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I CONGRESO EN GESTION DE LA
       CALIDAD EDUCATIVA


PROYECTOS DE INVERSION EN
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS




                       Puno, Marzo 2012
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - PIP

 Es toda intervención limitada en el tiempo.


 Utiliza total o parcialmente recursos públicos.


 Con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o
  recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de
  una entidad.

 Que genere beneficios durante la vida útil del proyecto
  independientemente de los de otros proyectos.
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - PIP

 Implica un conjunto de tareas que comprometen recursos
 (hombres, maquinas, información, etc.) acciones y
 productos durante un periodo determinado de tiempo (días,
 meses, años) y en una zona en particular (un barrio,
 municipio, región, etc.).

 Debe constituir la solución a un problema vinculado a los
 fines y competencias de una entidad.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP

   ANTES DEL
     SNIP


    IDEA DE             EXPEDIENTE                 EJECUCIO
   PROYECTO              TECNICO                      N




                Proyectos         Proyectos
               No Rentables     No Sostenibles

              Proyectos           Desviaciones de
         Sobredimencionados      Objetivos y Políticas
                Duplicidad      Alto Riesgo de
               de Inversión      la Inversión




   USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


 Ley 27293 se crea el SNIP para la mejora de la calidad de
  la inversión.

 Esta Ley establece que todas las entidades y empresas del
  Sector Publico No Financiero deban aplicar una serie de
  principios, procesos, metodologías y normas técnicas que
  permitan optimizar el uso de recursos públicos.

 También incluye a los proyectos de las instituciones
  perceptoras de la cooperación técnica Internacional
  cuando la entidad sujeta al SNIP deba asumir los gastos
  de operación y mantenimiento OyM.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


 El SNIP es uno de los sistemas administrativos del
 estado (Presupuesto, Tesorería, Contaduría, Control,
 Contrataciones y Adquisiciones etc.) es de observancia y
 cumplimiento obligatorio para todos los niveles de
 gobierno.

 Es un sistema administrativo descentralizado porque las
 decisiones sobre un Proyecto de Inversión Publica PIP se
 adoptan en las entidades del nivel nacional, regional o local
 de acuerdo con las competencias de cada una.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP

    CON EL SNIP


              ESTUDIOS DE
 IDEA DE                           EXPEDIENTE     EJECUCIO
                  PRE
PROYECTO                            TECNICO          N
               INVERSIÓN




               Proyectos             Proyectos
               Rentables            Sostenibles

             Proyectos bien          Proyectos
             Dimencionados          Coordinados

                    Proyectos enmarcados
                    en Planes de Desarrollo




      USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Objetivos del SNIP:

 Lograr que los escasos recursos públicos destinados a la
  inversión para que tengan un mayor impacto en el
  desarrollo económico y social del país.

 Uso eficiente de los recursos públicos destinados a la
  inversión por las distintas instancias del gobierno.

 Independientemente de la fuente de financiamiento, busca
  que los proyectos sean viables.
OBJETIVOS DEL SNIP:

 El SNIP busca certificar la calidad de los proyectos.


 La principal herramienta del SNIP es el análisis de Pre-
  inversión, el cual permite una evaluación técnica,
  económica, financiera y de sostenibilidad de los proyectos
  previa a su ejecución.
PRINCIPALES ORGANOS Y FUNCIONES EN EL SNIP


                   OFICINA DE
   UNIDAD                                               UNIDAD
                 PROGRAMACION        ORGANO
FORMULADORA      DE INVERSIONES
                                                      EJECUTORA
                                    RESOLUTIVO
      UF              OPI                                 UE



 • Formula el    • Evalúa el PIP.   • Prioriza y     • Ejecuta el
   estudio del   • Declara la         autoriza la      PIP.
   PIP             viabilidad del     ejecución      • Gobierno
 • Gobiernos       PIP.               del PIP.         Regional.
   locales.      • La DGPI          • Ministro del   • Gobierno
 • DREP            declara la         Sector           Local
 • Gobierno        viabilidad de    • Presidente     • DREP.
   Regional.       PIP con            Regional.
                   endeudamient     • Alcalde.
                   o
                 • Gobierno Local
                   y Regional.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


UNIDAD FORMULADORA – UF

 Elabora los estudios del proyecto a nivel de pre-inversión.
 Registra la información del estudio en el Banco de Proyectos.
 Remite a la OPI, el estudio del proyecto en versión impresa y
  electrónica.
 Es responsable del contenido del estudio de pre-inversión.
 Cuando los gastos de OyM están a cargo de una entidad distinta a la
  que pertenece la UF del PIP, debe solicitar la opinión favorable de
  dicha entidad antes de remitir el Perfil para su evaluación.

Deben estar registrados en el SNIP a solicitud de la OPI.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES – OPI
Son los órganos técnicos del SNIP en cada sector, Gobierno
 Regional o Local.

 Evalúa y aprueba los estudios de preinversión.
 Declara la viabilidad de los PIP sin endeudamiento.
 Proponen metodologías y parámetros de evaluación.
 Capacita a las UFs y UEs.
 Realiza seguimiento a los proyectos.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES – DGPI

 Regula técnica y normativamente el funcionamiento del SNIP
 Declara la viabilidad de los Proyectos con endeudamiento.
 Apoya técnicamente a las Oficinas de Programación de
  Inversiones OPIs, Unidades Formuladoras UFs y Unidades
  Ejecutoras UEs.
 Cautela que las declaraciones de viabilidad de los proyectos
  reúnan los requisitos de validez técnica y legal.
 Determina en última instancia, en caso de discrepancia entre
  OPI y OF, la metodología, estudios adicionales y parámetros de
  formulación y evaluación de un proyecto.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


ÓRGANO RESOLUTIVO

Son las máximas autoridades ejecutivas de cada Sector, Gobierno
  Regional o Local

 Autoriza la elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución delos PIP
  viables, ambas autorizaciones se pueden realizar en un solo acto.

 Los PIP viables o aprobados en el Presupuesto Institucional de
  Apertura PIA se consideran autorizados, salvo aquellos PIP que
  implican modificación presupuestaria.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


UNIDAD EJECUTORA – UE

 Responsables de la elaboración de los estudios definitivos y
    expedientes técnicos.
   Ejecutan los proyectos declarados viables.
   Observan el cumplimiento de los parámetros aprobados en la pre-
    inversión (costo, cronograma, metas).
   Informa oportunamente al órgano que declaro la viabilidad, toda
    modificación en fase de inversión.
   Responsables de la evaluación Ex-post.
   Elabora el informe de Cierre del PIP.

Debe contar con capacidad para la ejecución de proyectos.
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CICLO DEL PROYECTO

       PRE INVERSION                     INVERSION          POST INVERSION


             Perfil                        Estudios
                                          Definitivos          Operación y
IDEA                                                          Mantenimiento   FIN
                                         Expediente
        Prefactibilidad
                                          Técnico

                                                               Evaluación
          Factibilidad                   Ejecución              Ex post




                                   RETROALIMENTACION


        La declaración de viabilidad es un requisito para
       pasar de a fase de Pre-inversión a la de Inversión
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


FASE DE PRE-INVERSION

 Esta fase comprende la elaboración del Perfil , que además incluye el
    análisis a nivel de estudio de Prefactibilidad y estudio de Factibilidad.
   Los estudios de Pre-inversión consideran:
•   Los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación (Anexo
    SNIP-09).
•   Los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10)
   Los estudios y sus anexos tiene carácter de declaración jurada y su
    veracidad es de estricta responsabilidad de la UF.
   El órgano que declaro la viabilidad del PIP es el responsable de la
    custodia de los estudios.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


DECLARACION DE VIABILIDAD

 Para la declaración de viabilidad del PIP se debe incluir en la Ficha de
  registro del PIP:
• Archivo electrónico del estudio de preinversión que sustenta la
  viabilidad.
• Resumen Ejecutivo del estudio, escaneado.
• Informe Técnico de declaración de viabilidad, escaneado.


