Inversiones en la provincia de Chiriqui - al 30 de septiembre de 2015

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Inversiones en la Provincia de Chiriquí - Vigencia 2015 (SPNF)
Ejecución al 30 de septiembre

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Programación de Inversiones
Lic. Olmedo Arrocha Osorio
Octubre 2015

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Inversiones en la provincia de Chiriqui - al 30 de septiembre de 2015

  1. 1. Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Programación de Inversiones Lic. Olmedo Arrocha Osorio Octubre 2015 Inversiones en la Provincia de Chiriquí - Vigencia 2015 (SPNF) Ejecución al 30 de septiembre 1
  2. 2. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Institución 1.4 2. Proyectos de Inversión (Nuevos) Distribución por Estatus 1.3 Inversiones por Sector Inversiones por Tipo de Proyecto 2.1 2 Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2 Inversiones según Área Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3.
  3. 3. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Institución 1.4 2. Proyectos de Inversión (Nuevos) Distribución por Estatus 1.3 Inversiones por Sector Inversiones por Tipo de Proyecto 2.1 3 Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2 Inversiones según Área Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3.
  4. 4. Infraestructura Social Productiva Administración y Justicia 230 201 21 8 212 109 10 3 92% 54% 45% 40% Modificado Ejecutado % Ejecución InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. El Área de Infraestructura, con una inversión a la fecha de US$212,384 miles, presenta una ejecución de 92% del presupuesto modificado. Seguido de las Áreas de Social 54%, Ambiente 51%, Productiva 45% y Administración y Justicia 40 %. Presupuesto por Área Ejecutado al 30 de Septiembre (US$ Millones) Total ejecutado: US$ 334 Millones La provincia de Chiriquí, para la actual vigencia, cuenta con un presupuesto modificado de US$461 millones, y presenta una ejecución de 72 % (US$334 millones). Distribución de la Ejecución (Porcentaje) 4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. 64% 33% 3% 1% 0% Infraestructura Social Productiva Administración y Justicia Ambiente
  5. 5. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. Ejecución por Institución (US$ Miles) El Ministerio de Obras Públicas, es la institución con mayor presupuesto ejecutado en esta provincia con $212.3 mm, seguido del IFARHU con $32.3mm, el MIDES $25mm y la CSS $14.5mm. 5Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Instituciones con Mayor Presupuesto (US$ Miles) Nota: Se presentan las 7 Instituciones con mayor Presupuesto ejecutado. En la categoría Otras, tenemos un grupo de instituciones con un presupuesto total ejecutado de $22 millones, las Otras Instituciones tienen ejecución menor a $5 millones. MIVIOT PANDEPORTES MEF CSS Otras MIDES IFARHU MOP 6.466 9.633 11.452 14.558 22.152 25.137 32.341 212.369 Institución Ley Modificado Ejecutado % Ejec |Mod MOP 171,811 230,293 212,369 92% IFARHU 36,055 32,778 32,341 99% MIDES 32,849 32,758 25,137 77% CSS 32,000 38,147 14,558 38% MEF 11,760 12,100 11,452 95% PANDEPORTES 12,395 18,010 9,633 53% MIVIOT 11,000 10,710 6,466 60% Otras 107,923 86,190 22,152 26% Total 415,795 460,986 334,110 72%
  6. 6. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. El Sector Transporte (92% de ejecución) tiene el mayor monto ejecutado (US$ 212,369 miles) y representa el 64% del presupuesto ejecutado, seguido de Educación y Cultura (68 %) el cual representa el 14 % del ejecutado. 6Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Detalle Presupuestario por Sector Económico (US$ Miles) 5 Sectores con Mayor Ejecución (US$ Millones) Los 4 sectores con mayor monto ejecutado a la fecha, representan el 94% de la ejecución total. Sector Ley Modificado Ejecutado % Ejec Mod Transporte 171,936 230,343 212,369 92% Educación y Cultura 63,780 67,179 45,922 68% Trabajo y Bienestar Social 48,550 48,798 37,121 76% Salud 71,286 74,235 19,209 26% Vivienda 11,000 10,710 6,466 60% Finanzas 9,115 9,060 4,962 55% Agropecuario 27,943 12,298 4,670 38% Justicia 9,850 7,503 2,838 38% Otros sectores 2,333 860 552 64% Total general 415,795 460,986 334,110 72% 230 67 49 74 11 30 212 46 37 19 6 13 92% 68% 76% 26% 60% 44% Modificado Ejecutado % Ejecución
