llenado de los contenedores de recogida, por lo que aparecen
varias soluciones para aumentar el número de pedidos
agrupados, a aplicar en función de las características de rotación
de los productos. Básicamente se pueden reducir a dos, bach
picking y pick to box.

42. ROTACION DE PRODUCTOS
El batch picking, el más tradicional, se basa en una extracción
conjunta del material de todos los pedidos agrupados y una
separación posterior de las cantidades de cada referencia que
van en cada pedido.
El pick to box, procedimiento inicialmente introducido en el SGA
Visual SACA, se basa en una extracción del material agrupado y
una introducción directa del mismo en las cajas de envío o en
gavetas de recogida en el mismo punto de extracción del
material, eliminando así el proceso de separación posterior.
Ambos procedimientos no son incompatibles, sino que debe ser
posible combinarlos en el mismo almacén, ya que cada uno tiene
un campo de aplicación determinado en función de la rotación y
de la volumetría de los productos.

43. ROTACION DE PRODUCTOS
El gran inconveniente de las agrupaciones de servicio en las
técnicas de Picking es siempre el espacio necesario para las
agrupaciones.
Actualmente, se han definido diversos métodos de picking
para mejorar la eficacia del mismo sin estar supeditado a
limitaciones de espacio
Uno de los sistemas es el Pick To Voice, otro el Pick By
Light. Ambos sistemas mejoran la eficacia de los operarios y
reducen los errores (el primero de ellos guía al operario
hasta las ubicaciones y le marca la mercancía que debe
tomar en la ubicación - Pick By Light; El Pick To Voice, le
guía mediante instrucciones simples de voz, que optimizan,
entre otras cosas, la eficacia del operario en tanto que actúa
con las manos libres).

44. EMBALAJE O EMPAQUETADO

45. TRANSPORTE

46. NORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE
ALMACENES
 El Manual de Administración para los Almacenes
del Sector Público, aprobado con Resolución
Jefatural Nº 335-90 INAP/DNA.
46

47. PROCESOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA

48. ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE
ABASTECIMIENTO
JEFATURA
Área de Programación Área de Control Patrimonial
Área de Proc. de Selección Área de Servicios Generales
Área de Adquisiciones Área de Seguridad
Área de Almacén

49. FUNCIONES DEL ÓRGANO DE
ABASTECIMIENTO
•Actividades de
Programación
•Ejecución de procesos de
selección
•Administración de contratos
•Registro y Control de
Almacenes
•Registro y control de bienes
patrimoniales
•Seguridad integral
•Servicios Generales

50. ÁREA DE PROGRAMACIÓN
Implicancias Función- Dependencias
Funciones Generales Normas relacionadas
involucradas
En base a los cuadros de necesidades, se •Directiva PAC OSCE
Proyección PAC realiza la revisión, identificación de procesos y •Ley de presupuesto para el
seguimiento y modificaciones consolidación. Se coordina con la oficina usuaria, Unidad de Año Fiscal
Presupuesto y Unidad de Programación.
Lo ideal es que en todos los casos los requerimientos se
presenten con anticipación (sin presiones) a la convocatoria,
Evaluación de Requerimientos a fin de proceder a la revisión de especificaciones y a las •Ley de Contrataciones
generación de expedientes evaluaciones presupuestarias. Se encamina el del Estado y su Reglamento.
requerimiento para que la aprobación del Expediente
de Contratación.
Se realiza el seguimiento a través de cuadros a través de •Directiva para la Ejecución del
Seguimiento de la Ejecución programas informáticos, en los cuales se registra el Proceso Presupuestario para
de Calendarios de Compromisos avance de la ejecución del calendario. el Año Fiscal.
En base a las actividades identificadas en coordinación
con la Administración y el Órgano de Abastecimiento; •Instructivo para la formulación
Elaboración del POA y en coordinación con la Unidad de Programación. de Actividades para el Año Fiscal

51. ÁREA DE PROCESOS DE SELECCIÓN
Implicancias de la función –
Función General Norma relacionada
Dependencias involucradas
La función implica la preparación del proyecto de Resoluciones de
Asistencia a Comités designación de Comités Especiales.
Especiales. en La proyección de las Bases, actas del Comité Especial, cuadros de
Ley de Contrataciones
procesos de Adjudicación evaluación, cartas de Buena pro, informes del Comité Especial y del Estado y su
Directa, Concurso y demás documentos relacionados al proceso de selección. Reglamento
Licitación Pública. Las Dependencias involucradas son las Oficinas usuarias, el Área de
Programación, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de
También exoneraciones Administración, Alta Dirección y postores.
Coordinación con los postores ganadores de la buena pro de los
procesos de selección para la presentación oportuna de los Ley de Contrataciones
Proyección de Contratos documentos necesarios para la suscripción del contrato del Estado y su
Las Dependencias involucradas son la Oficina de Asesoría Jurídica, Reglamento
Oficina de Administración, Alta Dirección y postores ganadores de la
Buena pro.