 Formato SNIP 04 hasta S/.1’200,000; Anexo SNIP 5A de S/.1’200,00
  a S/.10’000,000; Anexo SNIP 5B y 07 para S/.10’000,000 a más.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP


FASE DE INVERSION

 Expediente Técnico.
 Informe de Consistencia en: Formato SNIP15
•   Objetivo del PIP
•   Monto de inversión
•   Localización geográfica y/o área de influencia
•   Alternativa de solución
•   Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio
•   Plazo de ejecución.
•   Modalidad de ejecución.
 La ejecución del PIP solo deberá iniciarse si OPI recibió el Formato 15
    y lo registró en el Banco de Proyectos.
ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA


I. ASPECTOS GENERALES:

1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los
  beneficiarios
1.4 Marco de referencia
1.4.1 Antecedentes del PIP
1.4.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política
ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

II. IDENTIFICACION:
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1 Área de Estudio, Área de influencia
2.1.2 Diagnóstico de los involucrados
2.1.3 Diagnóstico de los servicios
2.2 Definición del Problema, Causas y Efectos
2.2.1 Definición del Problema Central
2.2.2 Análisis de causas
2.2.3 Análisis de Efectos
2.3 Objetivo del proyecto, Medios y Fines
2.3.1 Objetivo Central
2.3.2 Análisis de Medios
2.3.3 Análisis de Fines
2.4 Determinación de las Alternativas de Solución
2.4.1 Análisis de la Interrelación de los Medios Fundamentales
2.4.2 Identificación de las Acciones
2.4.3 Planteamiento de las Alternativas de Solución
ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA


III. FORMULACION:
3.1 Horizonte de Evaluación
3.2 Proyección de la Demanda
3.3 Proyección de la Oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas
3.5.1 Localización
3.5.2 Tamaño
3.5.3 La Tecnología
3.5.4 El momento
3.5.5 Análisis de Riesgo de Desastres
3.5.6 Programa de Requerimientos
3.6 Costos de cada Alternativa
3.6.1 Costos de Inversión
3.6.2 Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento
ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

IV. EVALUACION:
4.1 Beneficios de cada Alternativa
4.2 Análisis Costo – Efectividad
4.2.1 Flujo de Costos Sociales
4.2.2 Metodología Costo – Efectividad
4.3 Análisis de Sensibilidad
4.4 Análisis de Sostenibilidad
4.4.1 Financiamiento de la Inversión y de la O y M.
4.4.2 Arreglos Institucionales para la ejecución del PIP y Operación del Servicio
4.4.3 Organización y Gestión
4.4.4 Adecuación de la Oferta a las características de la Demanda del Servicio Educativo
4.4.5 Participación de los Padres de Familia
4.4.6 Gestión de Riesgos de Desastres
4.5 Evaluación de Impacto Ambiental
4.6 Selección de Alternativa de Solución
4.7 Plan de Implementación
4.8 Matriz de Marco Lógico
PROYECTO DE INVERSION
       PUBLICA EN EDUCACION

       ASPECTOS GENERALES
Describe brevemente el Proyecto indicando aspectos
básicos como el nombre, la Unidad Formuladora y la
Unidad Ejecutora del Proyecto, la Matriz de Involucrados
y el Marco de Referencia del Proyecto.
NOMBRE DEL PROYECTO

Debe definir tres características del Proyecto:

Naturaleza de la Intervención; Acciones principales a implementar con
  el Proyecto para solucionar el Problema identificado. (instalación,
  mejoramiento, ampliación, recuperación)

Servicio Objeto de la Intervención; Servicios de Educación. Precisa el
  nivel educativo a ser brindado durante la operación del proyecto y, si la
  intervención se realiza en alguna IE especifica, indica el número y/o
  nombre de dicha institución.

Localización Geográfica; DE acuerdo con el area de influencia del
  Proyecto precisa la (s) localidad (es) y/o centro (s) beneficiado (s),
  distrito, provincia y región.
Instalación del servicio     Orientado a dotar de los servicios educativos en áreas donde éste no
                                existe. Implica incremento de la cobertura del servicio.

  Mejoramiento del servicio     Orientado a mejorar uno o dos más factores que afectan la calidad de
                                la prestación de servicios educativos. Incluye la adaptación o
                                adecuación a normas estándares establecidos por el sector. Implica la
                                prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya
                                dependen de él.

Ampliación de la capacidad de   Orientado a incrementar la capacidad de prestación de servicios
          servicio              educativos para atender a nuevos usuarios. Implica el incremento de
                                cobertura del servicio.

  Recuperación del servicio     Orientado a recuperar la capacidad de prestación de servicios
                                educativos que fuera afectada por desastres u otras causas. Puede
                                implicar cambios en la capacidad o la calidad de los servicios respecto
                                a la situación previa.
¿Qué se va hacer?     ¿Cuál es el        ¿Dónde se va a          Nombre del del proyecto
                    servicio o bien a      localizar?
                        proveer?           Ubicación
                                           Geográfica
 Se va a ampliar    El servicio de       El distrito de      Ampliación del servicio educación
                    educación            Acora, provincia    secundaria en la IE “Alfonso Torres
                    secundaria en la     de Puno, Región     Luna” El distrito de Acora, provincia
                    IE “Alfonso Torres   Puno.               de Puno, Región Puno
                    Luna”.
 Se va a instalar   El servicio de       En el centro        Instalación del servicio de
                    educación inicial.   Poblado de          educación inicial en el Centro
                                         Socca distrito de   Poblado de Socca distrito de Acora,
                                         Acora, provincia    provincia de Puno, región Puno.
                                         de Puno, región
                                         Puno.
 Se va a mejorar    El servicio de       En el Distrito de   Mejoramiento del servicio de
                    educación            Amantani,           educación Primaria en la IEP
                    primaria en la IEP   Provincia de        70058 en el Distrito de Amantani,
                    70058                Puno, región        Provincia de Puno, región Puno.
                                         Puno.
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

Los que formulan el PIP en Educación Básica son los
Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales (DREP) y el
Gobierno Nacional (FONCODES)

Consigna lo siguiente:
El nombre de la UF y el nombre del Funcionario
responsable, incluyendo información como dirección,
teléfono y Fax.
La competencia de la entidad para la formulación del PIP.
Si el estudio fue elaborado por contrato de servicios
profesionales, el nombre de la persona natural o jurídica.
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

Se indica el nombre de la UE propuesta la ejecución del PIP.
La UE tiene que demostrar la experiencia en la ejecución de
proyectos similares y la disponibilidad de recursos humanos
y técnicos.

Si la UE es el GR de Puno, esta UE tendría como
contraparte técnica a la Gerencia Regional de Infraestructura
para la ejecución de los componentes que involucran obras
de infraestructura y mobiliario; y a la DREP para la ejecución
del componente de capacitación docente y adecuación
cultural del material educativo.
ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS



Elaboración de la Matriz de Involucrados; el que resume la
opinión de los beneficiarios, de las autoridades locales y de
las entidades a cargo de:
•La ejecución del PIP
•La operación de mantenimiento de los servicios educativos.



Indica el proceso utilizado para la recolección de dicha
opinión y adjunta la documentación sustentadora.
MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes del PIP:
Indica los antecedentes del PIP describiendo los hechos
  importantes relacionados al origen del mismo y a los
  intentos anteriores para solucionar el problema. Precisa el
  nivel educativo a abordar.

Análisis de Consistencia con Lineamientos de Política:
Presenta una breve descripción del Proyecto y de la manera
  como este se enmarca en los Lineamientos de Política, los
  Planes de Desarrollo Concertados, el PER, PEL y el
  Programa Multianual de Inversión Publica.
PROYECTO DE INVERSION
        PUBLICA EN EDUCACION

               IDENTIFICACION

Delimita el área de estudio, identifica la población
afectada y evalúa la calidad de los servicios educativos.
Esta información permite definir con precesión el
problema y elegir la mejor solución.
Diagnóstico de la situación actual

      Situaciones         Aspectos a considerar para delimitar el área de estudio y el área de
                                                     influencia
                          El centro de referencia      El área de estudio          El área de influencia
Situación “A”            IE foco del problema:      La zona en la cual se        En esta área se ubica la
Existen servicios        donde se identificó el     ubican las IE alternativas   población afectada.
educativos en el área    problema.                  (IE a las que los             En algunos casos puede
donde se identificó el                              beneficiarios pueden o       ser igual al área de
problema.                                           podrían tener acceso).       estudio.
Situación “B”            Aquella zona que no está
No existen servicios     siendo atendida.
educativos en el área
donde se identificó el
problema.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Delimitación del Área de Estudio:
El Área de Estudio debe comprender a la IE o Zona donde se
  identificó el problema y a las IEs alternativas.