  7. 7. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. Para la vigencia 2015, se estima con un presupuesto modificado una inversión Per Cápita de aproximadamente US$ 1,022 7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC. US$ 461 millones Monto a Invertir 2015 451,236 Población Estimada Inversión Per Cápita: US$ 1,022
  8. 8. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Institución 1.4 2. Proyectos de Inversión (Nuevos) Distribución por Estatus 1.3 Inversiones por Sector Inversiones por Tipo de Proyecto 2.1 8 Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2 Inversiones según Área Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3.
  9. 9. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal Buscando el seguimiento y finalización de las obras, se optó por distribuir el presupuesto hacia los proyectos de continuidad para poder cubrir las necesidades establecidas por las comunidades. 9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Presupuesto por Categorías de Proyectos (US$ Miles) La Ampliación de la Carretera Paso Canoa – Puerto Armuelles es el proyecto mas representativo de la vigencia 2015, con una ejecución presupuestaria del 98% (USD 53 millones), el cual es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Distribución del Presupuesto Modificado Ejecutado 285.535 186.906 175.451 147.204 Continuidad Nuevo 62% 38% Continuidad Nuevo
  10. 10. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal Los proyectos nuevos de mayor presupuesto tienen una buena ejecución, principalmente los de carreteras. 10Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Proyectos Nuevos (US$ Miles) Es importante destacar, que la realización de este proyecto carretero tiene como objetivo, mejorar la principal vía del país. Mejorara el intercambio comercial entre Panamá y Centroamérica; reducirá el costo del transporte de mercancías entre la ciudad capital y las zonas agropecuarias más productivas del país e incrementará el turismo en la región occidental del país Proyectos Modificado Ejecutado % Ejec |Mod Construcción Tramo Vigui - San Félix 55,489 52,138 94% Construcción Tramo San Juan - La Pita 43,600 43,600 100% Construcción Tramo La Pita - David 25,265 25,189 94% Construcción Tramo San Félix - San Juan 19,685 19,685 100% Construcción Techos de Esperanza 10,000 5,757 94% Ampliación y Mejoras al Sistema de Alcantarillados en Puerto Armuelles CAF II F 4,272 0 100% Rehabilitación Carretera Puerto Armuelles Interno 3,594 0 94% Construcción Centro Rec. Adulto Mayor David 2,500 0 100% Construcción Centro de Formación y Recreación - David 2,000 0 94% Otros Proyectos 9,046 835 100% Total 175,451 147,204 84%
  11. 11. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal La carretera Santiago-David, cuenta con un avance global del 61%. El tramo que mayo avance presenta es el 3 y su entrega se espera para febrero del 2016. 11Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Datos Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Descripcion Santiago - Vigui Vigui - San Felix San Félix -San Juan San Juan - La Pita La Pita - David Empresa Norberto Odebretch MECO S.A. CUSA Conalvias - RODSA CUSA / BAGATRAC Longitud 71.2 Km 41.7 Km 14 KM 39.7 Km 19.4 Km Costo Obra (millones) US$ 309.3 US$ 260.7 US$ 86.5 US$ 218.3 US$ 118.4 Costo de Mantenimiento US$ 8.0 US$ 4.0 US$ 2.0 US$ 4.0 US$ 2.0 Construcción 1278 días 1278 días 730 días 541 días 730 días Avance 50% 54% 81% 55% 68% Entrega 22-ago-17 17-feb-17 14-feb-16 14-feb-17 13-feb-16 Nota: Los montos del cuadro no incluyen el impuesto del ITBMS, el Tramo 1, se incluye en la provincia de Veraguas.