52. ÁREA DE ADQUISICIONES
Implicancias de la función –
Funciones Generales Norma relacionada
Dependencias involucradas
Implica estudio de posibilidades que ofrece el mercado
Determinación de Ley de Contrataciones
Solicitud de disponibilidad presupuestal y proyecta aprobación
del Estado
Valore Referencial Del Expediente de contratación.
Interrelación: OFICINAS USUARIAS y su Reglamento
Apoyo a los Comités Especiales en elaboración de bases,
Asistencia a Comités Especiales en registro en el SEACE, elaboración de actas y cuadros de evaluación. Ley de Contrataciones
del Estado
Procesos de Menor Cuantía Interrelación: OFICINAS USUARIAS, Área de Programación
y Presupuesto y su Reglamento
Emite O/C y O/S r de procesos de selección, servicios básicos.
Emisión de Ord. Compra y Servicio Compromisos y devengados de O/C y O/S, Manual de Pago a Proveedores
Interrelación: OFICINAS USUARIAS y la Unidad de Fiscalización
Adendas, ampliación de plazo, reducciones adicionales,
Ejecución Contractual y contratación complementaria
Administración y liquidación de contratos, administra cartas fianza.
Ley de Contrataciones del Estado y
Administración de Contratos Interrelación: OFICINAS USUARIAS, Oficina de Administración y su Reglamento
Of. de Economía y Finanzas
Compras Directas y Adquisiciones Efectúa la atención de bienes y servicios por la modalidad de
compra directa y caja chica. Directiva de Tesorería
por Caja Chica Interrelación: OFICINAS USUARIAS y Oficina de Administración.

53. ÁREA DE ALMACÉN
Implicancias de la función –
Función General Norma relacionada
Dependencias involucradas
•Recepción, Registro y Almacenamiento • Área de Programación • Sistema de Abastecimiento
de bienes y materiales • Área de Adquisiciones Decreto Ley Nº 22056
• Área de Control Patrimonial • INAP /DNA -Normas Generales de
• Oficinas Usuarias Abastecimientos
•Resolución Jefatural Nº335-90
INAP/DNA-Manual de Adm. Almacenes
• Oficinas Usuarias
•Despacho y Distribución •Resolución de Contraloria
Normas de Control Interno
en el Sector Publico.
•Resolución Jefatural Nº335-90
•Emisión de Documentos Fuentes NEA, INAP/DNA-Manual de Adm. Almacenes
• Oficinas Usuarias
Pecosas, Kárdex, •Normas de Control Interno en el
Sector Público.
•Resolución Nº 039-98/SBN
• Oficina de Administración Financiera Reglamento para el Inventario
•Información Contable
• Área de Contabilidad Nacional de Bienes Muebles del
Estado

54. ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL
Implicancias de la Función-
Funciones Generales Normas relacionadas
Dependencias involucradas
•ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN Administra los bienes patrimoniales Decreto Supremo Nº 007-
DE BIENES DE LA ENTIDAD asignados en uso a los usuarios, ejecución 2008-VIVIENDA- Rgto. de
de altas y bajas y su disposición final la Ley de 29151- Ley General
Del Sistema Nacional de
Bienes Estatales.
• INVENTARIO, REGISTRO Y Registro y control de bienes, conciliación Resolución N° 039-98/SBN
CONTROL DE BIENES contable en coordinación con la Oficina de Reglamento para el Inventario
PATRIMONIALES Finanzas (ajustar y depreciar activos fijos) Nacional de Bienes Muebles
del Estado.
Seguro de los bienes muebles, inmuebles
Resolución Nº 320-2006-CG-
• SEGUROS y valores - Pólizas de Seguros Multiriesgo,
Normas de control interno.
Deshonestidad y de vehículos

55. CELAP
PROCESO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (BIENES ACTIVOS FIJOS)
CUADR ALMAC EVALUA
O DE REQUE ADQUI ENAMI DISTRI CION
PROGR RIMIEN SICION ENTO BUCIO DE
NECESI AMACI TO DE DE N PENALID
DADES ON DE BIENES BIENES DE ADES
D DE DE BIENES BIENES POR
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(ACTIV OS OS PROCESO DEL SISTEMA
(ACTIV CION
(ACTIV (ACTIV
OS I OS
DOCUMENTO OS DE
OS
FIJOS)
FIJOS) FIJOS)
DE CONTROL
FIJOS)
BIENES
FIJOS) FIJOS)
N (ACTIVO
PATRIMONIAL
S FIJOS)
F
O CONTROL ADMINI INVENT
DEPRE
CIACIO ALTAS
STRACI ARIOS NY Y
O PATRIMO
NIAL
ON DE REVAL
ORIZA
BAJAS
DE
DE USO Y BIENES CION BIENES
R BIENES
CUSTO (ACTIV
DE
BIENES (ACTIV
C
M (ACTIVOS
O
DIA DE OS
(ACTIV
OS
FIJOS)
N BIENES FIJOS) OS FIJOS)
A C (ACTIV
C I PROCESO DEL SISTEMA DE
OS FIJOS)
L FIJOS)
I I CONTABILIDAD
A
C
O I
O
N N
REGIST
VERIFICA CALIFI REGIST RO DE ELABO
CION CACIO RO LA RACIO
Y N N
VALIDACI CONTA DEPRE DE
ON TRIBUT BLE EN CIACIO SITUAC
ARIA NY ION
Elaborado por: Lic. Adm. BENJAMIN CONDOR NUÑEZ CLAD 3085
LEGAL DE
LOS
DE LIBROS REVAL
ORIZA FINANC