Se considera los siguientes factores:
 Ubicación de la IE Foco del problema en el mapa
 Ubicación de las IE alternativas en el mapa o croquis.
 Características administrativas de los servicios educativos: Tipo de
  administración y financiamiento.
 Limites relevantes: Competencias administrativas, condiciones
  geográficas, existencia de infraestructuras, etc.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Área de Influencia:

Es el área donde esta la población afectada, comprende a
 las IE a las que dicha población podría acceder sin
 mayores dificultades.

Se elabora el Mapa de Influencia identificando los limites
 geográfico, vías de acceso, IE, distancias en tiempo entre
 las IE.

Considera los siguientes factores:
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Área de Influencia:
Tipo de Zona: rural, urbano.
Características Socio-económicas: actividades económicas y su
  temporalidad.
Características Demográficas: Expansión urbana, migraciones.
Servicios Básicos: Disponibilidad de Agua potable, alcantarillado, energía,
  telecomunicaciones.
Condiciones de Accesibilidad a los Servicios Educativos: Distancia,
  seguridad de la ruta, disponibilidad de medios de transporte, tarifas.
Alternativas a la Educación Pública: Presencia de IE privadas y su
  expansión en la zona de influencia.
Características Climáticas: Temperatura promedio, presencia de lluvia,
  nieve, etc.
Análisis de peligros.
Análisis de vulnerabilidad.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Diagnóstico de los Involucrados

                                              Población Referencial
                                              (Desagregada según edad)

                     Población Demandante Potencial                    Población de otros
                     (Selección de grupo de edad normativa)            grupos de edad



  Población atendida en servicios             Población Afectada
  educativos que cumplen con los
  estándares sectoriales



                      Población atendida en servicios              Población NO Atendida
                      educativos que NO cumplen con
                      los estándares sectoriales
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Diagnóstico de los Servicios
 Capacidad Actual: SIN PROYECTO es la capacidad de
     producir el servicio educativo según estándares sectoriales de las IE
     (ubicadas en el Área de Influencia) a las que la población afectada
     podría acceder sin mayores dificultades, considera:
•    Tipos de IEs: Según tipo de gestión y Nº de docentes
•    Situación Actual de las IEs: En relación a los estándares
     sectoriales. Permite determinar la oferta actual e identificar el
     problema y sus causas. (Infraestructura, recursos humanos,
     equipamiento)
•    Capacidad Actual de las IEs: Anexo SNIP 09 (aulas, Docentes,
     mobiliario de aulas)
•    Capacidad Proyectada de las IE alternativas: Cupos disponibles
     de IE del área de influencia, proyectos de creación, ampliación,
     optimización.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Diagnóstico de los Servicios
2. Oferta Optimizada:
Es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
    disponibles en la situación SIN PROYECTO luego de realizar
    mejoras en la gestión o que representen gastos no significativos.

Optimización de Infraestructura: cambios de uso, habilitación de ambientes,
    infraestructura alternativa, ampliación de turnos.
Optimización de Recursos Humanos: redistribución de personal entre IIEE.
    Uso de aulas de mayor capacidad.
Optimización de Equipamiento: reparaciones menores, ampliación de turnos.


Si la oferta optimizada es menor a la demanda del proyecto, entonces se
     continua con la formulación del proyecto
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Definición del Problema, Causas y Efectos
Problema Central: Debe evidenciar como afecta a la población del
   área de influencia, las carencias y/ déficit (cuantitativo o cualitativo)
   en los servicios educativos disponibles.
No debe ser expresado como la ausencia de una solución, pues así solo
   se encontrará un solución aparentemente única

              INCORRECTO                                      CORRECTO
 No se cuenta con suficiente infraestructura    Elevado déficit de cobertura educativa de
 educativa para el nivel de educación inicial   los niños en edad pre escolar.
 Falta una mayor capacitación de los            Limitadas capacidades docentes en las IE
 docentes de las IE de la zona.                 de la zona
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Definición del Problema, Causas y Efectos
Análisis de Causas:
Están vinculadas a las características de la demanda y la oferta del servicio
    educativo
Se basan en el diagnostico de la población afectada así como de los servicios.

     CAUSAS DIRECTAS                                        CAUSAS INDIRECTAS

                                    Inadecuada localización de la IE
                                    Oferta educativa inadecuada a la cultura de la demanda.
Inadecuada e insuficiente oferta
                                    Oferta educativa inadecuada al clima de la zona.
educativa.
                                    Oferta educativa no cumple estándares normativos(RRHH,
                                    Infraestructura, equipamiento)
                                    No se cuenta con el saneamiento físico legal del terreno.
                                    Provisión no oportuna del material educativo.
Inadecuada gestión de los
                                    Falta de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos.
servicios educativos
                                    Inadecuado registro de información estadística de la matricula,
                                    indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
Insuficiente participación de los   PF no conocen los beneficios del acceso a los servicios educativos.
PF en la educación de los niños
en el hogar
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Definición del Problema, Causas y Efectos
Análisis de Efectos:
¿Si el problema central no se soluciona que
   consecuencias tendría?

Los efectos del problema central se presentan en la
   población afectada.
Los efectos son muy evidentes. Entre ellos tenemos el
   reducido logro de aprendizaje, aumento de la deserción
   escolar, el atrazo y el ingreso tardío a los grados
   correspondientes.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Objetivo del Proyecto, Medios y Fines
Objetivo Central:
Es lo que se pretende lograr al finalizar su ejecución.
La forma de definir el objetivo central es planteando el
   problema solucionado.

                PROBLEMAS                                       OBJETIVOS
Inadecuada oferta de servicios educativos       Adecuada oferta de servicios educativos para
para el logro de aprendizaje en las áreas de    el logro de aprendizaje en las áreas de
comunicación y matemática de los                comunicación y matemática de los
estudiantes de los tres primeros grados de      estudiantes de los tres primeros grados de
educación primaria.                             educación primaria.

La población tiene difícil acceso a servicios   La población accede fácilmente a servicios
educativos.                                     educativos.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Objetivo del Proyecto, Medios y Fines
Análisis de Medios:
Los medios para solucionar el problema central se obtienen
    transformando cada una de las causas a una situación solucionada.

  MEDIOS DE                             MEDIOS FUNDAMENTALES
 PRIMER NIVEL
Adecuada y          Adecuada localización de la IE
suficiente oferta   Oferta educativa educada a la cultura de la demanda
educativa           Oferta educativa adecuada al clima de la zona.
                    Oferta educativa cumple estándares normativos (RRHH, Infraestructura,
                    equipamiento)
Participación de    Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la
los padres o        educación de los niños en el hogar.
apoderados en la    Padre y/o apoderado conoce los beneficios de l acceso a servicios
educación de los    educativos.
niños en el hogar
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Objetivo del Proyecto, Medios y Fines
Análisis de Fines:
Los fines se refieren a las consecuencias positivas que se generaran al
    alcanzar los objetivos del PIP y la reversión de los efectos del
    problema. Los efectos directos e indirectos de convierten en fines
    directos e indirectos respectivamente. Y el efecto final se convierte
    en el fin último.

                 EFECTOS                                     FINES
Reducido logro de aprendizajes de los   Incremento del logro de aprendizaje de los
estudiantes.                            estudiantes.
Aumento de la deserción escolar         Disminución de la deserción escolar.
Atraso escolar                          Disminución del atraso escolar
Reducido nivel de desempeño del         Incremento del nivel de desempeño del
estudiante.                             estudiante
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Determinación de las Alternativas de Solución

Las alternativas de solución se plantean sobre la base de los Medios
Fundamentales identificados en el árbol de Medios y Fines.

Las alternativas de solución son las distintas agrupaciones de las
acciones planteadas, que permiten dar solución al problema.