  12. 12. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal El MOP y el IFARHU son las instituciones que a la fecha han ejecutado mayor monto, seguidos de MIDES, la CSS, MEF. PANDEPORTES, las Instituciones siguientes tienen montos menores a los US$ 5 millones. 12Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Continuidad (US$ Millones) MOP IFARHU MIDES CSS MEF PANDEPORTES BDA MIDA MEDUCA Otras 78 33 33 33 12 18 9 12 8 51 72 32 25 15 11 10 5 4 3 10 91% 99% 77% 45% 94% 54% 55% 38% 42% 19% Modificado Ejecutado % Ejecución
  13. 13. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal Entre los proyectos de continuidad que se ejecutan, uno de los mas importantes es el de la ampliación de la carretera de Paso Canoa a Puerto Armuelles, el cual cuenta para la vigencia con un presupuesto de US$ 54 millones. 13Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Nivel de Ejecución de Principales Proyectos de Continuidad (US$ Miles) Los proyectos de continuidad ascienden a US$ 285 millones. La mayor inversión esta en Carreteras y apoyo a las poblaciones vulnerables. (*) En este Ítem, tenemos proyectos con presupuesto menor a US$ 5 millones, sin embargo al totalizarlos ,su presupuesto modificado es de US$ 70 millones. Descripción Modificado Ejecutado % Ejec |Mod Ampliación Carretera Paso Canoa - Puerto Armuelles 53,900 52,968 98% Transferencia "120 para los 65" 25,920 19,440 75% Construcción Policlínica Gustavo A. Ross (David) 25,000 13,649 55% Ampliación Carretera David - Boquete 20,450 15,993 78% Becas Universales - Chiriquí 18,869 18,842 100% Construcción del Complejo Deportivo de Chiriquí 17,690 9,633 54% Construcción Sabidad Básica de Chiriquí 13,000 88 1% Construcción Nuevo Hospital de Bugaba 12,200 890 7% Manejo de Crédito Agropecuaio-Recursos Propios 9,060 4,962 55% Becas Vigentes de Chiriquí 7,473 7,473 100% Construcción Sistema de Riego en Río Sereno 6,797 2,695 40% Becas Nuevas de Chiriquí 5,167 5,166 100% Otros Proyectos (*) 70,010 35,107 50% Total 285,535 186,906 65%
  14. 14. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Institución 1.4 2. Proyectos de Inversión (Nuevos) Distribución por Estatus 1.3 Inversiones por Sector Inversiones por Tipo de Proyecto 2.1 14 Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2 Inversiones según Área Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3.
  15. 15. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3. Presupuesto 2016 por Institución (*) (US$ Miles) El Ministerio de Obras Públicas, tiene el mayor presupuesto, seguido de la CSS, IFARHU, MIDES, IDAAN, PRESIDENCIA, MEF, MEDUCA, MIVIOT, BDA, MIDA y UNACHI. Las Otras Instituciones tienen presupuestos menores de US $ 5 Mn. y suman US $ 17 Mn. 15Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Proyectos con mayor Presupuesto (US$ Miles) Nota: Presupuesto 2016 preliminar, al mes de agosto del 2015. Se ha presentado a la Asamblea Nacional el Presupuesto para la Vigencia 2016, el cual esta en Discusión y puede recibir algunos cambios. UNACHI MIDA BDA MIVIOT MEDUCA MEF Otras Inst. Presidencia IDAAN MIDES IFARHU CSS MOP 5.000 6.361 8.057 9.233 10.088 11.990 17.208 21.674 30.450 33.212 34.688 60.573 167.871 Proyecto Monto Construcción Tramo Vigui - San Félix 52,139 Construcción Centro Especializado Quirúrgico de David 50,000 Construcción Tramo San Juan - La Pita 43,653 Transferencia "120 para los 65" 28,815 Construcción Tramo La Pita - David 23,671 Becas Universales - Chiriquí 20,169 Construcción Tramo San Félix - San Juan 17,311 Ampliación Amp y Mej, al Sist. Alcnt en la Pto Arm CAF II F 15,147 Construcción Sabidad Básica de Chiriquí 12,270 Ampliación Carretera Paso Canoa - Puerto Armuelles 10,000 Desarrollo Sostenible de Chiriquí I 8,576 Rehabilitacion Reh. de Sist. de Agua Pot. Chiriqui BID II 8,472 Construcción Techos de Esperanza - Chiriquí 8,400 Manejo de Crédito Agropecuaio-Recursos Propios 7,917 Becas Vigentes de Chiriqui 7,683 Rehabilitacion Carretera Puerto Armuelles Interno 7,000 Becas Nuevas de Chiriquí 5,536 Construcción Policlinica de Boquete 5,000 Otros proyectos 84,646 Total 416,405
  16. 16. 16

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