56. EVALUACION DEL
ALMACEN DE FARMACIA
EXPOSITOR
LIC. ADM. BENJAMN CONDOR NUÑEZ
EXPERTO EN GESTION PUBLICA

57. LISTA DE CHEQUEO
OBSERVACIONES
Nº ITEM SI NO
1 El almacén esta
a ubicado en un lugar
donde se tenga un fácil
acceso a la fuente de
abastecimiento
2 El tamaño del almacén
esta de acuerdo a la
variedad y volumen de
productos a almacenar
3 Las paredes y techos
son lisos y fáciles de
limpiar

58. LISTA DE CHEQUEO
OBSERVACION
Nº ITEM SI NO ES
4 Los pisos son de
concreto y están a nivel
5 Las ventanas cuentan
con malla metálica o
abarrotes
6 El diseño de la puerta
brinda seguridad y
facilita el transito del
personal, de los
productos y equipos

59. LISTA DE CHEQUEO
OBSERVACION
Nº ITEM SI NO ES
7 La temperatura es
controlada
verificándose que se
encuentre entre 15º -
25º y nunca mas de
30º
8 Cuenta con parihuelas,
termo higrómetro,
equipo electrógeno
9 No existen productos
colocados
directamente en el piso
( eso incluye sus
contenedores)

60. LISTA DE CHEQUEO
OBSERVACION
Nº ITEM SI NO ES
10 Cuenta con
refrigerador para
almacenar productos
que lo requieran
11 Se revisa la presencia
de certificados
médicos de todo el
personal que labora en
el almacén
12 Cuenta con
extinguidores con
carga vigente

61. LISTA DE CHEQUEO
OBSERVACION
Nº ITEM SI NO ES
13 Tiene una adecuada
iluminación
14 Tiene una adecuada
circulación de aire
(aire acondicionado)
15 La distancia entre los
estantes y la pared es
mínimo de 30
centímetros

62. LISTA DE CHEQUEO
OBSERVACIONE
Nº ITEM SI NO S
16 Sus medicamentos se
encuentran protegidos
de la luz solar
17 Cuentan con las áreas
del almacén
debidamente
separadas y/o
señaladas e
identificadas
18 Se evita la
acumulación de
materiales
combustibles como
cajas de cartón

63. LISTA DE CHEQUEO
OBSERVACION
Nº ITEM SI NO ES
19 Los estantes, pisos,
paredes y techos se
encuentran limpios y
mantenidos
20 Cada lote de producto
ingresa con su
respectivo protocolo de
análisis
21 La evaluación del
protocolo de análisis
muestro y verificación
de las características
organolépticas de los
suministros es
efectuado por el
Químico Farmacéutico

64. ACONDICIONAMIENTO
 Existe tachos para residuos
biocontaminados, comunes y
punzocortantes, cada una
distinguida con bolsas de color
rojo, negro y recipientes plásticos
rígidos rotulados y cajas de
cartón.
 Cajas de seguridad de cartón
inapropiadas.
 Las bolsas en algunos casos no
son reemplazadas por nuevas
debido a que trasvasan los
residuos.

65. ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

66. SEGREGACIÓN
 Incorrecta segregación de residuos
biocontaminados y punzocortantes.
 Reencapuchado de agujas.
 No existe un protocolo para la
segregación de residuos
punzocortantes principalmente
cuando éste no esta contaminado con
sangre.

67. • Espacio reducido.
• Utilización del ambiente
como almacén de ropa
del personal.
• Trasvase de residuos.
• Evidencia de mala
segregación de residuos
sólidos biocontaminados.

68. • Carencia de ventilación.
• Iluminación deficiente.
• Almacén de productos de
limpieza.
• Personal con brazos expuestos.
• Cables eléctricos desprotegidos
cerca de material mojado.
• Carencia de recipientes para
residuos comunes.

69. • Carencia de
señalización y croquis de
ruta de residuos sólidos.
• Utilizan ruedas para el
transporte de los
sansones de residuos
sólidos.
• No cuentan con ascensor
u otra vía de evacuación
exclusivo para el
transporte de RSH.
• El retiro de los RSH del
centro obstétrico se
realiza dos veces al día.

70. MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
Lic. Adm. BENJAMIN CONDOR NUÑEZ
EXPERTO EN GESTION PUBLICA
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