Las alternativas tienen que ser técnicamente posibles, pertinentes y
comparables entre si. Pueden diferir en localización y medidas para
alcanzar los medios fundamentales.
PROYECTOS DE INVERSION
      PUBLICA EN EDUCACION

               FORMULACIÓN
Organiza y procesa al detalle la información de cada
alternativa de solución. Esa información constituye el
punto de partida para que se pueda evaluar y
seleccionar la mejor alternativa.
FORMULACIÓN

Horizonte de Evaluación:
 El horizonte de evaluación comprende el periodo de
  ejecución del Proyecto (Periodo “0”) mas un máximo de
  diez (10) años de generación de beneficios (Periodo Ex-
  post). Dicho periodo deberá definirse en el perfil y
  mantenerse durante todas las fases del ciclo del Proyecto.

 El periodo “0” comprende el tiempo de realización de todas
  las acciones necesarias para la ejecución del proyecto.
  Puede ser mayor a un año.
FORMULACIÓN

Proyección de la Demanda:

 Demanda Potencial y su Proyección:


Se identifica la población que efectivamente demanda los
 servicios públicos relacionados con el proyecto. Utiliza la
 tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad
 respectivos.
FORMULACIÓN

Proyección de la Demanda:
 Demanda Efectiva y su Proyección:


4. Demanda Efectiva SIN PROYECTO:


Es aquella proporción de la población potencial que
 efectivamente demandará el servicio educativo,
 independientemente de la Ejecución del PIP.
FORMULACIÓN

Proyección de la Demanda:
 Demanda Efectiva y su Proyección:
2. Demanda Efectiva CON PROYECTO: Se calcula si en el
  proyecto de consideran intervenciones para modificar las
  actitudes de la población afectada en relación con la
  demanda efectiva del servicio.
La proyección se realiza para cada uno de los grados,
  tomando como punto de partida la demanda sin Proyecto y
  estableciendo las metas de cambios hasta finalizar el
  horizonte de evaluación (Incrementar la proporción de
  matricula, reducir la tasa de deserción, traslados, tasa de
  desaprobación)
FORMULACIÓN

Proyección de la Oferta:

Se realiza en base a la optimización de la oferta o a la oferta
 actual.

Debe considerar los proyectos de las IE del área de
 influencia.
FORMULACIÓN

Balance Oferta - Demanda:

La determinación de la brecha Oferta – Demanda en el horizonte
  de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección
  de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta
  optimizada o la oferta actual.

La brecha de calidad se refiere cuando la población atendida
  recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad.
La brecha de cobertura cuando hay población que no esta siendo
  atendida.
FORMULACIÓN

Planteamiento Técnico de las Alternativas:

Plantea y especifica todas las condiciones, procedimientos y
  diseños necesarios para implementar cada una de las
  alternativas de solución:

1. Localización; en relación con los riesgos de desastres, se
  deben analizar otras alternativas de localización.
FORMULACIÓN

Planteamiento Técnico de las Alternativas:

2. Tamaño:
Brecha de Infraestructura; Nº de ambientes y capacidad CON
  PROYECTO y Nº ambientes y capacidad optimizada SIN PROYECTO.
Brecha de Recursos Humanos; Nº recursos humanos CON
  PROYECTO y Nº recursos Humanos optimizado SIN PROYECTO.
Brecha de Equipamiento; Nº de material, mobiliario y equipos
  necesarios CON PROYECTO y Equipamiento disponible SIN
  PROYECTO
FORMULACIÓN

Planteamiento Técnico de las Alternativas:

3. La Tecnología: Medidas para reducir el riesgo de acuerdo
  a las condiciones del área de estudio (suelo, climas,
  topografía) están relacionados con del diseño, materiales
  empleados y las normas técnicas de construcción.
4. Análisis de Riesgo de Desastres: Plantea medidas de
  contingencia y mitigación de riesgos en el diseño del
  proyecto (inversión y operación)
FORMULACIÓN

Planteamiento Técnico de las Alternativas:
5. Programa de Requerimientos:
Requerimientos de Infraestructura: Número de ambientes
  requeridos, cerco perimétrico, obras sanitarias, obras
  eléctricas, obras provisionales (aulas prefabricadas).
Requerimientos de Equipamiento: Mobiliario, equipos.
  Materiales educativos según ambientes.
Requerimientos de Recursos Humanos: RRHH
  adicionales a los existentes necesarios para la Operación
  del servicio educativo
FORMULACIÓN

Planteamiento Técnico de las Alternativas:
6. Costo de cada Alternativa:
Determinar los costos de cada alternativa a precios de
  mercado.
Costos de Inversión: Sobre la base de los requerimientos estimados y
  los costos unitarios se debe calcular el costo de cada actividad, acción
  y componente.
Costos incrementales de Operación y Mantenimiento OyM: Se
  calculan comparando los costos de la situación CON PROYECTO y
  los de la situación SIN PROYECTO.
PROYECTO DE INVERSION
       PUBLICA EN EDUCACION

                 EVALUACIÓN
la selección de la alternativa de solución se realiza
mediante un análisis de COSTO-EFECTIVIDAD, ya que
los beneficios que esta genera son difíciles de valorizar.
EVALUACIÓN


Algunos Beneficios Generales de un Proyecto de Educación:
 Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios (sus
  próximos ingresos y los de sus futuros empleadores).
 Mejorar la inserción de los beneficiarios en al sociedad
  gracias a la acceso de nuevos servicios y a la disminución
  de las conductas antisociales.
 Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento
  adquirido.
EVALUACIÓN

Análisis Costo – Efectividad:
1. Flujo de Costos Sociales: los precios sociales reflejan el
  costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso
  de un bien o factor productivo.

  Costos a Precios           Factores de            Costos a Precios
    de Mercado               Corrección                Sociales


El Factor de corrección para obras mediante contrato es 0.847; para
   recursos humanos en operación es 1.00; para insumos es 0.847; para
   servicios es 0.847. Anexo SNIP 10 Factores de Corrección.
EVALUACIÓN

Análisis Costo – Efectividad:
2. Metodología Costo - Efectividad:
Los indicadores de rentabilidad son el Ratio
Costo – Efectividad o el Ratio Costo – Eficacia.

            CE = VACS / Indicador de Eficacia

        VAGS: Valor Actual de Costos Sociales
        Indicador de Eficacia: se utiliza el indicador Costo – Eficacia.
EVALUACIÓN

Análisis de Sensibilidad: Analiza las variaciones que puede
 tener la rentabilidad social del PIP

Análisis de Sostenibilidad: Capacidad para producir el servicio
 educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su
 vida. Identifica los factores que pueden influir en una
 interrupción de un adecuado servicio educativo.

Evaluación de Impacto Ambiental: Medidas para prevenir o
  mitigar posibles impactos ambientales negativos y fortalecer los
  impactos positivos.
EVALUACIÓN

Selección de la Alternativa de Solución: Selecciona la
  alternativa con menor Ratio Costo – Eficacia por ser la mas
  rentable.

Plan de Implementación: Orienta a los que encargaran de la
  ejecución en el desarrollo de las actividades y la obtención de
  los recursos. Incluye la programación y cronograma de
  actividades, indicando metas, responsables y recursos para
  cada actividad.

Matriz de Marco Lógico: Reúne información esencial de la
 alternativa técnica seleccionada y permite verificar la
 consistencia del Proyecto.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
                          OBJETIVOS                                 INDICADORES                       MEDIOS DE VERIFICACION                      SUPUESTOS

    FIN             MATRIZ DE MARCO LOGICO
              • Contribuir a incrementar el logro de
              aprendizaje de los alumnos del
                                                       • 35% de alumnos que logran un nivel
                                                       suficiente en comprensión de textos, al
                                                                                                     •Estadística de la Calidad
                                                                                                     Educativa anual – ESCALE.
                                                                                                                                         • Los temas educativos continúan
                                                                                                                                         siendo una prioridad.
              segundo grado de Educación Primaria.     término de 10 años de ejecutado el PIP.                                           •El apoyo del Gobierno Regional
                                                       • 25% de alumnos que logran un nivel                                              y Gobierno Nacional se mantiene.
                                                       suficiente en matemáticas, al término de
                                                       10 años de ejecutado el PIP.

 PROPÓSITO    • Incrementar el acceso a servicios de   • 52% de niños de 3 a 5 años, asisten a       • Resultados del informe de
              educación inicial adecuados en           Centros de Educación inicial, al término de   evaluación.
              Ayacucho.                                10 años de ejecutado el PIP.

COMPONENTES   1. Espacios Educativos completos y       1. El 33% de CEIs completos y seguros, al     1. Informe de evaluación de         • Los agentes implicados
                   seguros.                                  término de 10 años de ejecutado el      espacios físicos y mobiliario.      (autoridades, profesores y
                                                             PIP.                                                                        padres) participan activamente en
                                                                                                                                         el proyecto.
              2. Material educativo y textos           2. El 46% de aulas con materiales y textos    2. Informe de evaluación de uso     • La motivación de los padres
                  pertinentes entregados.              suficientes, al término de 10 años de         adecuado y oportuno de los          para enviar a sus hijos al colegio
                                                       ejecutado el PIP.                             materiales y textos.                no sufre cambios significativos.
                                                                                                                                         • Existen proveedores de los
                                                                                                                                         bienes y servicios precisos para el
              3.Equipamiento y mobiliario entregado.   3. El 46% de aulas con mobiliario según       3. Informe de evaluación de
                                                                                                                                         proyecto y son capaces de
                                                       estándares, al término de 10 años de          espacios físicos y mobiliario
                                                                                                                                         suministrarlos en tiempo
                                                       ejecutado el PIP
                                                                                                                                         oportuno.

ACTIVIDADES   1.1 Elaboración y aprobación de          • 1 expediente por S/.                        • Registro de publicación de TdRs
 (ACCIONES)   expediente técnico.                      • 1 contrato de obra por S/.                  y convocatoria.
              1.2 Ejecución de obra.                   •1 contrato por supervisión S/:               • Registro de revisión y entrega
              1.3 Supervisión y liquidación.                                                         de expedientes técnicos.
                                                                                                     •Informe de supervisión de obras
              2.1 Elaboración y aprobación de TdR      • 1 TdR por S/.                               con periodicidad indicada.
              con especificaciones sobre el            • 1 contrato de suministro S/.                •Constancia de entrega de
              equipamiento.                                                                          infraestructura, mobiliario y
              2.2 Adquisición de equipamiento.                                                       material educativo a la entidad
                                                                                                     encargada de prestar el servicio.
              3.1 Elaboración y aprobación de          •S/. TdR por S/.
              Bases.                                   •1 contrato de servicio por S/.
              3.2 Ejecución de capacitación.           •1 contrato de supervisión de S/.
              3.3 Supervisión.
Gracias



          Robin L. Gutierrez Gallegos

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  • 2. PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - PIP  Es toda intervención limitada en el tiempo.  Utiliza total o parcialmente recursos públicos.  Con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de una entidad.  Que genere beneficios durante la vida útil del proyecto independientemente de los de otros proyectos.
  • 3. PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - PIP  Implica un conjunto de tareas que comprometen recursos (hombres, maquinas, información, etc.) acciones y productos durante un periodo determinado de tiempo (días, meses, años) y en una zona en particular (un barrio, municipio, región, etc.).  Debe constituir la solución a un problema vinculado a los fines y competencias de una entidad.
  • 4. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP ANTES DEL SNIP IDEA DE EXPEDIENTE EJECUCIO PROYECTO TECNICO N Proyectos Proyectos No Rentables No Sostenibles Proyectos Desviaciones de Sobredimencionados Objetivos y Políticas Duplicidad Alto Riesgo de de Inversión la Inversión USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
  • 5. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP  Ley 27293 se crea el SNIP para la mejora de la calidad de la inversión.  Esta Ley establece que todas las entidades y empresas del Sector Publico No Financiero deban aplicar una serie de principios, procesos, metodologías y normas técnicas que permitan optimizar el uso de recursos públicos.  También incluye a los proyectos de las instituciones perceptoras de la cooperación técnica Internacional cuando la entidad sujeta al SNIP deba asumir los gastos de operación y mantenimiento OyM.
  • 6. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP  El SNIP es uno de los sistemas administrativos del estado (Presupuesto, Tesorería, Contaduría, Control, Contrataciones y Adquisiciones etc.) es de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno.  Es un sistema administrativo descentralizado porque las decisiones sobre un Proyecto de Inversión Publica PIP se adoptan en las entidades del nivel nacional, regional o local de acuerdo con las competencias de cada una.
  • 7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP CON EL SNIP ESTUDIOS DE IDEA DE EXPEDIENTE EJECUCIO PRE PROYECTO TECNICO N INVERSIÓN Proyectos Proyectos Rentables Sostenibles Proyectos bien Proyectos Dimencionados Coordinados Proyectos enmarcados en Planes de Desarrollo USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
  • 8. Objetivos del SNIP:  Lograr que los escasos recursos públicos destinados a la inversión para que tengan un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país.  Uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión por las distintas instancias del gobierno.  Independientemente de la fuente de financiamiento, busca que los proyectos sean viables.
  • 9. OBJETIVOS DEL SNIP:  El SNIP busca certificar la calidad de los proyectos.  La principal herramienta del SNIP es el análisis de Pre- inversión, el cual permite una evaluación técnica, económica, financiera y de sostenibilidad de los proyectos previa a su ejecución.
  • 10. PRINCIPALES ORGANOS Y FUNCIONES EN EL SNIP OFICINA DE UNIDAD UNIDAD PROGRAMACION ORGANO FORMULADORA DE INVERSIONES EJECUTORA RESOLUTIVO UF OPI UE • Formula el • Evalúa el PIP. • Prioriza y • Ejecuta el estudio del • Declara la autoriza la PIP. PIP viabilidad del ejecución • Gobierno • Gobiernos PIP. del PIP. Regional. locales. • La DGPI • Ministro del • Gobierno • DREP declara la Sector Local • Gobierno viabilidad de • Presidente • DREP. Regional. PIP con Regional. endeudamient • Alcalde. o • Gobierno Local y Regional.
  • 11. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP UNIDAD FORMULADORA – UF  Elabora los estudios del proyecto a nivel de pre-inversión.  Registra la información del estudio en el Banco de Proyectos.  Remite a la OPI, el estudio del proyecto en versión impresa y electrónica.  Es responsable del contenido del estudio de pre-inversión.  Cuando los gastos de OyM están a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la UF del PIP, debe solicitar la opinión favorable de dicha entidad antes de remitir el Perfil para su evaluación. Deben estar registrados en el SNIP a solicitud de la OPI.
  • 12. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES – OPI Son los órganos técnicos del SNIP en cada sector, Gobierno Regional o Local.  Evalúa y aprueba los estudios de preinversión.  Declara la viabilidad de los PIP sin endeudamiento.  Proponen metodologías y parámetros de evaluación.  Capacita a las UFs y UEs.  Realiza seguimiento a los proyectos.
  • 13. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES – DGPI  Regula técnica y normativamente el funcionamiento del SNIP  Declara la viabilidad de los Proyectos con endeudamiento.  Apoya técnicamente a las Oficinas de Programación de Inversiones OPIs, Unidades Formuladoras UFs y Unidades Ejecutoras UEs.  Cautela que las declaraciones de viabilidad de los proyectos reúnan los requisitos de validez técnica y legal.  Determina en última instancia, en caso de discrepancia entre OPI y OF, la metodología, estudios adicionales y parámetros de formulación y evaluación de un proyecto.
  • 14. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP ÓRGANO RESOLUTIVO Son las máximas autoridades ejecutivas de cada Sector, Gobierno Regional o Local  Autoriza la elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución delos PIP viables, ambas autorizaciones se pueden realizar en un solo acto.  Los PIP viables o aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA se consideran autorizados, salvo aquellos PIP que implican modificación presupuestaria.
  • 15. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP UNIDAD EJECUTORA – UE  Responsables de la elaboración de los estudios definitivos y expedientes técnicos.  Ejecutan los proyectos declarados viables.  Observan el cumplimiento de los parámetros aprobados en la pre- inversión (costo, cronograma, metas).  Informa oportunamente al órgano que declaro la viabilidad, toda modificación en fase de inversión.  Responsables de la evaluación Ex-post.  Elabora el informe de Cierre del PIP. Debe contar con capacidad para la ejecución de proyectos.
  • 16. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP CICLO DEL PROYECTO PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION Perfil Estudios Definitivos Operación y IDEA Mantenimiento FIN Expediente Prefactibilidad Técnico Evaluación Factibilidad Ejecución Ex post RETROALIMENTACION La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de a fase de Pre-inversión a la de Inversión
  • 17. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP FASE DE PRE-INVERSION  Esta fase comprende la elaboración del Perfil , que además incluye el análisis a nivel de estudio de Prefactibilidad y estudio de Factibilidad.  Los estudios de Pre-inversión consideran: • Los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09). • Los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10)  Los estudios y sus anexos tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es de estricta responsabilidad de la UF.  El órgano que declaro la viabilidad del PIP es el responsable de la custodia de los estudios.
  • 18. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP DECLARACION DE VIABILIDAD  Para la declaración de viabilidad del PIP se debe incluir en la Ficha de registro del PIP: • Archivo electrónico del estudio de preinversión que sustenta la viabilidad. • Resumen Ejecutivo del estudio, escaneado. • Informe Técnico de declaración de viabilidad, escaneado.  Formato SNIP 04 hasta S/.1’200,000; Anexo SNIP 5A de S/.1’200,00 a S/.10’000,000; Anexo SNIP 5B y 07 para S/.10’000,000 a más.
  • 19. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP FASE DE INVERSION  Expediente Técnico.  Informe de Consistencia en: Formato SNIP15 • Objetivo del PIP • Monto de inversión • Localización geográfica y/o área de influencia • Alternativa de solución • Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio • Plazo de ejecución. • Modalidad de ejecución.  La ejecución del PIP solo deberá iniciarse si OPI recibió el Formato 15 y lo registró en el Banco de Proyectos.
  • 20. ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA I. ASPECTOS GENERALES: 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto. 1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4 Marco de referencia 1.4.1 Antecedentes del PIP 1.4.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política
  • 21. ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA II. IDENTIFICACION: 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 2.1.1 Área de Estudio, Área de influencia 2.1.2 Diagnóstico de los involucrados 2.1.3 Diagnóstico de los servicios 2.2 Definición del Problema, Causas y Efectos 2.2.1 Definición del Problema Central 2.2.2 Análisis de causas 2.2.3 Análisis de Efectos 2.3 Objetivo del proyecto, Medios y Fines 2.3.1 Objetivo Central 2.3.2 Análisis de Medios 2.3.3 Análisis de Fines 2.4 Determinación de las Alternativas de Solución 2.4.1 Análisis de la Interrelación de los Medios Fundamentales 2.4.2 Identificación de las Acciones 2.4.3 Planteamiento de las Alternativas de Solución
  • 22. ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA III. FORMULACION: 3.1 Horizonte de Evaluación 3.2 Proyección de la Demanda 3.3 Proyección de la Oferta 3.4 Balance Oferta Demanda 3.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas 3.5.1 Localización 3.5.2 Tamaño 3.5.3 La Tecnología 3.5.4 El momento 3.5.5 Análisis de Riesgo de Desastres 3.5.6 Programa de Requerimientos 3.6 Costos de cada Alternativa 3.6.1 Costos de Inversión 3.6.2 Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento
  • 23. ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA IV. EVALUACION: 4.1 Beneficios de cada Alternativa 4.2 Análisis Costo – Efectividad 4.2.1 Flujo de Costos Sociales 4.2.2 Metodología Costo – Efectividad 4.3 Análisis de Sensibilidad 4.4 Análisis de Sostenibilidad 4.4.1 Financiamiento de la Inversión y de la O y M. 4.4.2 Arreglos Institucionales para la ejecución del PIP y Operación del Servicio 4.4.3 Organización y Gestión 4.4.4 Adecuación de la Oferta a las características de la Demanda del Servicio Educativo 4.4.5 Participación de los Padres de Familia 4.4.6 Gestión de Riesgos de Desastres 4.5 Evaluación de Impacto Ambiental 4.6 Selección de Alternativa de Solución 4.7 Plan de Implementación 4.8 Matriz de Marco Lógico
  • 24. PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EDUCACION ASPECTOS GENERALES Describe brevemente el Proyecto indicando aspectos básicos como el nombre, la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora del Proyecto, la Matriz de Involucrados y el Marco de Referencia del Proyecto.
  • 25. NOMBRE DEL PROYECTO Debe definir tres características del Proyecto: Naturaleza de la Intervención; Acciones principales a implementar con el Proyecto para solucionar el Problema identificado. (instalación, mejoramiento, ampliación, recuperación) Servicio Objeto de la Intervención; Servicios de Educación. Precisa el nivel educativo a ser brindado durante la operación del proyecto y, si la intervención se realiza en alguna IE especifica, indica el número y/o nombre de dicha institución. Localización Geográfica; DE acuerdo con el area de influencia del Proyecto precisa la (s) localidad (es) y/o centro (s) beneficiado (s), distrito, provincia y región.
  • 26. Instalación del servicio Orientado a dotar de los servicios educativos en áreas donde éste no existe. Implica incremento de la cobertura del servicio. Mejoramiento del servicio Orientado a mejorar uno o dos más factores que afectan la calidad de la prestación de servicios educativos. Incluye la adaptación o adecuación a normas estándares establecidos por el sector. Implica la prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya dependen de él. Ampliación de la capacidad de Orientado a incrementar la capacidad de prestación de servicios servicio educativos para atender a nuevos usuarios. Implica el incremento de cobertura del servicio. Recuperación del servicio Orientado a recuperar la capacidad de prestación de servicios educativos que fuera afectada por desastres u otras causas. Puede implicar cambios en la capacidad o la calidad de los servicios respecto a la situación previa.
  • 27. ¿Qué se va hacer? ¿Cuál es el ¿Dónde se va a Nombre del del proyecto servicio o bien a localizar? proveer? Ubicación Geográfica Se va a ampliar El servicio de El distrito de Ampliación del servicio educación educación Acora, provincia secundaria en la IE “Alfonso Torres secundaria en la de Puno, Región Luna” El distrito de Acora, provincia IE “Alfonso Torres Puno. de Puno, Región Puno Luna”. Se va a instalar El servicio de En el centro Instalación del servicio de educación inicial. Poblado de educación inicial en el Centro Socca distrito de Poblado de Socca distrito de Acora, Acora, provincia provincia de Puno, región Puno. de Puno, región Puno. Se va a mejorar El servicio de En el Distrito de Mejoramiento del servicio de educación Amantani, educación Primaria en la IEP primaria en la IEP Provincia de 70058 en el Distrito de Amantani, 70058 Puno, región Provincia de Puno, región Puno. Puno.
  • 28. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO Los que formulan el PIP en Educación Básica son los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales (DREP) y el Gobierno Nacional (FONCODES) Consigna lo siguiente: El nombre de la UF y el nombre del Funcionario responsable, incluyendo información como dirección, teléfono y Fax. La competencia de la entidad para la formulación del PIP. Si el estudio fue elaborado por contrato de servicios profesionales, el nombre de la persona natural o jurídica.
  • 29. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO Se indica el nombre de la UE propuesta la ejecución del PIP. La UE tiene que demostrar la experiencia en la ejecución de proyectos similares y la disponibilidad de recursos humanos y técnicos. Si la UE es el GR de Puno, esta UE tendría como contraparte técnica a la Gerencia Regional de Infraestructura para la ejecución de los componentes que involucran obras de infraestructura y mobiliario; y a la DREP para la ejecución del componente de capacitación docente y adecuación cultural del material educativo.
  • 30. ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS Elaboración de la Matriz de Involucrados; el que resume la opinión de los beneficiarios, de las autoridades locales y de las entidades a cargo de: •La ejecución del PIP •La operación de mantenimiento de los servicios educativos. Indica el proceso utilizado para la recolección de dicha opinión y adjunta la documentación sustentadora.
  • 31. MARCO DE REFERENCIA Antecedentes del PIP: Indica los antecedentes del PIP describiendo los hechos importantes relacionados al origen del mismo y a los intentos anteriores para solucionar el problema. Precisa el nivel educativo a abordar. Análisis de Consistencia con Lineamientos de Política: Presenta una breve descripción del Proyecto y de la manera como este se enmarca en los Lineamientos de Política, los Planes de Desarrollo Concertados, el PER, PEL y el Programa Multianual de Inversión Publica.
  • 32. PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EDUCACION IDENTIFICACION Delimita el área de estudio, identifica la población afectada y evalúa la calidad de los servicios educativos. Esta información permite definir con precesión el problema y elegir la mejor solución.
  • 33. Diagnóstico de la situación actual Situaciones Aspectos a considerar para delimitar el área de estudio y el área de influencia El centro de referencia El área de estudio El área de influencia Situación “A” IE foco del problema: La zona en la cual se En esta área se ubica la Existen servicios donde se identificó el ubican las IE alternativas población afectada. educativos en el área problema. (IE a las que los En algunos casos puede donde se identificó el beneficiarios pueden o ser igual al área de problema. podrían tener acceso). estudio. Situación “B” Aquella zona que no está No existen servicios siendo atendida. educativos en el área donde se identificó el problema.
  • 34. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Delimitación del Área de Estudio: El Área de Estudio debe comprender a la IE o Zona donde se identificó el problema y a las IEs alternativas. Se considera los siguientes factores:  Ubicación de la IE Foco del problema en el mapa  Ubicación de las IE alternativas en el mapa o croquis.  Características administrativas de los servicios educativos: Tipo de administración y financiamiento.  Limites relevantes: Competencias administrativas, condiciones geográficas, existencia de infraestructuras, etc.
  • 35. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Área de Influencia: Es el área donde esta la población afectada, comprende a las IE a las que dicha población podría acceder sin mayores dificultades. Se elabora el Mapa de Influencia identificando los limites geográfico, vías de acceso, IE, distancias en tiempo entre las IE. Considera los siguientes factores:
  • 36. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Área de Influencia: Tipo de Zona: rural, urbano. Características Socio-económicas: actividades económicas y su temporalidad. Características Demográficas: Expansión urbana, migraciones. Servicios Básicos: Disponibilidad de Agua potable, alcantarillado, energía, telecomunicaciones. Condiciones de Accesibilidad a los Servicios Educativos: Distancia, seguridad de la ruta, disponibilidad de medios de transporte, tarifas. Alternativas a la Educación Pública: Presencia de IE privadas y su expansión en la zona de influencia. Características Climáticas: Temperatura promedio, presencia de lluvia, nieve, etc. Análisis de peligros. Análisis de vulnerabilidad.
  • 37. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Diagnóstico de los Involucrados Población Referencial (Desagregada según edad) Población Demandante Potencial Población de otros (Selección de grupo de edad normativa) grupos de edad Población atendida en servicios Población Afectada educativos que cumplen con los estándares sectoriales Población atendida en servicios Población NO Atendida educativos que NO cumplen con los estándares sectoriales
  • 38. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Diagnóstico de los Servicios  Capacidad Actual: SIN PROYECTO es la capacidad de producir el servicio educativo según estándares sectoriales de las IE (ubicadas en el Área de Influencia) a las que la población afectada podría acceder sin mayores dificultades, considera: • Tipos de IEs: Según tipo de gestión y Nº de docentes • Situación Actual de las IEs: En relación a los estándares sectoriales. Permite determinar la oferta actual e identificar el problema y sus causas. (Infraestructura, recursos humanos, equipamiento) • Capacidad Actual de las IEs: Anexo SNIP 09 (aulas, Docentes, mobiliario de aulas) • Capacidad Proyectada de las IE alternativas: Cupos disponibles de IE del área de influencia, proyectos de creación, ampliación, optimización.
  • 39. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Diagnóstico de los Servicios 2. Oferta Optimizada: Es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la situación SIN PROYECTO luego de realizar mejoras en la gestión o que representen gastos no significativos. Optimización de Infraestructura: cambios de uso, habilitación de ambientes, infraestructura alternativa, ampliación de turnos. Optimización de Recursos Humanos: redistribución de personal entre IIEE. Uso de aulas de mayor capacidad. Optimización de Equipamiento: reparaciones menores, ampliación de turnos. Si la oferta optimizada es menor a la demanda del proyecto, entonces se continua con la formulación del proyecto
  • 40. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Definición del Problema, Causas y Efectos Problema Central: Debe evidenciar como afecta a la población del área de influencia, las carencias y/ déficit (cuantitativo o cualitativo) en los servicios educativos disponibles. No debe ser expresado como la ausencia de una solución, pues así solo se encontrará un solución aparentemente única INCORRECTO CORRECTO No se cuenta con suficiente infraestructura Elevado déficit de cobertura educativa de educativa para el nivel de educación inicial los niños en edad pre escolar. Falta una mayor capacitación de los Limitadas capacidades docentes en las IE docentes de las IE de la zona. de la zona
  • 41. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Definición del Problema, Causas y Efectos Análisis de Causas: Están vinculadas a las características de la demanda y la oferta del servicio educativo Se basan en el diagnostico de la población afectada así como de los servicios. CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS Inadecuada localización de la IE Oferta educativa inadecuada a la cultura de la demanda. Inadecuada e insuficiente oferta Oferta educativa inadecuada al clima de la zona. educativa. Oferta educativa no cumple estándares normativos(RRHH, Infraestructura, equipamiento) No se cuenta con el saneamiento físico legal del terreno. Provisión no oportuna del material educativo. Inadecuada gestión de los Falta de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos. servicios educativos Inadecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario. Insuficiente participación de los PF no conocen los beneficios del acceso a los servicios educativos. PF en la educación de los niños en el hogar
  • 42. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Definición del Problema, Causas y Efectos Análisis de Efectos: ¿Si el problema central no se soluciona que consecuencias tendría? Los efectos del problema central se presentan en la población afectada. Los efectos son muy evidentes. Entre ellos tenemos el reducido logro de aprendizaje, aumento de la deserción escolar, el atrazo y el ingreso tardío a los grados correspondientes.
  • 43. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Objetivo del Proyecto, Medios y Fines Objetivo Central: Es lo que se pretende lograr al finalizar su ejecución. La forma de definir el objetivo central es planteando el problema solucionado. PROBLEMAS OBJETIVOS Inadecuada oferta de servicios educativos Adecuada oferta de servicios educativos para para el logro de aprendizaje en las áreas de el logro de aprendizaje en las áreas de comunicación y matemática de los comunicación y matemática de los estudiantes de los tres primeros grados de estudiantes de los tres primeros grados de educación primaria. educación primaria. La población tiene difícil acceso a servicios La población accede fácilmente a servicios educativos. educativos.
  • 44. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Objetivo del Proyecto, Medios y Fines Análisis de Medios: Los medios para solucionar el problema central se obtienen transformando cada una de las causas a una situación solucionada. MEDIOS DE MEDIOS FUNDAMENTALES PRIMER NIVEL Adecuada y Adecuada localización de la IE suficiente oferta Oferta educativa educada a la cultura de la demanda educativa Oferta educativa adecuada al clima de la zona. Oferta educativa cumple estándares normativos (RRHH, Infraestructura, equipamiento) Participación de Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la los padres o educación de los niños en el hogar. apoderados en la Padre y/o apoderado conoce los beneficios de l acceso a servicios educación de los educativos. niños en el hogar
  • 45. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Objetivo del Proyecto, Medios y Fines Análisis de Fines: Los fines se refieren a las consecuencias positivas que se generaran al alcanzar los objetivos del PIP y la reversión de los efectos del problema. Los efectos directos e indirectos de convierten en fines directos e indirectos respectivamente. Y el efecto final se convierte en el fin último. EFECTOS FINES Reducido logro de aprendizajes de los Incremento del logro de aprendizaje de los estudiantes. estudiantes. Aumento de la deserción escolar Disminución de la deserción escolar. Atraso escolar Disminución del atraso escolar Reducido nivel de desempeño del Incremento del nivel de desempeño del estudiante. estudiante
  • 46. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Determinación de las Alternativas de Solución Las alternativas de solución se plantean sobre la base de los Medios Fundamentales identificados en el árbol de Medios y Fines. Las alternativas de solución son las distintas agrupaciones de las acciones planteadas, que permiten dar solución al problema. Las alternativas tienen que ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre si. Pueden diferir en localización y medidas para alcanzar los medios fundamentales.
  • 47. PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EDUCACION FORMULACIÓN Organiza y procesa al detalle la información de cada alternativa de solución. Esa información constituye el punto de partida para que se pueda evaluar y seleccionar la mejor alternativa.
  • 48. FORMULACIÓN Horizonte de Evaluación:  El horizonte de evaluación comprende el periodo de ejecución del Proyecto (Periodo “0”) mas un máximo de diez (10) años de generación de beneficios (Periodo Ex- post). Dicho periodo deberá definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del ciclo del Proyecto.  El periodo “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Puede ser mayor a un año.
  • 49. FORMULACIÓN Proyección de la Demanda:  Demanda Potencial y su Proyección: Se identifica la población que efectivamente demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto. Utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivos.
  • 50. FORMULACIÓN Proyección de la Demanda:  Demanda Efectiva y su Proyección: 4. Demanda Efectiva SIN PROYECTO: Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio educativo, independientemente de la Ejecución del PIP.
  • 51. FORMULACIÓN Proyección de la Demanda:  Demanda Efectiva y su Proyección: 2. Demanda Efectiva CON PROYECTO: Se calcula si en el proyecto de consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin Proyecto y estableciendo las metas de cambios hasta finalizar el horizonte de evaluación (Incrementar la proporción de matricula, reducir la tasa de deserción, traslados, tasa de desaprobación)
  • 52. FORMULACIÓN Proyección de la Oferta: Se realiza en base a la optimización de la oferta o a la oferta actual. Debe considerar los proyectos de las IE del área de influencia.
  • 53. FORMULACIÓN Balance Oferta - Demanda: La determinación de la brecha Oferta – Demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual. La brecha de calidad se refiere cuando la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad. La brecha de cobertura cuando hay población que no esta siendo atendida.
  • 54. FORMULACIÓN Planteamiento Técnico de las Alternativas: Plantea y especifica todas las condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las alternativas de solución: 1. Localización; en relación con los riesgos de desastres, se deben analizar otras alternativas de localización.
  • 55. FORMULACIÓN Planteamiento Técnico de las Alternativas: 2. Tamaño: Brecha de Infraestructura; Nº de ambientes y capacidad CON PROYECTO y Nº ambientes y capacidad optimizada SIN PROYECTO. Brecha de Recursos Humanos; Nº recursos humanos CON PROYECTO y Nº recursos Humanos optimizado SIN PROYECTO. Brecha de Equipamiento; Nº de material, mobiliario y equipos necesarios CON PROYECTO y Equipamiento disponible SIN PROYECTO
  • 56. FORMULACIÓN Planteamiento Técnico de las Alternativas: 3. La Tecnología: Medidas para reducir el riesgo de acuerdo a las condiciones del área de estudio (suelo, climas, topografía) están relacionados con del diseño, materiales empleados y las normas técnicas de construcción. 4. Análisis de Riesgo de Desastres: Plantea medidas de contingencia y mitigación de riesgos en el diseño del proyecto (inversión y operación)
  • 57. FORMULACIÓN Planteamiento Técnico de las Alternativas: 5. Programa de Requerimientos: Requerimientos de Infraestructura: Número de ambientes requeridos, cerco perimétrico, obras sanitarias, obras eléctricas, obras provisionales (aulas prefabricadas). Requerimientos de Equipamiento: Mobiliario, equipos. Materiales educativos según ambientes. Requerimientos de Recursos Humanos: RRHH adicionales a los existentes necesarios para la Operación del servicio educativo
  • 58. FORMULACIÓN Planteamiento Técnico de las Alternativas: 6. Costo de cada Alternativa: Determinar los costos de cada alternativa a precios de mercado. Costos de Inversión: Sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios se debe calcular el costo de cada actividad, acción y componente. Costos incrementales de Operación y Mantenimiento OyM: Se calculan comparando los costos de la situación CON PROYECTO y los de la situación SIN PROYECTO.
  • 59. PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EDUCACION EVALUACIÓN la selección de la alternativa de solución se realiza mediante un análisis de COSTO-EFECTIVIDAD, ya que los beneficios que esta genera son difíciles de valorizar.
  • 60. EVALUACIÓN Algunos Beneficios Generales de un Proyecto de Educación:  Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios (sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores).  Mejorar la inserción de los beneficiarios en al sociedad gracias a la acceso de nuevos servicios y a la disminución de las conductas antisociales.  Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
  • 61. EVALUACIÓN Análisis Costo – Efectividad: 1. Flujo de Costos Sociales: los precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o factor productivo. Costos a Precios Factores de Costos a Precios de Mercado Corrección Sociales El Factor de corrección para obras mediante contrato es 0.847; para recursos humanos en operación es 1.00; para insumos es 0.847; para servicios es 0.847. Anexo SNIP 10 Factores de Corrección.
  • 62. EVALUACIÓN Análisis Costo – Efectividad: 2. Metodología Costo - Efectividad: Los indicadores de rentabilidad son el Ratio Costo – Efectividad o el Ratio Costo – Eficacia. CE = VACS / Indicador de Eficacia VAGS: Valor Actual de Costos Sociales Indicador de Eficacia: se utiliza el indicador Costo – Eficacia.
  • 63. EVALUACIÓN Análisis de Sensibilidad: Analiza las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP Análisis de Sostenibilidad: Capacidad para producir el servicio educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Identifica los factores que pueden influir en una interrupción de un adecuado servicio educativo. Evaluación de Impacto Ambiental: Medidas para prevenir o mitigar posibles impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos positivos.
  • 64. EVALUACIÓN Selección de la Alternativa de Solución: Selecciona la alternativa con menor Ratio Costo – Eficacia por ser la mas rentable. Plan de Implementación: Orienta a los que encargaran de la ejecución en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos. Incluye la programación y cronograma de actividades, indicando metas, responsables y recursos para cada actividad. Matriz de Marco Lógico: Reúne información esencial de la alternativa técnica seleccionada y permite verificar la consistencia del Proyecto.
  • 65. MATRIZ DE MARCO LOGICO OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN MATRIZ DE MARCO LOGICO • Contribuir a incrementar el logro de aprendizaje de los alumnos del • 35% de alumnos que logran un nivel suficiente en comprensión de textos, al •Estadística de la Calidad Educativa anual – ESCALE. • Los temas educativos continúan siendo una prioridad. segundo grado de Educación Primaria. término de 10 años de ejecutado el PIP. •El apoyo del Gobierno Regional • 25% de alumnos que logran un nivel y Gobierno Nacional se mantiene. suficiente en matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP. PROPÓSITO • Incrementar el acceso a servicios de • 52% de niños de 3 a 5 años, asisten a • Resultados del informe de educación inicial adecuados en Centros de Educación inicial, al término de evaluación. Ayacucho. 10 años de ejecutado el PIP. COMPONENTES 1. Espacios Educativos completos y 1. El 33% de CEIs completos y seguros, al 1. Informe de evaluación de • Los agentes implicados seguros. término de 10 años de ejecutado el espacios físicos y mobiliario. (autoridades, profesores y PIP. padres) participan activamente en el proyecto. 2. Material educativo y textos 2. El 46% de aulas con materiales y textos 2. Informe de evaluación de uso • La motivación de los padres pertinentes entregados. suficientes, al término de 10 años de adecuado y oportuno de los para enviar a sus hijos al colegio ejecutado el PIP. materiales y textos. no sufre cambios significativos. • Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el 3.Equipamiento y mobiliario entregado. 3. El 46% de aulas con mobiliario según 3. Informe de evaluación de proyecto y son capaces de estándares, al término de 10 años de espacios físicos y mobiliario suministrarlos en tiempo ejecutado el PIP oportuno. ACTIVIDADES 1.1 Elaboración y aprobación de • 1 expediente por S/. • Registro de publicación de TdRs (ACCIONES) expediente técnico. • 1 contrato de obra por S/. y convocatoria. 1.2 Ejecución de obra. •1 contrato por supervisión S/: • Registro de revisión y entrega 1.3 Supervisión y liquidación. de expedientes técnicos. •Informe de supervisión de obras 2.1 Elaboración y aprobación de TdR • 1 TdR por S/. con periodicidad indicada. con especificaciones sobre el • 1 contrato de suministro S/. •Constancia de entrega de equipamiento. infraestructura, mobiliario y 2.2 Adquisición de equipamiento. material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio. 3.1 Elaboración y aprobación de •S/. TdR por S/. Bases. •1 contrato de servicio por S/. 3.2 Ejecución de capacitación. •1 contrato de supervisión de S/. 3.3 Supervisión.
  • 66. Gracias Robin L. Gutierrez Gallegos